重庆市北碚区科学技术局2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

（3）牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项）并监督实施。

（4）拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

（5）负责编制区级科研项目计划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（7）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密相关工作。

（10）组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国外智力工作。建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（13）承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

（14）负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室4个：办公室、创新发展科、资源配置与管理科、科技合作科。下属事业单位1个：重庆市北碚区生产力促进中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。组建区科学技术局。将区科学技术委员会（区知识产权局）的职责，以及区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建区科学技术局，作为区政府工作部门。不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。原专利管理等职责已划转至区市场监督管理局，原抗震救灾职责划入区应急管理局。二是财政财务调整情况。2019年不涉及对预决算、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,094.46万元，支出总计2,094.46万元。收支较上年决算数增加864.89万元、增长70.3%，主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费。

2.收入情况。2019年度收入合计2,094.46万元，较上年决算数增加864.89万元，增长70.3%，主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费收入。其中：财政拨款收入2,094.46万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,094.46万元，较上年决算数增加864.89万元，增长70.3%，主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费支出。其中：基本支出415.57万元，占19.8%；项目支出1,678.89万元，占80.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,094.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加864.89万元，增长70.3%。主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,094.46万元，较上年决算数增加864.89万元，增长70.34%。主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费收入。较年初预算数增加344.11万元，增长19.7%。主要原因是根据北碚财预〔2019〕18号、北碚财预〔2019〕19号等文件年中追加知识价值信用贷款风险补偿基金、中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差等相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,094.46万元，较上年决算数增加864.89万元，增长70.3%。主要原因是增加中央在渝人员工资补差、知识价值信用贷款风险补偿基金等经费支出。较年初预算数增加344.11万元，增长19.7%。主要原因是追加知识价值信用贷款风险补偿基金、中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差等相关经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1,039.73万元，占49.6%，较年初预算数减少509.32万元，下降32.9%，主要原因是区级创新券、专利资助经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出416.78万元，占19.9%，较年初预算数增加246.53万元，增长144.8%，主要原因是追加2019年四家中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差经费支出预算。

（3）卫生健康支出15.23万元，占0.7%，较年初预算数减少1.50万元，下降9.0%，主要原因是减少事业人员1名。

（4）金融支出600.00万元，占28.7%，较年初预算数增加600.00万元，增长100.0%，主要原因是追加知识价值信用贷款风险补偿基金。

（5）住房保障支出22.72万元，占1.08%，较年初预算数增加8.40万元，增长58.7%，主要原因是追加住房补贴及住房公积金补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出415.57万元。其中：人员经费329.86万元，较上年决算数增加108.11万元，增长48.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助等。公用经费85.71万元，较上年决算数增加2.68万元，增长3.2%，主要原因是增加搬办公室相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.73万元，较年初预算数减少0.59万元，下降6.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费，逐年递减。较上年支出数减少2.45万元，下降21.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数减少1.85万元，下降100.0%，主要原因是根据工作安排，未开展因公出国出境业务。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.61万元，主要用于市内因公出行、高企、科企、科普基地建设等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降4.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.22万元，下降4.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.12万元，主要用于接待市内各区县调研环西南大学创新生态圈建设、招商企业、上级部门检查指导知识价值信用体系贷款、高企、科企培育、科普活动等工作。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降8.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.37万元，下降8.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费101.1元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出85.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、水电费及邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加2.68万元，增长3.2%，主要原因是今年召开了中科院院士、所长北碚行活动，会议费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.90万元，较上年决算数增加16.40万元，增长218.7%，主要原因是今年召开了中科院院士、所长北碚行活动，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.67万元，较上年决算数减少1.92万元，下降53.5%，主要原因是会议费、培训费进一步明确分填。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公家具、办公电脑及其他办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1441.50万元，从评价情况来看，17个项目资金到位及时，项目资金严格按照计划进度执行，做到专款专用，达到了预计的社会效益。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

产研院工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：编制完成《北碚区建设环西南大学创新生态圈研究暨西南大学（重庆）产业技术研究院发展规划》，修订一系列科技创新产业扶持政策。12个研发机构， 9个服务机构，22个师生众创团队，26家文创企业入驻环西南大学创新生态圈。全年成果转化项目14项、合同金额1644万元，完成技术合同登记236份，合同金额1.7亿元。全年开展创新创业活动40余场次。成立全市首家环大学创新生态圈知识产权运营平台，服务创新团队350余人次。项目全年预算数为50.00万元，执行数为48.58万元，完成预算的97.2%。主要产出和效果：一是搭建平台，提质创新空间12个研发机构， 9个服务机构，22个师生众创团队，26家文创企业入驻环西南大学创新生态圈。二是培育主体，增强创新动能60个国内外科创项目落户圈内，回引签约西大校友项目17个、金额279亿元。全年成果转化项目14项、合同金额1644万元，完成技术合同登记236份，合同金额1.73亿元。全年开展创新创业活动40余场次。三是整合要素，优化创新生态编制完成《北碚区建设环西南大学创新生态圈研究暨西南大学（重庆）产业技术研究院发展规划》，起草《西南大学促进技术创新与成果转化的若干实施意见》等文件，修订科技创新券等一系列科技创新产业扶持政策，提高奖补比例。四是靠前服务，汇聚创新合力成立全市首家环大学创新生态圈知识产权运营平台，服务创新团队350余人次。提升天生路沿线景观品质，优化天生丽街等商圈业态，规范校园附近经营行为。发现的问题及原因：环西南大学创新生态圈协同机制还需进一步健全，具有区域影响的双创品牌活动尚未形成。下一步改进措施，一是全面深化与西南大学等区内外高校合作，着力增强环西南大学创新生态圈六大工程建设统筹力度。二是优化西南大学（重庆）产业技术研究院管理体制，充分发挥运营团队的专业化、市场化优势。三是探讨研发团队入驻西南大学（重庆）产业技术研究院，商议成果在碚转化事宜，与区校相关单位共同打造具有区域影响的双创品牌活动。

注：绩效自评表详见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐静雪       68317880