一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）承担区民营经济发展研究分析本区民营经济发展现状及特点，提供决策咨询与建议。

（2）参与制定、落实民营经济发展政策，促进产业升级。

（3）为民营企业提供产业发展信息，提供融资技术服务、维权服务、相关法律、政策咨询服务及民营企业信用体系建设。

（4）培训民营企业人才，提供人才对接服务。

（5）筹备民营经济发展相关大型活动，宣传民营经济发展典型。

（6）承担区民营经济发展工作领导小组办公室、区营造良好发展环境领导小组办公室、区民营企业困难问题协调工作小组办公室相关工作职责，统筹推进民营经济综合改革示范工作。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

本部门为全额拨款正处级事业单位，设办公室、经济发展科、创业指导科3个内设机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位纳入2018年部门预算的单位为本级单位1个，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《重庆市北碚区机构改革方案》（北碚委发〔2019〕1 号）文件，组建区民营经济发展服务局。将区经济和信息化委员会的中小企业促进职责，全区民营经济发展统筹协调职责等整合，组建区民营经济发展服务局，作为区政府工作部门。区经济和信息化委员会不再挂区民营经济发展局牌子。二是机构调整情况。本部门原为区经信委所属正处级事业单位划转为区民营经济发展服务局所属事业单位，目前已取消区民营经济发展促进中心区财政一级预算单位，新增区民营经济发展服务局为区财政一级预算单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标、财务会计、资产的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计166.79万元，支出总计166.79万元。收支较上年决算数增加166.79万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算，无年初结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计166.79万元，较上年决算增加166.79万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无预决算。其中：财政拨款收入166.79万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计165.74万元，较上年决算数增加165.74万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算数。其中：基本支出71.66万元，占43.23%；项目支出94.09万元，占56.77%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算，无上年年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入166.79万元，较上年决算数增加166.79万元。主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算。较年初预算数增加98.79万元，增长145.28%。主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，年初调入在编3人经费为原单位年初预算调剂经费，年中调整增加行政事业类项目支出94.09万，调整增加年度目标考核绩效和住房补贴等人员经费4.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，因本部门是2018年度新设立预算单位，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出165.74万元，较上年决算数增加165.74万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算。 较年初预算数增加97.74万元，增长143.74%。主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，年初调入在编3人经费为原单位年初预算调剂经费，年中调整增加行政事业类项目支出94.09万，调整增加年度目标考核绩效和住房补贴等人员经费4.7万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，无上年决算数。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.85万元，占4.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部门按预算支出为原则。

（2）医疗卫生与计划生育支出2.56万元，占1.54%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部门按预算支出为原则。

（3）资源勘探信息等支出153.19万元，占92.43%，较年初预算数增加97.53万元，增长175.22%，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，年初调入在编3人经费为原单位年初预算调剂经费，年中调整增加行政事业类项目支出94.09万，调整增加年度目标考核绩效等人员经费4.5万元。

（4）住房保障支出3.14万元，占1.89%，较年初预算数增加0.20万元，增长6.80%，主要原因是年中调整增加住房补贴0.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出71.66万元。其中：人员经费54.17万元，较上年决算数增加54.17万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，无上年决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、社会保障缴费 、住房公积金、住房补贴等。公用经费17.49万元，较上年决算数增加17.49万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车辆运行维护费、办公备设维修费等日常工作运行支出经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.51万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加19.51万元，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，因本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，因本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于市内因公出行，民营企业直通车服务、民营企业投诉、问题处理，民营企业走访调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加9.99万元，增长0.00%，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算。

公务接待费9.52万元，主要用于接待民营企业家来碚考察投资项目及市区外相关部门调研学习北碚区营商环境，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年支出数增加9.52万元，增长0.00%，主要原因是本部门是2018年度新设立预算单位，上年无决算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次796人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额22.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.43万元。授予中小企业合同金额22.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.43万元，占政府采购支出总额的22.43%。主要用于采购印刷服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金40.87万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，从项目概况、绩效目标完成情况两个方面进行了评价分析。绩效目标完成情况分别从产出指标完成情况和效益指标完成情况作出详细评价分析。

（二）绩效目标自评结果。

民营经济发展专项资金—政策汇编印制项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，印制1.5万本，发放到位市场主体约1.5万家，100%完成。项目全年预算数为22.42万元，执行数为22.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标。印制1.5万本，发放各类市场主体到位约1.5万家，完成率100%。二是效益指标，让企业拥有更直接的政策词典，更能结合经营实践，分析涉企政策的有效性，对政府修订涉企政策提出可行性建议，保持涉企政策的稳定性和连续性，从而促进北碚区民营经济持续健康发展。发现的问题及原因，一是政策汇编印制的时效性，二是企业获取政策渠道的便捷性。下一步改进措施，一是提高政策汇编审定过程时效，二是拓展企业获取政策更便捷、更灵活的渠道。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

由于2018年度在编人员仅3人，未开展以部门为主体的绩效评价工作。

（四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展以财政局为主体的重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在编职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68864759