一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定教育事业发展规划和教育政策,指导全区教育工作。
2.负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作,对全区教育工作的重大问题进行审议和决策,抓好党风廉政建设,按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。
3.负责全区各级各类教育统筹规划和管理,管理区属学校、所属事业单位,负责全区教育体制改革,负责高中阶段及以下学校的布局结构调整;指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施,实施基础教育教育改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。
5.负责全区教育督导工作;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作,负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。
6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教育改革的政策措施,指导职业院校提高办学水平和质量。
7.负责本部门教育经费的统筹管理;审计监督教育经费的使用;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育援助的管理;监督检查招生经费收支情况。
8.统筹管理、协调民办教育,拟定民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。
9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
10.主管全区教师工作,负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
11.负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。
12.贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策;负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作;负责高等教育自学考试工作;负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。
13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。
14.负责全区的语言文字管理工作;拟定语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。
15.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理;指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
16.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
北碚区教委内设8个机构科室,分别是办公室、组织干部科、教育督导室、基础教育科、财务基建科、综合教育科、人事科、安全保卫科。下属重庆市北碚区考试中心、重庆市北碚区教师进修学院、重庆市北碚区教育内部审计中心等67个二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数141,242.22万元,其中:一般公共预算拨款141,173.22万元,政府性基金预算拨款69万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少659.33万元,主要是一般公共预算拨款减少687.48万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数141,242.22万元,其中:教育支出预算111,890.21万元,社会保障和就业支出预算18,161.67万元,卫生健康支出预算5,909.53万元,住房保障支出预算5,211.81万元,其他支出69万元。支出预算较2021年减少659.33万元,主要是基本支出预算增加1,974.82万元,项目支出预算减少2,634.15万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入141,173.22万元,一般公共预算财政拨款支出141,173.22万元,比2021年减少687.48万元。其中:基本支出114,255.00万元,比2021年增加1,974.82万元,主要原因是新增学校导致的增人增资、高中阶段与中职学校生均公用经费标准提高等,主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出26,918.22万元,比2021年减少2,662.30 万元,主要原因上年结转的项目资金有所减少,且教育费附加项目暂未下达,主要用于校园安保、保障非委属学校的办学经费、体育与美育专项等重点工作。
2022年政府性基金预算收入69万元,政府性基金预算支出69万元,比2021年增加28.15万元,主要原因是乡村少年宫专项申报个数的增加导致项目资金增长,主要用于各校乡村少年宫项目。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算239.10万元,比2021年减少43.67万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少10万元,主要原因是疫情原因导致无出国(境)的各项活动;公务接待费 13.2万元,比2021年减少10.77万元,主要原因是减少了相关公务接待活动;公务用车运行维护费225.90万元,比2021年减少22.90万元,主要原因是严格按照厉行节约的原则,减少公务车使用;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费502.65万元,比上年减少111.9万元,主要原因为区考试中心由参公单位变更为事业单位导致机关运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.11万元:政府采购货物预算10.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.11万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26,918.22万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆39辆,其中一般公务用车39辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘建伟 联系方式:023-68318235
表一 | ||||||
重庆市北碚区教育委员会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 141,242.22 | 一、本年支出 | 141,242.22 | 141,173.22 | 69.00 | |
一般公共预算资金 | 141,173.22 | 教育支出 | 111,890.22 | 111,890.21 | ||
政府性基金预算资金 | 69.00 | 社会保障和就业支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5,909.53 | 5,909.53 | |||
住房保障支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | ||||
其他支出 | 69.00 | 69.00 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 141,242.22 | 支出合计 | 141,242.22 | 141,173.22 | 69.00 |
表二 | ||||
重庆市北碚区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 141,173.22 | 114,255.00 | 26,918.22 | |
205 | 教育支出 | 111,890.21 | 84,971.99 | 26,918.22 |
20501 | 教育管理事务 | 1,924.32 | 1,587.05 | 337.27 |
2050101 | 行政运行 | 502.65 | 502.65 | |
2050103 | 机关服务 | 280.62 | 280.62 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,141.05 | 803.78 | 337.27 |
20502 | 普通教育 | 96,061.32 | 77,050.87 | 19,010.45 |
2050201 | 学前教育 | 5,707.38 | 2,711.68 | 2,995.70 |
2050202 | 小学教育 | 41,561.94 | 35,856.11 | 5,705.83 |
2050203 | 初中教育 | 29,567.35 | 21,147.19 | 8,420.16 |
2050204 | 高中教育 | 19,219.50 | 17,335.89 | 1,883.61 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.14 | 5.14 | |
20503 | 职业教育 | 11,095.76 | 4,081.79 | 7,013.97 |
2050302 | 中等职业教育 | 11,095.76 | 4,081.79 | 7,013.97 |
20507 | 特殊教育 | 659.35 | 603.32 | 56.03 |
2050701 | 特殊学校教育 | 659.35 | 603.32 | 56.03 |
20508 | 进修与培训 | 2,097.96 | 1,648.96 | 449.00 |
2050801 | 教师进修 | 2,097.96 | 1,648.96 | 449.00 |
20599 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | |
2059999 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 141.66 | 141.66 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,949.08 | 6,949.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,474.54 | 3,474.54 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,595.79 | 7,595.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 5,909.53 | 5,909.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,909.53 | 5,909.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,322.30 | 4,322.30 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.60 | 26.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,539.76 | 1,539.76 | |
221 | 住房保障支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 5,211.81 | 5,211.81 |
表三 | ||||
重庆市北碚区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 114,255.00 | 97,948.69 | 16,306.31 | |
301 | 工资福利支出 | 89,449.24 | 89,449.24 | |
30101 | 基本工资 | 23,860.93 | 23,860.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 19,555.05 | 19,555.05 | |
30103 | 奖金 | 15.76 | 15.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,949.08 | 6,949.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3,474.54 | 3,474.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,691.70 | 3,691.70 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,912.96 | 1,912.96 | |
30113 | 住房公积金 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
30114 | 医疗费 | 18.72 | 18.72 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24,758.70 | 24,758.70 | |
302 | 商品和服务支出 | 16,306.31 | 16,306.31 | |
30201 | 办公费 | 4,326.32 | 4,326.32 | |
30202 | 印刷费 | 284.98 | 284.98 | |
30203 | 咨询费 | 33.85 | 33.85 | |
30204 | 手续费 | 2.25 | 2.25 | |
30205 | 水费 | 500.74 | 500.74 | |
30206 | 电费 | 1,001.51 | 1,001.51 | |
30207 | 邮电费 | 159.06 | 159.06 | |
30209 | 物业管理费 | 366.18 | 366.18 | |
30211 | 差旅费 | 666.17 | 666.17 | |
30213 | 维修(护)费 | 1,228.36 | 1,228.36 | |
30214 | 租赁费 | 31.03 | 31.03 | |
30215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | |
30216 | 培训费 | 1,267.29 | 1,267.29 | |
30217 | 公务接待费 | 13.20 | 13.20 | |
30218 | 专用材料费 | 305.35 | 305.35 | |
30226 | 劳务费 | 1,388.47 | 1,388.47 | |
30227 | 委托业务费 | 10.10 | 10.10 | |
30228 | 工会经费 | 2,093.60 | 2,093.60 | |
30229 | 福利费 | 1,066.75 | 1,066.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 225.90 | 225.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 44.76 | 44.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,287.94 | 1,287.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,499.45 | 8,499.45 | |
30301 | 离休费 | 89.41 | 89.41 | |
30307 | 医疗费补助 | 761.40 | 761.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,648.64 | 7,648.64 |
表四 | |||||
重庆市北碚区教育委员会一般公共预算三公经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
239.10 | 225.90 | 225.90 | 13.20 |
表五 | ||||
重庆市北碚区教育委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 69.00 | 69.00 | ||
229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 | 69.00 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 69.00 | 69.00 |
表六 | |||
重庆市北碚区教育委员会部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 141,242.22 | 合计 | 141,242.22 |
一般公共预算资金 | 141,173.22 | 教育支出 | 111,890.21 |
政府性基金预算资金 | 69.00 | 社会保障和就业支出 | 18,161.67 |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5,909.53 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5,211.81 | |
事业收入资金 | 其他支出 | 69.00 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市北碚区教育委员会部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 141,242.22 | 141,173.22 | 69.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 111,890.21 | 111,890.21 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,924.32 | 1,924.32 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | 502.65 | 502.65 | ||||||||
2050103 | 机关服务 | 280.62 | 280.62 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,141.05 | 1,141.05 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 96,061.32 | 96,061.32 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 5,707.38 | 5,707.38 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 41,561.94 | 41,561.94 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 29,567.35 | 29,567.35 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 19,219.50 | 19,219.50 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 11,095.76 | 11,095.76 | ||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 11,095.76 | 11,095.76 | ||||||||
20507 | 特殊教育 | 659.35 | 659.35 | ||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 659.35 | 659.35 | ||||||||
20508 | 进修与培训 | 2,097.96 | 2,097.96 | ||||||||
2050801 | 教师进修 | 2,097.96 | 2,097.96 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 141.66 | 141.66 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,949.08 | 6,949.08 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,474.54 | 3,474.54 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,595.79 | 7,595.79 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 5,909.53 | 5,909.53 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,909.53 | 5,909.53 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4,322.30 | 4,322.30 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.60 | 26.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,539.76 | 1,539.76 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5,211.81 | 5,211.81 | ||||||||
229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 69.00 | 69.00 |
表八 | ||||
重庆市北碚区教育委员会部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 141,242.22 | 114,255.00 | 26,987.22 | |
205 | 教育支出 | 111,890.21 | 84,971.99 | 26,918.22 |
20501 | 教育管理事务 | 1,924.32 | 1,587.05 | 337.27 |
2050101 | 行政运行 | 502.65 | 502.65 | |
2050103 | 机关服务 | 280.62 | 280.62 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,141.05 | 803.78 | 337.27 |
20502 | 普通教育 | 96,061.32 | 77,050.87 | 19,010.45 |
2050201 | 学前教育 | 5,707.38 | 2,711.68 | 2,995.70 |
2050202 | 小学教育 | 41,561.94 | 35,856.11 | 5,705.83 |
2050203 | 初中教育 | 29,567.35 | 21,147.19 | 8,420.16 |
2050204 | 高中教育 | 19,219.50 | 17,335.89 | 1,883.61 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.14 | 5.14 | |
20503 | 职业教育 | 11,095.76 | 4,081.79 | 7,013.97 |
2050302 | 中等职业教育 | 11,095.76 | 4,081.79 | 7,013.97 |
20507 | 特殊教育 | 659.35 | 603.32 | 56.03 |
2050701 | 特殊学校教育 | 659.35 | 603.32 | 56.03 |
20508 | 进修与培训 | 2,097.96 | 1,648.96 | 449.00 |
2050801 | 教师进修 | 2,097.96 | 1,648.96 | 449.00 |
20599 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | |
2059999 | 其他教育支出 | 51.50 | 51.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,161.67 | 18,161.67 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 141.66 | 141.66 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,949.08 | 6,949.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,474.54 | 3,474.54 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,595.79 | 7,595.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 5,909.53 | 5,909.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,909.53 | 5,909.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,322.30 | 4,322.30 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.60 | 26.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,539.76 | 1,539.76 | |
221 | 住房保障支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 5,211.81 | 5,211.81 | |
229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 | 69.00 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 69.00 | 69.00 | |
表九 | |||||||||||
重庆市北碚区教育委员会2022年采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 10.11 | 10.11 | |||||||||
货物类 | 10.11 | 10.11 | |||||||||
工程类 | |||||||||||
服务类 |
2022年部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
部门名称 | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 部门支出预算总额(万元) | 141,242.22 | 归口管理科室 | 004-行财科 | ||||
当年整体绩效目标 | 1.着力构建教育高质量发展服务体系。推动学前教育普惠优质发展,大力发展公办园;2.推进立德树人根本任务系统化落实。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥思政课关键育人作用,创新思政课教学方法,统筹推进大中小思政课一体化建设。深化中小学德育教育,实施家校共育全域提升计划,加强中小学心理健康和劳动教育,充分发掘各类教育资源育人功能;3.推进城乡学校一体化发展;4.打造高素质专业化创新型教师队伍;5.构建现代化智慧教育服务新生态;6.推进教育治理体系和治理能力现代化;7.提高教育协调发展和开放合作水平。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重 | 是否核心指标 | |
管理效率 | 管理效率 | 预算总量执行率 | % | ≥ | 90 | 5 | |||
履职效能 | 质量指标 | 校园保安到岗率 | % | = | 100 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园占比(核心指标) | % | ≥ | 50 | 25 | |||
产出指标 | 数量指标 | 学前教育普惠率(核心指标) | % | ≥ | 80.5 | 25 | |||
履职效能 | 数量指标 | 预决算公开率 | % | = | 100 | 5 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 义务教育均衡发展公众调查满意度 | % | ≥ | 85 | 20 |
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: | 151001-重庆市北碚区教育委员会(本级) | 预算项目: | 50010922T000000095158-学生社会实践活动 | 职能职责与活动: | 01-教育教学管理 | |||||||||
主管部门: | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 项目经办人: | 李筑 | 项目总额: | 100.00 | 万元 | ||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | 68318202 | 其中: 财政资金: | 100.00 | 万元 | ||||||||
年度目标: | 评选5个中小学社会实践项目,5所中医药文化进校园活动示范学校,增强中小学社会实践教育实效,进一步推动中医药文化进校园,增强中小学生对中医药文化的了解,丰富中小学生卫生健康知识,培养中小学生热爱科学、珍惜生命的科普素养。 | 财政专户管理资金: | 万元 | |||||||||||
单位资金: | 万元 | |||||||||||||
社会投入资金: | 万元 | |||||||||||||
银行贷款: | 万元 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 中小学社会实践活动项目创建数 | = | 5 | 5 | 个 | 30 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 中医药文化进校园示范校数 | = | 5 | 5 | 个 | 30 | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | ≥ | 80 | 80 | % | 30 | 30 | 正向指标 |
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: | 151001-重庆市北碚区教育委员会(本级) | 预算项目: | 50010922T000000095965-困难学生延时服务补助 | 职能职责与活动: | 01-教育教学管理 | |||||||||
主管部门: | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 项目经办人: | 蒋福杰 | 项目总额: | 250.00 | 万元 | ||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | 02368318232 | 其中: 财政资金: | 250.00 | 万元 | ||||||||
年度目标: | 为义务教育阶段学校常态化开展课后服务提供保障,形成长效机制。 | 财政专户管理资金: | 万元 | |||||||||||
单位资金: | 万元 | |||||||||||||
社会投入资金: | 万元 | |||||||||||||
银行贷款: | 万元 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖教师人数 | ≥ | 3500 | 3500 | 人 | 30 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生人数 | ≥ | 1600 | 1600 | 人 | 30 | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 |