重庆市北碚区林木种苗站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理国有苗圃，促进林业发展，培育苗木；骨干、示范、辐射、繁殖、推广良木。

（二）单位构成

从预算单位构成看，内设办公室、财务室、业务室3个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.68 万元，其中：一般公共预算拨款192.68 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加45.43 万元，主要是人员经费拨款增加15.55万元和增加两个项目拨款25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数192.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 192.68万元，社会保障和就业支出预算 35.6万元，卫生健康支出预算8.19 万元，住房保障支出预算 5.8万元，农林水支出143.08万元。支出预算较2021年增加45.43 万元，主要是基本支出预算增加20.43万元，项目支出预算增加25万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入192.68万元，一般公共预算财政拨款支出192.68 万元，比2021年增加 45.43 万元。其中：基本支出167.68万元，比2021年增加 20.43万元，主要原因是2021年公招进入一名职工，人员经费拨款增加15.55万元，主要用于保障6名在职人员工资福利及社会保险缴费，12名退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25万元，比2021年增加25万元。

重庆市北碚区林木种苗站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年减少0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较2021年支出数无增长变化；公务接待费0万元，比2021年减少0.08万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，厉行节约于职工食堂就餐；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年支出数无增长变化；公务用车购置费0万元，与2021年支出数无增长变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 李易 联系方式：68269167