关于重庆市北碚区2022年预算

执行情况和2023年预算草案的报告  

重庆市北碚区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入364467万元（区金库253493万元、两江金库水复片区110974万元），下降13.6%，完成调整预算的103.5%。

2022年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

区金库一般公共预算收入253493万元，扣除留抵退税因素后同比下降9.1%，按自然口径计算同比下降11.3%，完成调整预算的100.6%，加上级补助收入272834万元、动用预算稳定调节基金102950万元、调入资金141482万元、债务转贷收入52700万元、上年结转70530万元后，收入总计893989万元。

区金库一般公共预算支出647903万元，加上解支出56573万元、债务还本支出32702万元、安排预算稳定调节基金99759万元、结转下年57052万元后，支出总计893989万元。

2.区级一般公共预算

2022年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）  

单位：万元

区级一般公共预算收入253224万元，加上级补助收入272834万元、下级上解收入7477万元、动用预算稳定调节基金100887万元、调入资金141482万元、债务转贷收入52700万元、上年结转62505万元后，收入总计891109万元。

区级一般公共预算支出609007万元，加上解支出56573万元、安排预算稳定调节基金96704万元、补助下级支出40713万元、债务还本支出32702万元、结转下年55410万元后，支出总计891109万元。

区级主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出51394万元。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织履职运转，提升依法履职能力。

——公共安全支出49050万元。主要用于保障公安、司法等单位依法履职，维护社会稳定和公共安全。支持扫黑除恶专项斗争、反恐、维稳、禁毒等重点工作。推进法律援助、社区矫正、人民调解、村居法律顾问、公共法律服务体系建设等。

——教育支出129400万元。主要用于保障教师工资待遇和学校基本运转，足额落实学前教育、义务教育、职业教育等生均公用经费和学生资助。支持普惠性幼儿园发展，支持江北中学思源校区、勉仁小学等9所中小学、幼儿园建成投用，新增学位8580个。改善薄弱学校办学条件，有序推进校园安保、学校排危等工作，完成西大两江实验学校“民转公”工作。

——科学技术支出6310万元。主要用于支持环西南大学创新生态圈建设，北碚国家大学科技园获批川渝产学研合作创新示范基地。推进生物医药、食品安全等领域关键技术中试熟化平台建设。支持完善科技金融服务体系，培育创新主体，企业技术研发、智能制造及绿色制造等，开展科普宣传活动。兑现科技创新、工业互联网产业生态培育等补助，促进科技成果转化。

——文化旅游体育与传媒支出11558万元。主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。支持举办惠民文化和群众体育活动等，提高公共文化服务水平。支持修缮四世同堂纪念馆、国立复旦大学重庆旧址，推进生态文明教育展示馆、中医药博物馆等13个文博场馆建设，强化区域文物保护和文化传承。支持打造“探寻百年乡建路”等特色游线10条等，推动商文旅体融合发展。

——社会保障和就业支出88101万元。主要用于保障就业、社保、民政、残疾人等社会事业发展。支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。城市低保救助金、农村低保救助金、特困人员救助供养基本生活费人均标准稳步增长，居民医疗保险人均财政补助标准逐年提高。

——卫生健康支出64155万元。主要用于统筹推进疫情防控，落实集中医学隔离点、核酸检测、医疗救治能力提升等各项保障工作。持续推进医疗卫生体制改革，保障计划生育奖励扶助资金。支持推进基本公共服务均等化建设，逐年提升基本公共服务水平，基本公共卫生服务人均财政补助标准实现稳步提高。

——节能环保支出21037万元。主要用于支持“无废城市”建设，推进城乡垃圾分类及清运。开展污水、土壤、大气、噪音等环境污染问题整治，巩固提升国家生态文明建设示范区创建成果。全力保障回龙桥水库、高坪水库等2个城市水体开展生态修复。

——城乡社区支出24317万元。主要用于市政设施维护、绿化管护、边坡治理等，推进龙凤桥沿河段污水管网建设、特色小城镇和传统村落保护建设等品质提升工程，开展全区经营性自建房整治。支持新（改）建城市公园3个、公厕19座、建成劳动者港湾10座，长滩污水处理厂、蔡家污水处理厂（二期）扩建工程建成投用。

——农林水支出39963万元。主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进返贫监测帮扶、脱贫劳动力稳岗就业。深化农村综合改革，发展壮大集体经济，保障农村饮水安全、国土绿化提升、森林保护等项目建设资金需求。支持农村人居环境整治，推进改造高标准农田2.3万亩，建设农村入户便道80公里。实施防汛抗旱、中小河流治理、水库移民后期扶持等工程项目，保障长江禁捕、河长制、林长制等工作开展，兑现退耕还林、耕地地力保护、种粮大户、农机购置等各项补贴。

——交通运输支出16404万元。主要用于保障公路、道路桥梁日常养护及改造，落实二环外公交购车及营运补贴。完善交通基础设施，持续推进成渝中线高铁、渝武高速扩能复线建设，建成“四好农村路”80公里。

——资源勘探工业信息等支出46570万元。主要用于支持企业技术创新、中小微企业发展、智能产业及新兴产业发展。兑现制造业重点政策、“专精特新”奖励，新增国家级“专精特新”“小巨人”企业8家，市级“专精特新”企业96家，市级智能制造标杆企业1家。

——自然资源海洋气象等支出2004万元。主要用于保障自然资源、气象等事业支出。支持土地资源利用与保护，推进矿山地质环境治理及生态修复，开展耕地保护、占补平衡工作。

——住房保障支出21996万元。主要用于老旧小区、公租房、廉租房等燃气及供排水管道更新改造，提升城市品质。兑现老旧住宅增设电梯补助、享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助。推动城镇保障性安居配套工程建设，支持城市棚户区改造，加强廉租房日常维护管理。

——灾害防治及应急管理支出8573万元。主要用于推进应急力量体系建设、应急救援队伍建设。开展地质灾害防治、公共安全隐患治理、自然灾害隐患治理，完善自然灾害物资储备，加强公共安全事故调查。

区级对镇级转移支付预算执行情况为：区级对镇级转移支付40713万元。其中一般性转移支付25766万元，专项转移支付14947万元。

区级预算安排预备费6700万元，已全部按规定使用。主要用于疫情防控、防火救灾等。

2022年初，区级预算稳定调节基金余额为31032万元，年度中通过压减支出补充、应对收入短收动用，年底通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充后，区级预算稳定调节基金余额为86018万元。2023年初，动用81447万元用于平衡预算缺口，动用后预算稳定调节基金余额为4571万元。

区级“三公”经费支出2027.9万元，比上年减少621.9万元、下降23.5%。一是无因公出国（境）费用，主要原因是未安排人员因公出国（境）。二是公务接待费231.6万元，比上年减少125.5万元、下降35.1%，主要原因是各部门厉行节约，从严控制公务接待费，公务接待批次与人次减少等。三是公务用车购置及运行维护费1796.4万元，比上年减少496.4万元、下降21.7%，主要原因是各部门厉行节约，从严控制公务车购置，加强公务车运维管理等。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算

2022年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

全区政府性基金预算收入4598万元，加上级补助收入392682万元、债务转贷收入116300万元、上年结转79623万元后，收入总计593203万元。

全区政府性基金预算支出381667万元，加上解支出3122万元、调出资金126000万元、债务还本支出36300万元、结转下年46114万元后，支出总计593203万元。

2.区级政府性基金预算

2022年区级政府性基金预算收支平衡情况

                                          单位：万元

区级政府性基金预算收入4598万元，加上级补助收入392682万元、下级上解收入1万元、债务转贷收入116300万元、上年结转78515万元后，收入总计592096万元。

区级政府性基金预算支出380712万元，加上解支出3122万元、调出资金126000万元、债务还本支出36300万元、补助下级支出548万元、结转下年45414万元后，支出总计592096万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区国有资本经营预算

2022年全区国有资本经营预算收支平衡情况

 单位：万元

全区国有资本经营预算收入17698万元，加上年结转5488万元后，收入总计23186万元。

全区国有资本经营预算支出325万元，加调出资金15482万元、结转下年7379万元后，支出总计23186万元。

2.区级国有资本经营预算

2022年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

区级国有资本经营预算收入17698万元，加上年结转5488万元后，收入总计23186万元。

区级国有资本经营预算支出325万元，加调出资金15482万元、结转下年7379万元后，支出总计23186万元。

以上三本预算，实现了收支平衡，目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向区人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况。2022年，经市政府批准，核定我区政府债务限额149.1亿元，其中，一般债务限额55.4亿元，专项债务限额93.7亿元。年末我区政府债务余额为149亿元，其中一般债务余额55.3亿元，专项债务余额93.7亿元，在核定限额之内。按财政部政府债务风险评估办法测算，我区政府债务率为131.6%，风险总体可控。

2.地方政府债券发行及使用情况。2022年，我区发行地方政府债券16.9亿元，其中，新增债券10亿元，主要用于北碚区缙云山-温泉谷-天府片区综合整治项目（一期）、北碚区2022年乡村振兴及农旅融合项目等项目建设；再融资债券6.9亿元，主要用于到期债券本金偿还。

3.地方政府债务还本付息情况。2022年，我区政府债务还本付息支出12亿元。

二、2022年财政工作情况

2022年是极不寻常的一年，极端高温、突发山火、严峻疫情等给我区经济社会发展带来了多重挑战，加之税收和土地收入明显下滑，政府债务还本付息进入高峰期等，财政收支矛盾异常突出，平稳运行风险挑战前所未有。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续落实积极财政政策，为我区经济社会高质量发展提供有力的政策支持和坚实的财力保障。

（一）突出政策发力，稳住经济基本盘。把稳经济作为落实积极财政政策的首要任务，全面贯彻国家稳经济一揽子政策和接续措施，打出政策“组合拳”，推动经济运行在合理区间。税费支持力度空前。落实组合式税费支持政策，全区新增减税降费及退税缓税缓费13.8亿元，其中，兑现1230户次企业增值税留抵退税5.9亿元。惠企利民政策执行高效。2022年我区收到直达资金6.4亿元，已支出5.9亿元，支出进度91.5%，努力实现直达资金高效惠企利民。减免政府采购履约保证金和取消投标保证金3261.7万元。金融服务实体经济得力。率先设立知识产权质押融资风险池，337家技术企业获得知识价值信用贷款5.3亿元，新增招商银行北碚支行、财达证券重庆分公司落地北碚。专项债券拉动投资明显。积极发挥专项债扩大有效投资作用，发行政府专项债券8亿元，支持缙云山综合提升、乡村振兴及农旅融合等重点项目建设。

（二）突出重点保障，保障重大战略任务。强化财政资源统筹，紧扣“四篇文章”，为事关全局和长远的大事、要事提供持续稳定的资金支持。厚植绿色家园。安排907万元完成5400亩“两岸青山·千里林带”建设，争取专项债券资金2.7亿元持续支持缙云山综合提升，推动环缙云山生态文明建设及生态产业化项目入选国家EOD模式试点。赋能科技创新发展。落实“科技创新财金30条”资金保障，支持做好“专精特新”“小巨人”企业发展，安排科技创新专项资金1117万元，有效促进科技型企业成果转化。加速民营经济发展。统筹安排民营经济发展资金5245万元，投资产业引导资金5000万元，新增加成贷授信4233万元、知识产权质押融资授信1670万元。持续发力城乡融合发展。支持新房子片区老旧小区完成改造，支持做好城市道路、山城步道、雨污管网等建设，支持深化“大城三管”，提升城市品质。投入319.2万元资金完成117户农村危旧房改造，投入7832万元支持完成“四好农村路”80公里、农村道路安防工程30公里建设，统筹财政资金11102万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果、农村人居环境整治等项目建设。

（三）突出民生导向，筑牢群众幸福基石。始终把民生改善作为财政支出“优选”，民生支出占一般公共预算支出保持70%以上。持续优化医养事业发展。安排疫情防控专项经费2.3亿元，确保全区防疫工作稳定有序开展。支持区妇幼保健院建成、启动区疾控中心迁建，支持完成全国居家和社区养老服务改革试点。全力支持稳就业保就业。落实扩大阶段性缓缴社会保险费政策，为企业减负1.1亿元，兑现创业担保贷款贴息0.2亿元，实施公益性岗位补贴，全年城镇新增就业2.9万人。大力推动教育事业发展。支持职业教育加快特色发展，“双减”全面落地，推进江北中学思源校区、勉仁小学等9所中小学、幼儿园建成投用。积极应对自然灾害影响。落实“8·21”山火救援后勤保障经费，积极保障抗旱救灾、滑坡治理、消防排危等资金，为守护家园筑牢安全屏障。

（四）突出风险防范，守牢财政风险底线。深入贯彻总体国家安全观，坚持以防范化解重大风险为己任，做好勤排查、早发现、早处置。加强财政平稳运行风险管控。做好“三保”动态监测，围绕“增收入、控支出、调结构、防风险”制定措施，靠前调度、挂图作战、打表推进，努力实现各项收支目标，确保财政收支平衡。加强债务风险管控。开展政府专项债券资金核查，动态跟踪和监测债务风险指标，加快推进专项债券资金使用进度。严格政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制新增隐性债务，完成全年隐性债务化解任务。强化金融风险防控。常态化开展金融风险监测预警、防范和打击非法集资宣传教育，切实防范区域性、系统性金融风险。

（五）突出深化改革，提升财政治理效能。积极发挥财政改革突破和先导作用，持续深化财政改革创新，加快健全现代财政制度，不断提升财政治理水平，为高质量发展夯基垒台。推动预算与绩效管理深度融合。试点开展“全过程”重点监控，探索建立绩效运行动态跟踪机制，深化重点绩效评价，涉及财政资金4.2亿元，将绩效管理结果与预算安排挂钩，基本建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系。持续加大政府投资评审力度。完成评审项目98个，送审金额20.2亿元，审减0.7亿元，综合审减率3.3%。推进财政管理数字化改革。预算管理一体化系统全面上线，顺利实现预算编制、执行、支付和单位核算等全过程管理。深化国有资产管理改革。规范国有资产管理，开展固定资产、公路资产专项清查。推动政府采购全流程电子招投标改革。实现政府采购招投标全流程电子化，提高政府采购效率，全年共完成采购项目274个，采购预算金额5.1亿元、实际采购金额4.6亿元、节约资金0.5亿元、节约率8.2%。推动电子化管理改革。推进非税收缴电子化管理，完成财政票据电子化改革。推进财经秩序专项整治。开展减税降费、国库管理、资产管理等七个领域重点集中整治工作，严肃财经纪律。我区在市级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩中获市财政激励表彰，获得转移支付奖励2000万元。

各位代表，2022年全区财政运行比较平稳，但也面临一些不容忽视的困难和问题，比如：受经济下行、外部环境和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加影响，加之区域税收结构内生短板，财政收入恢复性增长的基础仍不牢固，收支平衡压力较大；债务偿还进入高峰期，债务管控压力较大，债务风险不容忽视；部分单位专项债项目储备成熟度不足，存在“钱等项目”，债券资金使用进度慢；在就业、教育、社保、养老等民生领域投入，距离市民期盼还有差距，需要加快补齐短板弱项等。对此，我们将高度重视，采取积极措施加以解决。

三、2023年财政工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年各项财政工作意义重大。全区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动积极的财政政策加力提效。认真贯彻党中央、市委市政府决策部署，全面落实区人大预算决议，聚焦“两个定位”，做好“四篇文章”，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，实现我区经济社会平稳健康发展。

（一）2023年财政重点工作

第一，充分发挥财政职能，推动财政保障能力提升。坚持依法依规组织财政收入，完善税收保障机制，壮大培植税源，优化产业结构，提高财政收入质量。加强财政资源统筹，全面盘活国有资产资源，推动国有资产保值增值，拓宽财政收入来源。强化资金统筹，适当保持支出强度，保障重大战略任务落实，提高支出精准度。大力压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出，筹集财政资金优先保障“三保”和重点支出。坚持“资金跟着项目走”的原则, 努力提高专项债项目储备成熟度，积极争取新增政府债券限额，积极发挥债券资金稳投资、补短板作用。

第二，精准落实财政政策，推动经济高质量发展。不折不扣落实减税降费政策，着力助企纾困发展。用好产业基金、贷款贴息、融资担保等工具，推动实体经济发展壮大。加强科技创新扶持，持续推进知识价值信用贷款扩面放量，支持科技成果转化，提升企业技术创新能力。推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，切实缓解小微企业融资难、融资贵问题。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生。统筹资金支持办好市级重点民生实事和区人大代表票决民生实事。紧盯民生领域财政资金使用管理“最后一公里”，促进民生政策落地见效。

第三，深化财税体制改革，推动财政管理提质增效。持续推进预算管理一体化改革，加快实现各环节“横向整合”“纵向贯通”，完善配套制度。坚持支出问效、绩效优先，健全预算绩效管理制度体系，不断完善预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的工作机制。完善绩效评价结果与预算安排和财政政策调整挂钩机制，夯实绩效管理结果应用，切实提高财政资金使用效益。推动镇街财力下沉，加强困难镇街转移支付力度，兜牢兜实基层“三保”底线。

第四，筑牢财政风险底线，推动财政可持续发展。坚持做好常态化风险预判、闭环式风险管理、前瞻性风险化解，处理好促发展和防风险的关系。落实债务风险管控主体责任，坚决遏制新增隐性债务，稳妥有序化解存量债务，统筹做好降低政府债务率工作。对投入项目严格把关审查，规范举债融资行为，增加有效投资。加强融资监管，拓展融资渠道，降低融资成本，确保国有企业债务资金链“不断链”。优化金融服务，持续完善金融体系，防范金融风险。严肃财经纪律，常态化开展专项检查，维护财经秩序。

（二）2023年财政重点支出方向

1.着力构建现代化产业体系。更加注重财政、金融、产业等政策协同，支持生物医药、装备制造、新能源等重点工业产业。发展数字经济，打造大数据、区块链等多点支撑的产业集群。推进现代农业体系建设，支持产业配套基础设施建设，促进农村一二三产业融合发展，加快建设市级现代农业产业园。深入落实“满天星”行动计划，培育引进软件和信息服务企业，推动服务业融合发展。

2.着力推动创新驱动发展。强化科技创新支撑引领作用，推动科技园区创新发展，做实做优高能级科创平台，支持环西南大学创新生态圈建设，促进科技成果转化。加快培育工业互联网、人工智能等数字产业，促进数字经济与实体经济融合发展。推进产学研深度融合，培育创新主体，支持新增产业链龙头企业和“专精特新”企业。加快培养和引进科技高素质人才，发挥科技人才“赋智”效能。

3.着力支持绿色生态发展。推进缙云山受损森林生态修复，持续深化“两岸青山·千里林带”建设。大力支持“双碳”工作，大力推进产业绿色发展。加强森林资源管护，推动生态环境质量持续改善。加强水环境治理和水生态保护，严格落实长江流域“十年禁渔”，推进梁滩河等流域生态治理，巩固城市黑臭水体治理成效。深化“无废城市”建设，支持创建全国文明城区。

4.着力助推城乡融合发展。支持城市更新和精细化管理，推进城市燃气、雨污水管网等更新改造，持续开展城市园林绿化品质提升行动。推动城市智慧运行，支持建设智慧小区、智慧停车场。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴项目实施。完善农村基础设施，加强农村人居环境整治。支持高标准农田建设、农村中小河流整治。

5.着力保障和改善民生。优化疫情防控措施和医疗资源配置，守护人民群众生命安全和身体健康。落实就业优先政策，支持高校毕业生、退役军人等重点群体创业就业。优化教育资源配置，持续巩固“双减”，改善办学条件，支持创建国家义务教育优质均衡发展区。深入推进全民参保精准扩面，落实城乡低保、医疗救助等社会救助政策。持续深化医药卫生体制改革，加快推进市九院两江分院、区疾控中心建设。支持文化体育事业繁荣发展，推进公共文化服务体系建设。

四、2023年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算草案

2023年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计400900万元，增长10%，其中，区金库一般公共预算收入预计275000万元，增长8.5%。区金库一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等424641万元后，收入总计699641万元。

全区一般公共预算支出预计651158万元，加上解支出、债务还本支出48483万元后，支出总计699641万元。

2.区级一般公共预算草案

2023年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

区级一般公共预算收入预计274874万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等422515万元后，收入总计697389万元。

区级一般公共预算支出预计625879万元，加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等71510万元后，支出总计697389万元。

区级主要支出项目预算安排为：

——一般公共服务支出安排49715万元。

——公共安全支出安排51316万元。

——教育支出安排131951万元。

——科学技术支出安排4031万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排9420万元。

——社会保障和就业支出安排97342万元。

——卫生健康支出安排54169万元。

——节能环保支出安排19676万元。

——城乡社区支出安排27095万元。

——农林水支出安排48469万元。

——交通运输支出安排19354万元。

——资源勘探工业信息等支出安排27061万元。

——自然资源海洋气象等支出安排3078万元。

——住房保障支出安排31098万元。

——灾害防治及应急管理支出安排8532万元。

——预备费安排7200万元。

——债务付息支出安排17899万元。

（二）政府性基金预算草案

1.全区政府性基金预算

2023年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

全区政府性基金预算收入预计150万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等242997万元后，收入总计243147万元。

全区政府性基金预算支出预计121147万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等122000万元后，支出总计243147万元。

2.区级政府性基金预算

2023年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

区级政府性基金预算收入预计150万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等242297万元后，收入总计242447万元。

区级政府性基金预算支出预计120447万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等122000万元后，支出总计242447万元。

（三）国有资本经营预算草案

1.全区国有资本经营预算

2023年全区国有资本经营预算收支平衡情况

                     单位：万元

全区国有资本经营预算收入预计11000万元，加上年结转7379万元后，收入总计18379万元。

全区国有资本经营预算支出预计1000万元，加调出资金17379万元后，支出总计18379万元。

2.区级国有资本经营预算

2023年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

区级国有资本经营预算收入预计11000万元，加上年结转7379万元后，收入总计18379万元。

全区国有资本经营预算支出预计1000万元，加调出资金17379万元后，支出总计18379万元。

各位代表，做好2023年财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和区委坚强领导下，埋头苦干、勇毅前行，全力以赴做好财政各项工作，为建设社会主义现代化美丽北碚做出新的更大贡献！