一、单位基本情况

（一）职能职责

根据机构改革“三定”方案，北碚区国资委主要职责及重点工作为：一是根据区政府授权履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力，维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产的责任，负责区属国有企业资产的基础管理工作，起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。三是承担所监管企业国有资产保值增值责任；建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管等工作。制定考核办法并依据其经营业绩对区属国有企业负责人进行奖惩。四是指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。五是按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人；向所监管企业派出或推荐董事、监事；负责国有资本收益的上交。六是负责所监管企业的党建、纪检、检查工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设三个科室：办公室、规划发展科、产权管理科，一个参公事业单位：北碚区国资中心，为财政全额拨款单位。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制为国资委本级，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2051.25万元，其中：一般公共预算拨款2051.25万元。收入较去年减少3652.06万元，主要是一般公共预算拨款减少324.75万元，国有资本经营预算拨款减少3327.31万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2051.25万元，其中：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出16.78万元，卫生健康支出8.43万元，住房保障支出8.39万元，资源勘探工业信息等支出2007.65万元。支出较去年减少3652.06万元，主要是基本支出增加4.25万元，一般公共预算项目支出减少329万元，国有资本经营预算支出减少3327.31万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2051.25万元，一般公共预算财政拨款支出2051.25万元，比2020年减少324.75万元。其中：基本支出206.25万元，比2020年增加4.25万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的缴费金额按照缴费基数比例每年正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出1845万元，比2020年减少329万元，主要原因是项目金额缩减，主要用于国资监管、“6+2”企业保障等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元，比2020年增加5.5万元。其中：公务接待费2万元，与2020年预算金额持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2020年增加5.5万元，主要原因是2020年5月由区机关事务中心提供一辆公车，2020年初预算未编制公务用车运行维护费；无公务用车购置费、因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费66.05万元，比上年增加0.48万元，主要原因为工会会费、福利费、其他交通费用正常增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2051.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐文来  联系方式：023-68321117