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北碚区科学技术委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能。我委主要职能为贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，根据本区实际情况，研究制定具体政策和措施，并对执行情况进行督促检查；研究制定全区科技发展的宏观战略，研究科技促进经济与社会发展的方针、政策和重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域；组织实施科教兴区战略和可持续发展战略，编制全区科学技术发展中长期规划、重大科技攻关计划和民营科学技术发展中长期规划、可持续发展总体规划，督促检查规划执行情况；统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作，组织编制和实施重大生态农业科技产业化项目、高新技术产业化项目以及大学科技园、实验区建设的指导和协调工作；指导、协调区级有关部门的科技管理工作，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；组织国家、市级科技项目申报工作，审批区级科技计划项目。对全区各镇科技工作进行指导、协调、检查、考核；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护工作，认定和指导科技企业，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技成果转化体系、科技服务体系的建立等。
（二）机构设置。内设科室4个：办公室、科技管理科、知识产权科、防震减灾科。下属事业单位1个：北碚区生产力促进中心
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入934.95万元，一般公共预算财政拨款支出934.95万元，比2017年增加259.77万元,主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等纳入年初预算。其中：基本支出357.27万元，比2017年增加76.00万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金、绩效考核等纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出577.68万元，比2017年增加183.76万元，主要原因是专利资助追加经费纳入年初预算等，主要用于科技计划项目、专利资助、科技宣传、科技服务和队伍建设培训、国家可持续发展先进示范区等重点工作。
北碚区科学技术委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算9.34万元，比2017年减少8.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费4.50万元，比2017年减少1.4万元；公务用车运行维护费4.84万元，比2017年减少7.46万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是根据文件处置公务用车3辆，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。机关运行经费财政拨款预算86.48万元，比2017年预算增加13.46万元，增长18.43%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款577.68万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
|
附表2 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
934.95 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
科学技术支出 |
848.65 | |
|
其他收入 |
文化体育与传媒支出 |
||
|
债务还本支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.95 | ||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
52.03 | ||
|
城乡社区支出 |
|||
|
国土海洋气象等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
住房保障支出 |
12.32 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
934.95 |
本年支出合计 |
934.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
934.95 |
支出总计 |
934.95 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
总计: |
934.95 |
934.95 |
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
848.65 |
848.65 |
|||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
270.97 |
270.97 |
|||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
270.97 |
270.97 |
|||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 |
|||||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.03 |
52.03 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.54 |
1.54 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.82 |
15.82 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.32 |
12.32 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.32 |
12.32 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.32 |
12.32 |
|||||||||
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
总计: |
934.95 |
357.27 |
577.68 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
848.65 |
270.97 |
577.68 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
270.97 |
270.97 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
270.97 |
270.97 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 |
||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.03 |
52.03 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.54 |
1.54 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.95 |
21.95 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.82 |
15.82 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.32 |
12.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.32 |
12.32 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.32 |
12.32 |
||||
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
934.95 |
一、本年支出 |
934.95 |
934.95 |
||
|
一般公共预算拨款 |
934.95 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
848.65 |
848.65 |
||||
|
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.95 |
21.95 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
国土海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
12.32 |
12.32 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
债务还本支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
934.95 |
支出总计 |
934.95 |
934.95 |
||
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
934.95 |
357.27 |
577.68 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
848.65 |
270.97 |
577.68 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
270.97 |
270.97 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
270.97 |
270.97 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 | |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
577.68 |
577.68 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.03 |
52.03 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.78 |
26.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.95 |
21.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.82 |
15.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.32 |
12.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.32 |
12.32 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
357.27 |
270.79 |
86.48 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.74 |
16.74 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
254.05 |
254.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.93 |
66.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.21 |
59.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.78 |
26.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.71 |
10.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.77 |
19.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.25 |
44.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
86.48 |
86.48 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
2.40 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.10 |
2.10 | |
|
30211 |
差旅费 |
15.04 |
15.04 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.20 |
3.20 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
4.80 |
4.80 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
1.60 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.30 |
1.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.68 |
10.68 | |
|
30229 |
福利费 |
2.01 |
2.01 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.79 |
12.79 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.26 |
9.26 | |
|
附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
9.34 |
4.84 |
4.84 |
4.50 | ||
|
附表9 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
重庆市北碚区人民政府
