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重庆市北碚区林业局2020年部门预算情况说明
1、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，贯彻执行相关政策、规划、标准。
2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展自然遗产的申报，会同有关部门开展自然与文化双重遗产的申报。按权限负责全区自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。缙云山风景名胜区与缙云山国家级自然保护区的重合区域，由市林业局统一管理，缙云山风景名胜区北碚区域不重合区域由北碚区林业局管理。负责生物多样性保护相关工作。负责指导、管理缙云山风景名胜区北碚管理处，按权限负责缙云山、北温泉、嘉陵江小三峡北碚段的规划管理、生态环境保护、安全管理等工作。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导街镇林业和草原领域相关行政执法工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。
12.监督管理全区林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。重庆市北碚区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把北碚建成山清水秀美丽之地。
（二）单位构成。
重庆市北碚区林业系统有独立编制机构11个，独立核算机构6个。行政机关内设5个职能科室，包括办公室、计划财务科、生态修复科、资源管理科、防火安全科（行政执法科）等；单独设立重庆市北碚区森林公安局。事业机构9个，本级单位包括：重庆市北碚区绿化委员会办公室、重庆市北碚区森林火灾预防中心、重庆市北碚区森林病虫防治检疫站、重庆市北碚区林业科技推广站;下属单位包括：重庆市北碚区观音峡林场、重庆市北碚区嘉华林场、重庆市北碚区茅庵林场、重庆市北碚区林木种苗站、缙云山风景名胜区北碚管理处。
纳入2020年部门预算编制范围的二级单位：
1.重庆市北碚区林业局（本级）
2.重庆市北碚区观音峡林场
3.重庆市北碚区嘉华林场
4.重庆市北碚区茅庵林场
5.北碚区林木种苗站
6.缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将原区林业局的职责，以及区农业委员会的草原监督管理职责，区国土资源管理分局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水利局、区农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合，重新组建区林业局。 并将原森林防火相关职能职责划转重庆市北碚区应急管理局。本单位新增防火安全科（行政执法科）内设机构、北碚区森林火灾预防中心直属事业单位，减少北碚区森林防火指挥部办公室事业单位；新增缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）二级预算单位。
此次职能职责调整，不涉及财政拨款收支经费调整。
2、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数8036.15万元，其中：一般公共预算拨款8036.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加924.66万元，主要是一般公共预算经费拨款增加924.66万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8036.15万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业437.96万元，卫生健康支出136.25万元，节能环保支出190.65万元，农林水支出6710.64万元，自然资源海洋气象等支出25.20元，住房保障110.45万元，灾害防治及应急管理支出425.00万元。支出较去年增加924.31万元，主要是基本支出增加450.14万元，项目支出增加474.17万元。
3、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入8036.15万元，一般公共预算财政拨款支出8036.15万元，比2019年增加924.31万元。其中：基本支出2798.71万元，比2019年增加450.14万元，主要原因是增加了人员经费等硬性支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5237.44万元，比2019年增加474.17万元，主要原因是增加了区级预算资金等，主要用于缙云山综合环境整治、国土绿化提升行动、林业防灾减灾、森林资源培育、森林火灾预防等重点工作。
重庆市北碚区林业局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算57.23万元，比2019年增加4.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与比2019年无变化；公务接待费7.73万元，比2019年减少2.57 万元，主要原因是本单位进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 49.50万元，比2019年增加7万元，主要原因一是新增缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）二级预算单位，增加一辆公务车运行维护费；二是部分车辆使用年久，磨损严重，维修费增加；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。
5、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费680.90万元，比上年增加128.27万元，主要原因为一是新增缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）二级预算单位增加经费预算，二是区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额351.86万元：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.61万元；其中一般公共预算拨款政府采购351.86万元：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.61万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5237.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车4辆。2020年没有一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：杨帮国 联系方式：电话：023-68297083
|
附表1 | ||||||
|
重庆市北碚区林业局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
5,222.22 |
一、本年支出 |
8,036.15 |
8,036.15 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
5,222.22 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
437.96 |
437.96 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
136.25 |
136.25 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
190.65 |
190.65 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,311.94 |
农林水支出 |
6,710.64 |
6,710.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,311.94 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
425.00 |
425.00 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
1,502.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,502.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,036.15 |
支出总计 |
8,036.15 |
8,036.15 |
|
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
重庆市北碚区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
8,036.15 |
2,798.71 |
5,237.45 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
437.96 |
437.96 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
437.96 |
437.96 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.28 |
147.28 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.64 |
73.64 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
217.05 |
217.05 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
136.25 |
136.25 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
136.25 |
136.25 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
70.66 |
70.66 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.12 |
7.12 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.08 |
37.08 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
190.65 |
|
190.65 |
|
211 |
05 |
|
天然林保护 |
133.00 |
|
133.00 |
|
211 |
05 |
02 |
社会保险补助 |
122.00 |
|
122.00 |
|
211 |
05 |
03 |
政策性社会性支出补助 |
11.00 |
|
11.00 |
|
211 |
06 |
|
退耕还林还草 |
57.65 |
|
57.65 |
|
211 |
06 |
03 |
退耕还林粮食折现补贴 |
5.15 |
|
5.15 |
|
211 |
06 |
99 |
其他退耕还林还草支出 |
52.50 |
|
52.50 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
6,710.64 |
2,114.04 |
4,596.60 |
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
65.00 |
|
65.00 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
213 |
02 |
|
林业和草原 |
6,640.03 |
2,114.04 |
4,525.99 |
|
213 |
02 |
01 |
行政运行 |
476.87 |
476.87 |
|
|
213 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
02 |
04 |
事业机构 |
1,640.27 |
1,637.17 |
3.10 |
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
684.50 |
|
684.50 |
|
213 |
02 |
06 |
技术推广与转化 |
11.00 |
|
11.00 |
|
213 |
02 |
07 |
森林资源管理 |
894.16 |
|
894.16 |
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
751.00 |
|
751.00 |
|
213 |
02 |
10 |
自然保护区等管理 |
53.87 |
|
53.87 |
|
213 |
02 |
13 |
执法与监督 |
0.84 |
|
0.84 |
|
213 |
02 |
21 |
产业化管理 |
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
防灾减灾 |
165.00 |
|
165.00 |
|
213 |
02 |
99 |
其他林业和草原支出 |
1,862.52 |
|
1,862.52 |
|
213 |
08 |
|
普惠金融发展支出 |
5.61 |
|
5.61 |
|
213 |
08 |
03 |
农业保险保费补贴 |
5.61 |
|
5.61 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
220 |
99 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
220 |
99 |
01 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
224 |
03 |
|
森林消防事务 |
425.00 |
|
425.00 |
|
224 |
03 |
99 |
其他森林消防事务支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
附表3 | ||||
|
重庆市北碚区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
2,798.71 |
2,117.81 |
680.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.05 |
242.05 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.00 |
25.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
217.05 |
217.05 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,875.76 |
1,875.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
461.69 |
461.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
443.97 |
443.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.81 |
14.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.28 |
147.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.64 |
73.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
98.34 |
98.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.20 |
19.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
506.38 |
506.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
680.90 |
|
680.90 |
|
30201 |
办公费 |
57.60 |
|
57.60 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30203 |
咨询费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
30204 |
手续费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30205 |
水费 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30206 |
电费 |
12.86 |
|
12.86 |
|
30207 |
邮电费 |
21.75 |
|
21.75 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
186.67 |
|
186.67 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30216 |
培训费 |
17.63 |
|
17.63 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.73 |
|
7.73 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
14.24 |
|
14.24 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
49.41 |
|
49.41 |
|
30229 |
福利费 |
29.56 |
|
29.56 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
49.50 |
|
49.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.02 |
|
28.02 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
172.02 |
|
172.02 |
|
附表4 | |||||
|
重庆市北碚区林业局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
57.23 |
|
49.50 |
|
49.50 |
7.73 |
|
57.23 |
|
49.50 |
|
49.50 |
7.73 |
|
附表5 | ||||
|
重庆市北碚区林业局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据）
|
附表6 | |||
|
重庆市北碚区林业局部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
5,222.22 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
1,502.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
136.25 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
425.00 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
437.96 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
6,710.64 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
110.46 |
|
|
|
节能环保支出 |
190.65 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,724.22 |
本年支出合计 |
8,036.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1,311.94 |
|
|
|
收入总计 |
8,036.15 |
支出总计 |
8,036.15 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
重庆市北碚区林业局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
8,036.15 |
1,311.94 |
5,222.22 |
|
|
|
|
1,502.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.96 |
|
437.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.96 |
|
437.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.28 |
|
147.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.64 |
|
73.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
217.05 |
|
217.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.25 |
|
136.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.25 |
|
136.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.39 |
|
21.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.66 |
|
70.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.12 |
|
7.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.08 |
|
37.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
190.65 |
138.15 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
133.00 |
133.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21106 |
退耕还林还草 |
57.65 |
5.15 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,710.64 |
1,148.59 |
4,060.05 |
|
|
|
|
1,502.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
6,640.03 |
1,083.59 |
4,054.44 |
|
|
|
|
1,502.00 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
476.87 |
|
476.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,640.27 |
|
1,640.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
684.50 |
45.50 |
40.00 |
|
|
|
|
599.00 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
894.16 |
479.66 |
149.50 |
|
|
|
|
265.00 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
751.00 |
177.00 |
145.00 |
|
|
|
|
429.00 |
|
|
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
53.87 |
7.37 |
16.50 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
165.00 |
65.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,862.52 |
308.22 |
1,375.30 |
|
|
|
|
179.00 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
110.46 |
|
110.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
110.46 |
|
110.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.46 |
|
110.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22403 |
森林消防事务 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
重庆市北碚区林业局部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
8,036.15 |
2,798.71 |
5,237.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.96 |
437.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
437.96 |
437.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.28 |
147.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.64 |
73.64 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
217.05 |
217.05 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.25 |
136.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.25 |
136.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.66 |
70.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.08 |
37.08 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
190.65 |
|
190.65 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
133.00 |
|
133.00 |
|
|
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
21106 |
退耕还林还草 |
57.65 |
|
57.65 |
|
|
|
|
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
5.15 |
|
5.15 |
|
|
|
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
52.50 |
|
52.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,710.64 |
2,114.04 |
4,596.60 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
6,640.03 |
2,114.04 |
4,525.99 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
476.87 |
476.87 |
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,640.27 |
1,637.17 |
3.10 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
684.50 |
|
684.50 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
894.16 |
|
894.16 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
751.00 |
|
751.00 |
|
|
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
53.87 |
|
53.87 |
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,862.52 |
|
1,862.52 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
|
2209901 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
22403 |
森林消防事务 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
425.00 |
|
425.00 |
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市北碚区林业局政府采购预算明细表 |
|
|
| |||||||
|
|
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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总计: |
351.86 |
0.00 |
351.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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服务类 |
345.61 |
0.00 |
345.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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货物类 |
6.25 |
|
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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附表11 |
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重庆市北碚区林业局2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 |
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项目名称 |
松材线虫等重大林业有害生物防控 |
业务主管部门 |
北碚区林业局 | |||
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2020年预算金额 |
100 |
部门留用资金 |
20 | |||
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补助街镇和其他部门资金 |
80 | |||||
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项目概况 |
全区森林面积57.2万亩，以马尾松纯林为主，占全区森林面积的29％。主要常发性林业有害生物有马尾松毛虫、云南松毛虫、黄脊竹蝗、蜀柏毒蛾、松墨天牛等，年发生防治面积达10万余亩，危险性林业有害生物主要是松材线虫病，发生涉及面积近1万亩，年砍伐清理枯死松树近8万株，严重威胁森林资源安全。项目具体包括主要林业有害生物的监测防治及松材线虫病防控工作，森林植物检疫监管及执法工作、林业有害生物防治检疫宣传工作。 | |||||
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立项依据 |
（国办发﹝2014﹞26号）及（渝府办发﹝2015﹞3号）关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见； 北碚府领导批示（﹝2019﹞Z241号）关于进一步加强松材线虫病防控工作的意见。 | |||||
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当年绩效目标 |
林业有害生物成灾率控制在3‰以下，无公害防治率达到82%以上，测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到99%，枯死松树死亡率下降60%以上。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
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林业有害生物成灾率 |
10% |
‰ |
≤ |
3‰ | ||
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林业有害生物防治当期任务完成率 |
10% |
% |
≥ |
90% | ||
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无公害防治率 |
10% |
% |
≥ |
82% | ||
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林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 |
10% |
% |
≥ |
90% | ||
|
枯死松树下降率 |
10% |
% |
≥ |
60% | ||
|
年度资金使用率 |
10% |
% |
≥ |
90% | ||
|
测报准确率 |
10% |
% |
≥ |
85% | ||
|
种苗产地检疫率 |
10% |
% |
≥ |
99% | ||
|
林业有害生物防治挽回经济损失 |
10% |
万 |
≥ |
2400万 | ||
|
全区森林资源安全面积 |
10% |
% |
≥ |
80% | ||
重庆市北碚区人民政府
