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重庆市北碚区科学技术委员会2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
贯彻执行科技法律、法规和方针政策，组织拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，推进科教兴区和可持续发展战略的实施。组织拟订全区科技发展规划、科技人才队伍建设规划、可持续发展总体规划，督促检查规划执行情况。拟订政策引导各类科技计划并指导实施，负责全区科技成果的鉴定、登记、统计，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。组织申报国家、市级各类科技计划项目管理工作，负责管理区级科技计划项目；对全区各镇街科技工作进行指导和协调。负责科技奖励、技术市场、科技信息、科技统计工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展。负责科技经费的使用、监督和管理；牵头拟定科技人才队伍建设规划；组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。制定本地区知识产权事业发展战略规划并组织实施，组织开展知识产权法律、法规的宣传普及工作。拟订全区防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；负责地震应急工作，组织开展防震减灾教育宣传工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设科室4个：办公室、科技管理科、知识产权科、防震减灾科。下属事业单位1个：北碚区生产力促进中心
二、部门预算情况
2017年北碚区科学技术委员会预算收入675.18万元，其中，一般公共预算收入675.18万元。支出按功能分类为一般公共服务支出580.15万元，社会保障和就业支出62.68万元，医疗卫生与计划生育支出20.06万元，住房保障支出13.45万元，具体支出预算见附表。
本部门2017年度预算收入总计675.18万元，支出总计675.18万元。与2016年预算数相比，收入减少5.09万元、下降0.75%；支出减少5.09万元、下降0.75%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为18.2万元，其中，公务接待费用5.9万元，公务用车运行维护费用12.3万元。2017年度本部门 “三公”经费预算共计18.2万元，较上年预算数减少5.8万元，其中，公务接待费减少0.2万元，减少的原因主要是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。公务用车运行维护费用减少5.6万元，减少的主要原因实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
四、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费预算支出73.02万元，主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支。
五、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购预算支出总额4万元，主要用于开支办公家具、办公家电及办公电脑和其他办公用品。
六、空表说明
因北碚区科学技术委员会2017年无政府性基金收支，所以附件4（北碚区科学技术委员会政府性基金收支预算表）为空表。
七、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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北碚区科学技术委员会2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
675.18 |
科学技术支出 |
580.15 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
61.53 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.06 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
13.45 |
|
上级补助收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
675.18 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
675.18 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
675.18 |
支出总计 |
675.18 |
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北碚区科学技术委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
675.18 |
281.27 |
393.92 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
580.15 |
186.23 |
393.92 |
|
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
186.23 |
186.23 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
186.23 |
186.23 |
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
|
|
02 |
应用技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
61.53 |
61.53 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
61.53 |
61.53 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.53 |
61.53 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
13.45 |
13.45 |
|
|
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|
北碚区科学技术委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 |
||
|
|
|
合计 |
281.27 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
128.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
0.57 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
0.57 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
15.50 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.16 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
73.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.30 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.60 |
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.90 |
|
|
30211 |
差旅费 |
13.40 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.83 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.29 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.65 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
11.54 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
79.53 |
|
|
30302 |
退休费 |
59.68 |
|
|
30307 |
医疗费 |
4.56 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.45 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.85 |
|
北碚区科学技术委员会2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
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|
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北碚区科学技术委员会2017年收支预算总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
675.18 |
科学技术支出 |
580.15 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
62.68 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.06 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
13.45 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
675.18 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
676.34 |
|
上年结转 |
1.15 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
676.34 |
支出总计 |
676.34 |
|
|
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|
北碚区科学技术委员会2017部门收入总表 | ||||||||||||
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|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 |
|||||||||
|
|
合计 |
676.34 |
1.15 |
675.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
580.15 |
|
580.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
186.23 |
|
186.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
186.23 |
|
186.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.68 |
1.15 |
61.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.53 |
|
61.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.53 |
|
61.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.24 |
|
12.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
|
4.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.45 |
|
13.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.45 |
|
13.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.45 |
|
13.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北碚区科学技术委员会2017部门支出总表 | |||||||
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
676.34 |
281.27 |
395.07 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
580.15 |
186.23 |
393.92 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
186.23 |
186.23 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
186.23 |
186.23 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
393.92 |
|
393.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.68 |
61.53 |
1.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.53 |
61.53 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.53 |
61.53 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
13.45 |
13.45 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
13.45 |
13.45 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
13.45 |
13.45 |
|
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|
|
重庆市北碚区人民政府
