重庆市北碚区观音峡林场2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位为公益一类事业单位，主要职能为国有林日常管护和森林防火，防虫以及自然保护区管理日常工作。

（二）机构设置

由于机构改革我机构今年4月将划入重庆市北碚区自然保护地管理中心，管理中心编制已报送市人社局审批相关自然保护区制度正在制定、完善。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位。上年末在职人数36人，今年调出1人，退休2人，年末在职人员33人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计1051.28万元，支出总计1051.28万元。收支较上年决算数 增加225.59万元、 增长27.3%，主要原因是增加项目预算经费及人员经费。

2.收入情况。

2020年度收入合计1,051.28万元，较上年决算数增加225.59万元，增长27.3%，主要原因增加项目预算经费。其中：财政拨款收入1,051.28万元，占100%；事业收入1051.28万元，占100%；

3.支出情况。

2020年度支出合计1,051.28万元，较上年决算数增加225.59万元，增长27.3%，主要原因增加项目预算经费。其中：基本支出 851.28万元，占81%；项目支出200.00万元，占19%；

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余-171.23万元，较上年决算数减少1.21万元，下降0.7%，主要原因是财政收回上年结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,051.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加225.59万 元，增长27.3%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1,051.28万元，较上年决算数增加240.09万元，增长29.6%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。较年初预算数 增加217.83万元，增长26.1%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余-171.23万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,051.28万元，较上年决算数增加240.09万元，增长29.6%。主要原因是项目及人员支出增加。较年初预算数 增加217.83万 元，增长26.1%。主要原因是项目包含防火及防虫经费支出及人员支出增加。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（1）社会保障与就业支出182.56万元，占17.4%，较年初预算数增加19.57万 元，增长12%，主要原因是工资基数调整增加支出。

（2）卫生健康支出42.44万元，占4%，较年初预算数减少0.99万 元，下降2.3%，主要原因是人员变化等减少支出。

（3）农林水支出594.12万元，占56.5%，较年初预算数减少1.86万 元，下降0.3%，主要原因是人员变化等减少支出。

（4）自然资源海洋气象等支出195.00万元，占18.5%，较年初预算数增加195.00万 元，增长%，主要原因是2020年增加防虫项目预算经费及支出。

（5）住房保障支出32.17万元，占3.1%，较年初预算数增加1.12万 元，增长3.6%，主要原因是随着工资基数等调整增加支出。

（6）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.5%，较年初预算数增加5.00万 元，增长%，主要原因是2020年增加防火资金预算及支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出851.28万元。其中：人员经费758.93万元，较上年决算数增加68.61万元，增长9.9%，主要原因是工资基数调整增加支出。人员经费用途主要包括社会保障就业支出、农林水支出、住房保障支出等。公用经费92.35万元，较上年决算数减少28.52万元，下降23.6%，主要原因是商品服务支出减少。公用经费用途主要包括水、电、差旅费、办公费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少14.51万元，下降100%，主要原因是本年度未安排预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少13.30万元，下降100%，主要原因是本年度未安排预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少3.11万元，下降53.6%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约。 较上年支出数减少2.71万 元，下降50.2%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.69万元，主要用于单位车辆日常维护及加油。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降51.1%，外出用车减少。较上年支出数减少2.71万元，下降50.2%，主要原因是外出用车减少。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本年度无接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆为应急保障用车1辆，其他用车主要是用于单位日常业务巡护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额458.41万元，其中：政府采购货物支出225.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.85万元。授予中小企业合同金额458.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 247.75万元，占政府采购支出总额的54%。主要用于采购森林苗木采伐及补植等。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60306860