缙云山风景名胜区北碚管理处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定并实施风景名胜资源保护的各项管理制度；

2.组织实施风景名胜区总体规划和详细规划；

3.负责风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作；

4.负责风景名胜区内生态环境保护，落实有关污染防治措施；

5.负责风景名胜区有关安全管理工作；

6.依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为；

7.国务院《风景名胜区条例》和重庆市《风景名胜区条例》赋予的其他职责。

（二）机构设置

缙云山风景名胜区北碚管理处是北碚区林业局下属副处级财政补助公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入缙云山风景名胜区北碚管理处2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计147.12万元，支出总计147.12万元。收支较上年决算数 减少300.79万元、 下降 67.2%，主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

2.收入情况。2020年度收入合计147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%，主要原因机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

3.支出情况。2020年度支出合计147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%，主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位全额拨款事业单位，以收定支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计147.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少300.79万 元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。较年初预算数增加11.53万元，增长8.5%。主要原因是新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出147.12万元，较上年决算数减少300.79万元，下降67.2%。主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。较年初预算数增加11.53万元，增长8.5%。主要原因是新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年支出数无增长变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.28万元，占9%，较年初预算数增加2.46万元，增长22.8%，主要原因是一方面调增了在职职工基本养老保险费和职业年金，另一方面增加了新进人员的社保缴费支出，年中新进职工3人，其中公开招聘2人，人才引进1人。

（2）卫生健康支出5.31万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，无变化。

（3）农林水支出122.71万元，占83.4%，较年初预算数增加8.66万 元，增长7.6%，主要原因是正常增加2020年度职工薪级工资，追加新进3名人员的基本工资、津补贴。

（4）住房保障支出5.83万元，占4%，较年初预算数增加0.42万 元，增长7.8%，主要原因是追加2020年度2名职工住房货币补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出140.42万元。其中：人员经费116.36万元，较上年决算数减少289.36万 元，下降71.3%，主要原因是机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%，转入退休职工0人，较原来人数减少99人。公用经费24.06万元，较上年决算数减少10.87万元，下降31.1%，主要原因是一方面实施政府过紧日子压减公用经费；另一方面机构改革，将重庆市北碚区城市管理局所属事业单位“缙云山风景名胜区北碚管理处（北温泉风景名胜区管理处）”转隶到重庆市北碚区林业局管理，转入在职职工5人，较原来人数减少8人，下降61.5%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少0.36万元，下降6.4%，主要原因是严格控制预算标，厉行节约。较上年支出数增加3.46万 元，增长194.4%，主要原因是转入北碚区林业局以后，新增护林防火、森林资源保护等工作任务，尤其防火季节车辆使用次数更加频繁。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.24万元，主要用于市内因公出行及国土绿化、森林资源保护、林业防灾减灾、林业产业发展等业务检查、指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.7%，主要原因是严格控制预算标，厉行节约。较上年支出数增加3.46万元，增长194.4%，主要原因是转入北碚区林业局以后，新增护林防火、森林资源保护等工作任务，尤其防火季节车辆使用次数更加频繁。

2020年无公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，厉行节约，于职工食堂用餐。（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目。

（二）绩效自评结果

本单位2020年度无项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68220330。