决算公开_重庆市北碚区人民政府

索引号
115001090092984057/2016-00194
发文字号
发布机构
北碚区经济信息委
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2016-09-30
发布日期
2016-09-30
有效性
有效

重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年部门决算情况说明

日期：2016-09-30

大中小

重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。

2．拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；引导和扶持工业和信息产业的发展。

3．负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导工业企业担保体系建设。

4．监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气和重要物资的协调；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5．推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。

6．指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

7．负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责民用爆破器材监督管理职责；指导本区工业系统协（学、商）会管理。

8．负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；参与协调工业环境保护。

9．指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。

10．组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。

11．承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

（二）机构设置

内设六科室：党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科。下属事业单位4个，其中3个为全额拨款事业单位分别是：中小企业服务中心、节能减排中心、工业安监站；1个为自收自支是北碚区乡镇企业供销公司。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

1、 2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入4085.68万元。2015年度总支出2785.68万元，其中基本支出672.6万元，项目支出2113.1万元。项目支出结转（余）1300万元，其中800万为2015年关闭砖厂市级专项补助资金，其余500万元为区级配套专项资金，因项目实施进度未达到资金支付进度，将在2016年年初达到支付要求后支付。

2、2014年北碚区经济与信息委员会公共预算财政拨款决算收入2420.13万元；2014年公共预算财政拨款决算支出2420.13万元，其中基本支出648.26万元，项目支出1771.87万元，无结转（余）。2015年较2014年收入增加1665.55万元，支出增加365.55万元，其中基本支出增加24.34元，项目支出增加341.23万元，项目支出结转（余）增加1300万元。2015年因增加了对归口管理的行政单位离退休支出，故2015年基本支出增加，2015年加大对工业企业社会保障和就业中企业关闭破产补助支出，故2015年项目支出增大。

3、2015年北碚区经济与信息委员会年初预算收入677.36万元， 2015年决算基本支出672.6万元，相差4.76万元。因2015年有人员调整变化，故有差距。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

1、2015年机关运行经费为123.7万元。

2、无国有资产占有情况。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因。

2015年“三公”经费决算为21.30万元，2014年“三公”经费决算数为21.69万元，2015年较上年度降低0.39万元，在“三公”经费的支出上严格把关，合理管控降低了费用支出。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因。

2015年公务接待费用6.40万元，2014年公务接待费决算数为6.71万元，2015年较上年度降低0.31万元；

2015年公务用车购置及运行费决算数14.90万元，2014年公务用车购置及运行费决算数为14.98万元，2015年较上年度降低0.08万元。

3、“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接

待批次及人数以及人均、车均等情况。

2015年公务接待批次为21批次，接待人数为327人，人均接待费用为195.72元。

2015年无因公出国（境）支出。

2015年公务用车保有量为3辆，车均年度运行维护费为4.97万元。

重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,085.70	一、一般公共服务支出	497.50
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,214.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.90
		十、节能环保支出	246.00
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	756.90
		十五、商业服务业支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.20
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4,085.70	本年支出合计	2,785.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	1,300.00
合计	4,085.70	合计	4,085.70

重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年收入决算表
																		公开02表
																		单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计			4085.70		4085.70
201	一般公共服务支出		497.50
20104	发展与改革事务		439.10		439.10
2010401	行政运行		375.30		375.30
2010402	一般行政管理事务		63.70		63.70
20107	税收事务		58.40		58.40
2010799	其他税收事务支出		58.40		58.40
208	社会保障和就业支出		1214.20		1214.20
20802	民政管理事务		2.40		2.40
2080208	基层政权和社区建设		2.40		2.40
20805	行政事业单位离退休		226.20		226.20
2080501	归口管理的行政单位离退休		226.20		226.20
20806	企业改革补助		871.70		871.70
2080601	企业关闭破产补助		871.70		871.70
20808	抚恤		14.00		14.00
2080899	其他优抚支出		14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出		99.90		99.90
2089901	其他社会保障和就业支出		99.90		99.90
210	医疗卫生与计划生育支出		32.90		32.90
21005	医疗保障		32.90		32.90
2100501	行政单位医疗		21.10		21.10
2100503	公务员医疗补助		11.80		11.80
211	节能环保支出		1546.00		1546.00
21103	污染防治		1546.00		1546.00
2110307	排污费安排的支出		746.00		746.00
2110399	其他污染防治支出		800.00		800.00
215	资源勘探信息等支出		756.90		756.90
21501	资源勘探开发		70.00		70.00
2150102	一般行政管理事务		70.00		70.00
21502	制造业		10.00		10.00
2150299	其他制造业支出		10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管		642.50		642.50
2150510	工业和信息产业支持		79.00		79.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		563.50		563.50
21508	支持中小企业发展和管理支出		15.00		15.00
2150805	中小企业发展专项		15.00		15.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		19.40		19.40
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		19.40		19.40
221	住房保障支出		38.20		38.20
22102	住房改革支出		38.20		38.20
2210201	住房公积金		28.40		28.40
2210203	购房补贴		9.80		9.80
重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年支出决算表
																公开03表
																单位：万元
项目			本年支出合计			基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计			2,785.70			672.60		2,113.10
201	一般公共服务支出		497.50			375.30		122.10
20104	发展与改革事务		439.10			375.30		63.70
2010401	行政运行		375.30			375.30
2010402	一般行政管理事务		63.70					63.70
20107	税收事务		58.40					58.40
2010799	其他税收事务支出		58.40					58.40
208	社会保障和就业支出		1214.20			226.20		988.00
20802	民政管理事务		2.40					2.40
2080208	基层政权和社区建设		2.40					2.40
20805	行政事业单位离退休		226.20			226.20
2080501	归口管理的行政单位离退休		226.20			226.20
20806	企业改革补助		871.70					871.70
2080601	企业关闭破产补助		871.70					871.70
20808	抚恤		14.00					14.00
2080899	其他优抚支出		14.00					14.00
20899	其他社会保障和就业支出		99.90					99.90
2089901	其他社会保障和就业支出		99.90					99.90
210	医疗卫生与计划生育支出		32.90			32.90
21005	医疗保障		32.90			32.90
2100501	行政单位医疗		21.10			21.10
2100503	公务员医疗补助		11.80			11.80
211	节能环保支出		246.00					246.00
21103	污染防治		246.00					246.00
2110307	排污费安排的支出		246.00					246.00
215	资源勘探信息等支出		756.90					756.90
21501	资源勘探开发		70.00					70.00
2150102	一般行政管理事务		70.00					70.00
21502	制造业		10.00					10.00
2150299	其他制造业支出		10.00					10.00
21505	工业和信息产业监管		642.50					642.50
2150510	工业和信息产业支持		79.00					79.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		563.50					563.50
21508	支持中小企业发展和管理支出		15.00					15.00
2150805	中小企业发展专项		15.00					15.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		19.40					19.40
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		19.40					19.40
221	住房保障支出		38.20			38.20
22102	住房改革支出		38.20			38.20
2210201	住房公积金		28.40			28.40
2210203	购房补贴		9.80			9.80
重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
																	单位：万元
收入				支出
项目		决算数		功能分类科目						决算数
										小计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		4,085.70		一、一般公共服务支出						497.50			497.50
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出						1,214.20			1,214.20
				九、医疗卫生与计划生育支出						32.90			32.90
				十、节能环保支出						246.00			246.00
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出						756.90			756.90
				十五、商业服务业支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出						38.20			38.20
				二十一、其他支出
				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出
本年收入合计		4,085.70		本年支出合计						2,785.70
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						1,300.00
一、一般公共预算财政拨款				基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款				项目支出结转和结余						1,300.00
总计		4,085.70		总计						4,085.70

重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
														公开05表单位：万元
功能分类科目编码			项目(按“项”级功能分类科目)					决算数
								合计			基本支出					项目支出
合计								2785.70			672.60					2113.10
201			一般公共服务支出					497.50			375.30					122.10
20104			发展与改革事务					439.10			375.30					63.70
2010401			行政运行					375.30			375.30
2010402			一般行政管理事务					63.70								63.70
20107			税收事务					58.40								58.40
2010799			其他税收事务支出					58.40								58.40
208			社会保障和就业支出					1214.20			226.20					988.00
20802			民政管理事务					2.40								2.40
2080208			基层政权和社区建设					2.40								2.40
20805			行政事业单位离退休					226.20			226.20
2080501			归口管理的行政单位离退休					226.20			226.20
20806			企业改革补助					871.70								871.70
2080601			企业关闭破产补助					871.70								871.70
20808			抚恤					14.00								14.00
2080899			其他优抚支出					14.00								14.00
20899			其他社会保障和就业支出					99.90								99.90
2089901			其他社会保障和就业支出					99.90								99.90
210			医疗卫生与计划生育支出					32.90			32.90
21005			医疗保障					32.90			32.90
2100501			行政单位医疗					21.10			21.10
2100503			公务员医疗补助					11.80			11.80
211			节能环保支出					246.00								246.00
21103			污染防治					246.00								246.00
2110307			排污费安排的支出					246.00								246.00
2110399			其他污染防治支出
215			资源勘探信息等支出					756.90								756.90
21501			资源勘探开发					70.00								70.00
2150102			一般行政管理事务					70.00								70.00
21502			制造业					10.00								10.00
2150299			其他制造业支出					10.00								10.00
21505			工业和信息产业监管					642.50								642.50
2150510			工业和信息产业支持					79.00								79.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出					563.50								563.50
21508			支持中小企业发展和管理支出					15.00								15.00
2150805			中小企业发展专项					15.00								15.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出					19.40								19.40
2159999			其他资源勘探电力信息等支出					19.40								19.40
221			住房保障支出					38.20			38.20
22102			住房改革支出					38.20			38.20
2210201			住房公积金					28.40			28.40
2210203			购房补贴					9.80			9.80
重庆市北碚区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																		公开06表单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目					2015年一般公共预算基本支出
科目编码				科目名称	合计					人员经费			公用经费
合计					672.6					548.9			123.7
301		工资福利支出			250.4					250.4
30101		基本工资			82.8					82.8
30102		津贴补贴			112.7					112.7
30103		奖金			38.1					38.1
30104		社会保障缴费			4.9					4.9
30199		其他工资福利支出			11.8					11.8
302		商品和服务支出			123.7								123.7
30201		办公费			31.5								31.5
30202		印刷费			0.8								0.8
30203		咨询费			1								1
30204		手续费			0.2								0.2
30205		水费			0.3								0.3
30206		电费			4.8								4.8
30207		邮电费			5.2								5.2
30211		差旅费			21.7								21.7
30213		维修（护）费			2.2								2.2
30214		租赁费			1.1								1.1
30215		会议费			2.4								2.4
30216		培训费			7.5								7.5
30217		公务接待费			5.9								5.9
30226		劳务费			1.2								1.2
30227		委托业务费			0.3								0.3
30228		工会经费			19.7								19.7
30229		福利费			1.7								1.7
30231		公务车运行维护费			14.9								14.9
30299		其他商品和服务支出			1.3								1.3
303		对个人和家庭的补助			298.5					298.5
30302		退休费			196.7					196.7
30304		抚恤金			21.2					21.2
30305		生活补助			9.4					9.4
30307		医疗费			32.9					32.9
30311		住房公积金			28.4					28.4
30313		购房补贴			9.8					9.8
重庆市北碚区经济和信息化委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)					年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
									合计			基本支出			项目支出
合计

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