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附件1：
北碚区经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能、职责
1．贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。
2．拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；引导和扶持工业和信息产业的发展。
3．负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导工业企业担保体系建设。
4．监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气和重要物资的协调；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。
5．推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。
6．指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。
7．负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责民用爆破器材监督管理职责；指导本区工业系统协（学、商）会管理。
8．负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；参与协调工业环境保护。
9．指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。
10．组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。
11．承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。
（二）机构设置
内设六科室：党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科。下属事业单位4个，其中3个为全额拨款事业单位分别是：中小企业服务中心、节能减排中心、工业安监站；1个为自收自支事业单位为重庆市北碚区乡镇企业供销公司。
2、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入867.19万元，一般公共预算财政拨款支出867.19万元，比2017年增加94.23万元。其中：基本支出677.43万元，比2017年增加76.18万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出189.76万元，比2017年增加18.05万元，主要原因是增加了对特殊人员的医疗补助等，主要用于原乡企办人员医疗补助支出等重点工作。
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算12.75万元，比2017年减少0.15万元。其中：无因公出国（境）费用 与2017年相同；公务接待费6.2万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费6.55万元，比2017年减少0.05 万元；无公务用车购置，与2017年相同；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。
4、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费），机关运行经费财政拨款预算152.17万元，比2017年预算增加 14.44万元，增长10.48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、维修维护费其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额38万元，其中：政府采购货物预算8万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189.76万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆。2018年一般公共预算未安排购置车辆。
5、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
867.19 |
一般公共服务支出 |
641.22 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
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国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
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事业收入 |
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公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
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上级补助收入 |
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科学技术支出 |
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其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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债务还本支出 |
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|
资源勘探信息等支出 |
18.06 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
46.78 |
|
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|
援助其他地区支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
预备费 |
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转移性支出 |
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|
其他支出 |
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社会保障和就业支出 |
131.64 |
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|
城乡社区支出 |
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|
国土海洋气象等支出 |
|
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|
金融支出 |
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|
交通运输支出 |
|
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商业服务业等支出 |
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社会保险基金支出 |
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|
农林水支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
住房保障支出 |
29.49 |
|
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|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
867.19 |
本年支出合计 |
867.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
867.19 |
支出总计 |
867.19 |
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
867.19 |
|
867.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.22 |
|
641.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
641.22 |
|
641.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
499.79 |
|
499.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
141.44 |
|
141.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.64 |
|
131.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.23 |
|
127.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
|
54.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.14 |
|
49.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.57 |
|
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.78 |
|
46.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.78 |
|
46.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.71 |
|
32.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.27 |
|
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.49 |
|
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.49 |
|
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.49 |
|
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
867.19 |
677.43 |
189.76 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.22 |
499.79 |
141.44 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
641.22 |
499.79 |
141.44 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
499.79 |
499.79 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
141.44 |
|
141.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.64 |
101.37 |
30.27 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.23 |
101.37 |
25.86 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
29.00 |
25.86 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.14 |
49.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
867.19 |
一、本年支出 |
867.19 |
867.19 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
867.19 |
一般公共服务支出 |
641.22 |
641.22 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
131.64 |
131.64 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
867.19 |
支出总计 |
867.19 |
867.19 |
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
867.19 |
677.43 |
189.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.22 |
499.79 |
141.44 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
641.22 |
499.79 |
141.44 |
|
2010401 |
行政运行 |
499.79 |
499.79 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
141.44 |
|
141.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.64 |
101.37 |
30.27 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.23 |
101.37 |
25.86 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.86 |
29.00 |
25.86 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.14 |
49.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.66 |
19.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.78 |
46.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.71 |
32.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.27 |
8.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.80 |
5.80 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
18.06 |
|
18.06 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
18.06 |
|
18.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.49 |
29.49 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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单位:万元 | ||||
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经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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总计: |
677.43 |
525.26 |
152.17 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
43.72 |
43.72 |
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30307 |
医疗费补助 |
9.37 |
9.37 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34.35 |
34.35 |
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301 |
工资福利支出 |
481.54 |
481.54 |
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30101 |
基本工资 |
118.49 |
118.49 |
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30102 |
津贴补贴 |
113.64 |
113.64 |
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30103 |
奖金 |
13.59 |
13.59 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.14 |
49.14 |
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30109 |
职业年金缴费 |
19.66 |
19.66 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
40.78 |
40.78 |
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30113 |
住房公积金 |
29.49 |
29.49 |
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30114 |
医疗费 |
5.28 |
5.28 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
91.48 |
91.48 |
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302 |
商品和服务支出 |
152.17 |
|
152.17 |
|
30201 |
办公费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
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30203 |
咨询费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
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|
|
30211 |
差旅费 |
24.50 |
|
24.50 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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|
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30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30216 |
培训费 |
4.38 |
|
4.38 |
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30217 |
公务接待费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
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|
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30224 |
被装购置费 |
|
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|
30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
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30228 |
工会经费 |
19.41 |
|
19.41 |
|
30229 |
福利费 |
4.55 |
|
4.55 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.22 |
|
21.22 |
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30240 |
税金及附加费用 |
1.80 |
|
1.80 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
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1.50 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
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单位:万元 | |||||
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单位 | |||||
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
12.75 |
|
6.55 |
|
6.55 |
6.20 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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重庆市北碚区人民政府
