一、部门基本情况

（一）职能职责

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本区产业发展规划，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调，根据经济运行情况对现有资源实行优化配置；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

7.依法承担本部门电力、天然气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等行政处罚与之相关的行政检查、行政强制权，组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作；指导本区工业和信息化系统协（学、商）会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；参与协调工业环境保护；指导和推进工业和信息化产业绿色制造体系建设。

9.指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责协调全区信息基础设施建设，协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

12.大数据应用发展管理职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准；负责数据资源建设、管理；负责全区大数据应用发展管理；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

13.军民融合发展职责。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业是法律、法规、规章、方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；其他军民融合发展具体工作。

14.加强及机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。发挥党组织在各企事业单位的领导作用。  

（二）机构设置

委机关内设机构9个科室，党政办公室、经济运行科、经济发展科、法规指导科、信息产业科，2019年机构改革新增大数据管理科，大数据应用发展科、军民融合办公室（此三个科室目前筹备中）。

委直属事业单位4个全额拨款事业单位，分别是中小企业服务中心、节能减排中心、工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心。

（三）单位构成  

委直属事业单位4个全额拨款事业单位：中小企业服务中心、节能减排中心、工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心全部纳入机关整体核算，我单位无下级预算单位。    

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,816.23万元，支出总计8,816.23万元。收支较上年决算数减少3,174.19万元、下降 26.5%，主要原因是因原国有“6+2”企业移交区国资委故此专项资金减少1639.2万元，市级工业和信息化专项资金因符合企业申报的项目减少故下达资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计8,815.43万元，较上年决算数减少3,013.07万元，下降25.5%，主要原因是因原国有“6+2”企业移交区国资委故此专项资金减少1639.2万元，市级工业和信息化专项资金下达减少。其中：财政拨款收入8,815.43万元，占100%。此外，年初结转和结余0.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,815.99万元，较上年决算数减少3,118.61万元，下降26.1%，主要原因是因原国有“6+2”企业专项资金减少1639.2万元，下达市级工业和信息化专项资金减少 。其中：基本支出 933.58万元，占10.6%；项目支出7,882.41万元，占89.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.24万元，较上年决算数减少55.58万元，下降99.6%，主要原因是资源勘探信息等支出区公共区域免费局域网建设项目（建设周期为三年）的结转资金由区财政收回统筹使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,816.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,174.19万元，下降26.5%。主要原因是主要原因是因原国有“6+2”企业专项资金减少1639.2万元，下达市级工业和信息化专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,224.61万元，较上年决算数减少3,603.89万元，下降30.5%。主要原因是原国有“6+2”企业专项资金减少1639.2万元，下达市级工业和信息化专项资金减少。较年初预算数减少2,489.95万元，下降23.2%。主要原因是因符合企业申报的项目减少故年度实际下达资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,225.18万元，较上年决算数减少3,709.42万元，下降31.1%。主要原因是原国有“6+2”企业专项资金减少1639.2万元，下达市级工业和信息化专项资金减少。较年初预算数减少2,489.38万元，下降23.2%。主要原因是原国有“6+2”企业专项资金减少1639.2万元，下达市级工业和信息化专项资金减少 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.24万元，较上年决算数减少55.58万元，下降99.6%，主要原因是资源勘探信息等支出区公共区域免费局域网建设项目（建设周期为三年）的结转资金由区财政收回统筹使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出42.82万元，占0.5%，较年初预算数减少77.18万元，下降64.3%，主要原因是部门年初预计项目因实际工作调整减少。

（2）科学技术支出3,795.00万元，占46.1%，较年初预算数增加2,395.00万 元，增长171.1%，主要原因是年初原预算资源勘探信息等支出项目按年度具体实施情况调整到科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出268.03万元，占3.3%，较年初预算数增加57.65万 元，增长27.4%，主要原因是优抚人员年度补助提标 。

（4）卫生健康支出37.39万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（5）资源勘探信息等支出4,036.74万元，占49.1%，较年初预算数减少4,844.48万 元，下降54.5%，主要原因是部分项目按具体实施情况调整到科学技术支出。

（6）金融支出9.00万元，占0.1%，较年初预算数减少25.00万 元，下降73.5%，主要原因是企业项目申报审核后资金调整 。

（7）住房保障支出36.20万元，占0.4%，较年初预算数增加4.63万 元，增长14.7%，主要原因是部门人员变更，及人员住房补贴资金支出数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出933.58万元。其中：人员经费741.42万元，较上年决算数增加101.56万 元，增长15.9%，主要原因是2020年新增9名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等。公用经费192.16万元，较上年决算数增加36.59万元，增长23.5%，主要原因是2020年存在新增人员，各业务工作开展办公费、会议费、差旅费有所增加。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、委托业务费、差旅费、招待费、公车运行维护费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入590.82万元，较上年决算数增加590.82万元，增长%，主要原因是根据具体实际工作情况增加抗疫特别国债安排的支出590.82万元。本年支出590.82万元，较上年决算数增加590.82万元，增长%，主要原因是根据具体实际工作情况增加抗疫特别国债安排的支出590.82万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.77万元，较年初预算数减少3.99万元，下降37.1%，主要原因是减少因公出国（境）费用。 较上年支出数减少4.03万元，下降37.3%，主要原因是减少因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少4.29万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）费用

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全业务检查、项目审核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.8%，主要原因是从严控制公车运行经费，完善车辆管理、合理调度。较上年支出数增加0.27万元，增长5.2%，主要原因是公务用车老化、油价上涨、维修费用高。

公务接待费1.31万元，主要用于接待上级或同级其他地区业务相关单位交流、调研工作接待支出。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降74.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要接待，从严控制经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要接待从严控制经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次135人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出192.16万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、招待费、委托业务费、公车运行维护费、会议费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数增加36.59万元，增长23.5%，主要原因是2020年存在较多新增人员，各业务工作开展办公费、会议费、差旅费有所增加。

本年度会议费支出12.67万元，较上年决算数减少356.96万元，下降96.6%，主要原因是具体会展项目细化到不同经济科目，不再笼统计入会议费。本年度培训费支出 0.68万元，较上年决算数减少85.13万元，下降99.2%，主要原因是因突发疫情原因计划的各类专业培训项目按防疫工作部署都已取消。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额214.50万元，其中：政府采购货物支出214.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村第三级漏电保护器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金7882.41万元。从评价情况来看，各项目绩效评价良好，按年初计划稳健推进，年度指标值完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.部门整体绩效自评如下：

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门“工业互联网十大平台培育工程首期奖励资金”项目开展重点绩效评价，评价结论为优。项目效益主要体现在：培育了工业互联网平台，提高企业发展积极性，带来了一定的经济效益。主要问题绩效指标设定不很完善；改进建议后续项目需提高绩效目标合理性、完善性。

区财政局委托第三方对本部门“2020年智博会期间承办工业互联网创新发展大会”项目开展重点绩效评价，评价结论为良。项目效益主要体现在：较为充分地展示了北碚区工业互联网产业发展生态的新成果，中国工联院重庆分院、国家工业大数据重庆分中心、重庆工业互联网研究发展中心正式揭牌；大会举行了工业大数据制造业创新中心签约仪式和工业互联网企业合作签约仪式，使北碚工业互联网产业生态进一步的聚集。主要问题：项目对大会流程管理把控不严未完全按照大会总体方案实施；相关合同和验收资料未进行统一、专人管理；未完成效益相关指标2项绩效指标设定不很完善；改进建议：需提高对项目执行管理能力，提高绩效目标设立的合理性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68864832。