重庆市北碚区发展和改革委员会2015年部门决算情况说明

   根据重庆市北碚区财政局相关文件要求，北碚区发展和改革委员会对2015年度部门决算进行公开，现将决算情况汇报如下：

一、单位基本信息

1、机构设置情况：北碚区发展和改革委员会为正处级行政单位，内设办公室、综合规划科、重点项目科、产业发展科、社会事业科、价格与收费管理科、物价检查所，公共资源综合交易监督管理办公室。另两个独立事业单位,即：价格认证中心、经济信息中心（节能监察中心）。

2、其主要职责：拟定并编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，跟踪和协调年度计划与中长期规划的执行情况。统筹协调各种规划、建议。负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。承担全社会固定资产投资调控，规划重点建设项目和生产力布局的责任。牵头组织区级重点项目申报市以上重点项目，争取国家和市级资金支持。推进经济结构战略性调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。负责管理全区行政事业性收费、经营性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费年度审验制度。负责全区价格调节基金的管理工作，参与政府价格调控措施的研究和实施工作。负责区管政府定价、政府指导价格的商品价格和服务价格制定和管理过程的定价成本的监审及调查工作等。负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务商品价格和服务价格。指导协调和监督全区各业务主管部门的价格工作。贯彻执行价格法律、法规 、规章和方针政策，负责组织开展全区价格、收费监督检查，依法查处价格、收费违法行为。负责建立和完善全区价格监测网络，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈上级重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。发布价格信息，引导经营者价格行为。参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

3、机构人员情况（截至2015年年底）：共有编制47名，其中行政35名，参公3名，事业9名。截至2015年12月31日实有人员59名。其中行政34名，参公1名，事业5人，离退休19人。

二、部门决算情况说明

1、单位2015年度行政财政预算为10,690,155.30元，实际收到的一般预算财政拨款收入10,690,155.30元，其中，基本支出6,490,155.30元，专项经费4,200,000.00元。全年共计支出10,690,155.30元，收支平衡。收支较2014年决算增加1669297.35元。差异原因为2015年增加“十三五”规划编制工作，增加了相应的费用支出。

2、单位2015年机关运行经费为936,835.47元，国有资产占用情况：一般公务用车编制数5个，实际使用公务用车5辆。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   1、2015年“三公”经费支出总额为641,000元，较上年减少66,713.7元，减少原因为公务用车运行维护费以及公务接待费减少。

2、2015年“三公”经费支出中，因公出国（境）支出为15,000元，较上年增加15,000元，公务用车购置以及运行维护费为380,000元，较上年减少65,574.7元，公务接待费为247,000元，较上年减少15,139元。 

3、2015年“三公”经费实物量：因公出国人数为1人，公务用车保有量为5辆（截至2015年底），车均运行维护费用为76000元，公务接待批次为100次，累计接待人数为3500人，人均接待费用为70元。

                               重庆市北碚区发展和改革委员会

                            2016年9月22日