一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区蔡家小学是一个财政全额拨款的事业单位。主要职责：实施小学义务教育，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学质量。

（二）单位构成

单位现有校长1名，副校长5名，现下设科室：党政办公室、教导处、教科室、德育处、总务后勤处、体卫艺处、安保科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2450.42万元，其中：一般公共预算拨款2450.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加129.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加129.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2450.42万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1898.23万元，社会保障和就业支出预算321.03万元，卫生健康支出预算120.65万元，住房保障支出预算110.51万元。支出预算较2021年增加 129.97万元，主要是基本支出预算增加128.97万元，项目支出预算增加 1.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2450.42万元，一般公共预算财政拨款支出2450.42万元，比2021年增加129.97万元。其中：基本支出2449.42万元，比2021年增加128.97万元，主要原因是教师人数增加6名人员经费增加，主要用于保障116名在职人员工资福利及社会保险缴费，50名退休人员健康修养费等；学生人数增加91人公用经费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.00万元，比2021年增加1.00 万元，主要原因是增加乡村教育特色岗位工作室经费，主要用于工作室学员培训工作。

重庆市北碚区蔡家小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，较上年预算数无增长变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年预算数无增长变化；公务接待费0万元，较上年预算数无增长变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数无增长变化；公务用车购置费0万元，较上年预算数无增长变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭凤，联系方式：电话：023-68323023。