重庆市北碚区2019年预算

执行情况和2020年预算草案的报告

（2020年1月9日重庆市北碚区第十八届人民代表大会

第四次会议第三次全体会议通过）

一、2019年财政工作情况

2019年，是新中国成立70周年，也是我区加快转型发展步伐、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要一年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，持续打好“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，进一步深化财税体制改革，提高财政管理质量，切实发挥财政在全区经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

（一）围绕促进高质量发展，推动重大决策落地。不折不扣贯彻落实减税降费政策，确保企业和人民群众有实实在在的获得感。全力保障缙云山生态环境综合整治资金需求，发行缙云山片区生态环境综合整治专项债券12.6亿元，制定专项资金管理办法，确保生态搬迁、生态修复等工作顺利推进。支持开展民营经济综合改革示范试点工作，实施民营企业“铺天盖地”“顶天立地”发展五年培育计划。设立转贷应急周转资金池，发挥财政资金杠杆作用，着力破解中小微企业融资难题。设立专项扶持奖励资金，成功助推民营企业公开发行股票。深化校地合作，持续开展校园周边环境整治、业态优化，天生创新创业街建成运营，启动朝阳文创大道建设。

（二）围绕防范化解重大风险，牢牢守住风险底线。完善制度与强化管理并重，坚决守住不发生系统性风险的底线。创新融资方式，优化融资结构，降低融资成本，提高融资资金使用效率。加强债务风险监测预警和应急处置力度，做到风险早发现、早预警、早处置。推进政府隐性债务化解工作，积极稳妥化解存量隐性债务。完善债务管控机制，强化新增融资约束力度，确保全区债务规模总体可控。经市财政局下达和区第十八届人大常委会第二十八次会议批准，我区2019年政府债务限额为95.1亿元。截止2019年末，我区政府债务余额为95亿元。

（三）围绕创造高品质生活，支持民生持续改善。优先保障基本民生资金需求，既尽力而为、又量力而行，逐步提高基本公共服务均等化水平。支持优先发展教育事业，稳步扩大普惠性学前教育资源，巩固完善义务教育经费保障机制。强化民生政策兜底，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，提高城乡低保、城乡特困等困难群体救助标准。支持实施更加积极的就业政策，精准帮扶重点对象就业创业。持续巩固脱贫攻坚成果，整合筹措资金2.72亿元，聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，落实产业扶贫、就业扶贫、搬迁扶贫、教育扶贫等政策。构建扶贫资金动态监控机制，提高扶贫项目资金使用效益。支持实施城市有机更新，全面提升城市品质。践行绿色发展理念，推进山水林田湖草系统治理，成功创建国家生态文明建设示范区。

（四）围绕提升财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理。完善预算管理制度建设，出台区级预算管理办法、财政资金审批程序暂行规定等文件，基本构建起覆盖预算编制、执行、调整、监督、公开的制度框架体系。全面实施预算绩效管理，制定实施方案，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。规范绩效目标管理流程，构建绩效评价指标体系，对24个项目2.29亿元财政资金开展重点领域绩效评价。强化财政监督管理，全面深化区级预决算公开。强化对政府投资项目预算评审和资金跟踪问效，全年送审金额20.08亿元，审减率3.3%。完善政府采购管理机制，提高采购公开透明度。

（五）围绕构建现代财政制度，深化财政管理改革。实施“园城带动”战略，出台财政扶持办法，支持深化国有企业改革。推进街镇财政管理体制改革，全面清理、甄别街镇税源，梳理街镇财权和事权支出责任，加快推动园城和街镇经济一体化发展。加强行政事业单位资产管理，提高国有资产使用效率，首次向区人大常委会专项汇报行政事业性单位资产管理情况。深入实施行政事业单位会计制度和国库集中支付电子化改革，统筹推动医药卫生体制和机关事业单位养老保险制度改革。

二、2019年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入451125万元（区金库305557万元、两江金库水复片区145568万元），增长7.5%，完成调整预算的100.04%。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

区金库一般公共预算收入305557万元，增长0.6%，完成调整预算的100.1%，加上级补助收入247192万元、动用预算稳定调节基金53173万元、调入资金104058万元、债务转贷收入57200万元、上年结转91284万元后，收入总计858464万元。

区金库一般公共预算支出671876万元，加上解支出47953万元、债务还本支出27459万元、安排预算稳定调节基金34434万元（区级27119万元、街镇级7315万元）、结转下年支出76742万元后，支出总计858464万元。

2.全区政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

全区政府性基金预算收入549万元，加上级补助收入520961万元、债务转贷收入212900万元、上年结转116063万元后，收入总计850473万元。         

全区政府性基金预算支出581282万元，加上解支出3234万元、调出资金102058万元、债务还本支出52900万元、结转下年支出110999万元后，支出总计850473万元。

3.全区国有资本经营预算

2019年全区国有资本经营预算收支平衡情况

 单位：万元

全区国有资本经营预算收入5061万元，加上年结转7608万元后，收入总计12669万元。

全区国有资本经营预算支出3493万元，加调出资金2000万元、结转下年支出7176万元后，支出总计12669万元。

以上三本预算，实现了收支平衡。目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向区人大常委会报告。

（二）区级预算执行情况

1.区级一般公共预算

2019年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

区级一般公共预算收入302112万元，加上级补助收入247192万元、下级上解收入96万元、动用预算稳定调节基金40573万元、调入资金104058万元、债务转贷收入57200万元、上年结转83861万元后，收入总计835092万元。

区级一般公共预算支出591693万元，加上解支出47953万元、安排预算稳定调节基金27119万元、补助下级支出78910万元、债务还本支出27459万元、结转下年支出61958万元后，支出总计835092万元。

特别需要说明的是，2019年区级预备费预算6000万元，实际支出5311万元，结余689万元，全部转入预算稳定调节基金。区级预算稳定调节基金余额39217万元。区级一般公共预算结转61958万元，主要是上级专项转移支付结转。

主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出35762万元。主要用于：保障全区行政事业单位运行支出，提升履职能力。保障机构改革期间涉改部门的正常运转，以及新成立单位的经费投入。

——公共安全支出47360万元。主要用于：保障公安、司法等部门依法履职，维护公共安全和社会公平正义。保障政法部门执法办案、应急处置、基础装备等经费需求。提高辅警职业保障水平，保障全区应急指挥系统工程建设及维护，支持扫黑除恶专项工作。完善司法救助体系，支持公共法律服务平台建设。

——教育支出126604万元。主要用于：全面落实资助政策，对学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校家庭经济困难学生进行资助。支持学前教育发展，落实民办幼儿园回购和新建公办幼儿园奖补资金。逐步提高生均公用经费标准，高于市级标准拨付义务教育阶段生均公用经费。支持职业教育实训基地建设、高水平职业教育学校与专业建设。支持开发区学校建设，推进均衡配置教育资源、教育技术装备建设及中小学校舍维修。

——科学技术支出4810万元。主要用于：支持科技研发项目和推进科技创新，发挥科技创新在全面创新中的引领作用。安排区级创新券专项资金，促进科技成果转化，扶持和鼓励科技型企业发展。深化校地合作，支持天生创新创业街、朝阳文创大道等建设。开展知识价值信用风险补偿基金试点，扶持创新企业解决信用贷款问题。保障企业研发投入补助、专利资助、重大新产品研发成本补助和新型高端研发平台补助资金。

——文化旅游体育与传媒支出8778万元。主要用于：促进文化、体育、广播电视、新闻出版等事业发展。扶持年度重点文艺精品创作生产，加强区文联及各文艺家协会建设，促进文艺工作出精品、出人才、出品牌。保障文化市场主体扶持、文旅产业项目扶持、重庆文化惠民消费季活动等资金。支持举办区运动会、缙云山国际森林山地马拉松等活动。支持体育场、美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费开放。

——社会保障和就业支出55490万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。落实城乡特困、临时救助、退役士兵安置和优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。提高城乡低保救助水平，将城市低保救助金提高到每月580元/人、农村低保救助金提高到每月440元/人。支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务，加大残疾人事业发展保障力度。加强就业资金保障，实施更加积极的就业政策。     

——卫生健康支出66544万元。主要用于：保障卫生、计生和食品药品监管等事业发展。将城乡居民医疗保险财政补助标准提高到520元/人，基本公共卫生服务财政补助标准提高到69元/人。增加基本公共卫生服务项目，明确项目补助标准，确保职业病防治、重大疾病防控及监测等顺利实施。落实医药卫生体制改革财政投入责任，保障计划生育奖励扶助资金。

——节能环保支出16436万元。主要用于：支持“五大环保行动”深入实施，开展污水、土壤、大气、噪音等环境污染问题整治。支持推进重点流域水污染防治，开展集中式饮用水源地规范化建设、城乡污水管网等项目建设，支持开展“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”项目建设。加大农村环境整治力度，推动行政村生活污水垃圾集中处理。

——城乡社区支出73934万元。主要用于：保障城市重大基础设施和公益项目建设。推进市政设施和绿化品质提升，建成城市公园6个、邮票广场14个，新（改）建公厕44座，新增绿地203.3万平方米。建成滨江休闲带一期工程，正码头广场开街。支持改造老旧小区5个、城区集贸市场19个，整治背街小巷8.5万平方米。

——农林水支出33710万元。主要用于：持续巩固脱贫攻坚成果，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。保障高标准农田、丰子岩水库等水利设施建设补助资金。大力实施乡村振兴，持续改善农村人居环境，推进卫生厕所改造、旧房整治提升工作。支持国土绿化提升行动、河长制河库管护等工作开展。

——交通运输支出36612万元。主要用于：实施交通建设“三年会战”“缓堵保畅”行动，保障快速路一横线北碚段等项目建设。支持铁路枢纽东环线建设，新建城市道路23公里，实施歇浦路等道路改造86公里，江东片区东西山环线旅游道路全线贯通。建设“四好农村路”通达106公里、通畅209公里。

——资源勘探信息等支出19177万元。主要用于：保障对企业技术改造、技术创新、绿色制造、工业产教融合校企合作工程、双百企业流动资金融资贴息等项目补助资金。保障区级中小微企业应急转贷平台及中小企业商业价值信用贷款风险补偿金。支持西南大学重庆产业技术研究院创新创业平台建设。

——自然资源海洋气象等支出8301万元。主要用于：保障国土、气象、测绘、地震、勘探等支出。支持缙云山生态环境综合整治、废弃矿山地质环境恢复治理等有序推进。保障退还永久性关闭煤矿补助资金。支持土地资源利用与保护，开展第三次土地调查工作。

——住房保障支出21517万元。主要用于：支持农村危旧房、城市老旧小区改造，加快蔡家嘴城中村、歇马I分区和周家岩片区棚户区改造。保障廉租房提档升级、物业管理等补助资金。

2.区级政府性基金预算

2019年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

区级政府性基金预算收入549万元，加上级补助收入520961万元、债务转贷收入212900万元、上年结转115321万元后，收入总计849731万元。

区级政府性基金预算支出568659万元，加上解支出3234万元、调出资金102058万元、债务还本支出52900万元、补助下级支出13168万元、结转下年支出109712万元后，支出总计849731万元。

3.区级国有资本经营预算

2019年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

区级国有资本经营预算收入5061万元，加上年结转7608万元后，收入总计12669万元。

区级国有资本经营预算支出3493万元，加调出资金2000万元、结转下年支出7176万元后，支出总计12669万元。

各位代表，2019年，全区财政系统落实高质量发展要求，强化担当，积极作为，债务风险总体可控，财政运行总体平稳。同时，我们也应清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，比如：财政收入结构不优，传统产业税收贡献下降，新的税收增长点需加快培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾日益突出；部分项目支出绩效不高，重资金分配、轻项目管理的问题仍存在；部分区属国有公司债务风险偏高，隐性债务风险隐患不容忽视。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划、改革创新、加强管理，在今后工作中努力加以解决。

三、2020年工作安排

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。共建“一带一路”、长江经济带发展、新一轮西部大开发、重庆高新区升级扩容、两江新区开发开放和“一圈两群”协调发展战略部署，给北碚带来了新机遇、开辟了新空间。我们要按照中央、市委市政府统一部署和区委工作要求，准确把握发展形势新变化，进一步明确重大战略任务和工作思路，努力展现新作为、取得新突破、实现新发展。

综合分析全区财经形势，预算编制遵循以下指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，突出北碚重点任务，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，调整优化财政支出结构，更好地拓展和发挥财税职能作用，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）2020年重点工作

1.培育财源保重点，服务实体经济发展。继续落实减税降费各项政策，切实为企业和个人减轻负担，激发市场主体活力。积极培育和挖掘新增税源，强化土地收入、国资收入等整合统筹，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。用好用活财政、金融扶持政策，充分发挥产业引导母基金作用，创新运用信贷产品，推动传统企业转型升级、战略性新兴产业快速成长。多渠道争取政府债券、专项资金和政策支持，精准保障缙云山生态环境综合整治、民营经济、校地合作、科技创新、城市品质提升、重大民生实事等重点工作。

2.优化结构惠民生，全力兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，进一步压减非急需、非紧迫和绩效偏低的项目，将腾退资金主要用于重点领域支出。强化预算约束，严格支出预算执行，加大对困难街镇的转移支付力度，有效提升公共财政保障能力。认真贯彻落实“三保”相关要求，加强“三保”风险监控，做到及时预警、及时研判、及时处置。

3.强化管理促改革，提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，持续推进重点专项绩效目标和评价结果公开，试点部门整体绩效目标公开，全面提升财政资源配置效率和使用效益。完善“园城带动”战略财税扶持政策，调整街镇财政管理保障模式，激发园城、街镇发展新动力。稳妥推进财政事权和支出责任划分改革，统筹推进事业单位政府购买服务、医药卫生体制等各项改革工作。

4.防范风险守底线，实现财政可持续发展。分类制定政府隐性债务化解措施，稳妥化解存量债务。强化融资控债管理，优化融资资金使用管理机制，严防超能力投资和新增政府隐性债务。拓展区属国有企业融资渠道，整合统筹区内资产及资源，积极探索新型投融资模式。稳妥推进区属国有金融资本管理体制改革。加大防非打非宣传力度，持续开展风险排查预警。  

（二）2020主要支出政策

1.支持全区重点工作方面。继续发行专项债券，保障缙云山生态环境综合整治资金需求，推进缙云山生态环道示范段建设、生态修复等重点工作。深入实施“两项培育计划”，积极落实支持民营经济发展壮大的财税政策，综合运用税收优惠、以奖代补等方式，加大对民营企业的支持，增强民营经济活力。支持深化校地合作，加快推进环西南大学创新生态圈“六大工程”。

2.支持实体经济发展方面。进一步降低实体经济成本，兑现企业流动资金贷款贴息、进口贴息、民贸民品贷款贴息。持续加大财政对科技创新和产业发展的投入力度，兑现企业研发成本、重大新产品研发成本、企业自主创新补助等政策。支持改造提升传统制造业，发展壮大新一代信息技术产业。

3.支持基础设施建设方面。继续加大资金投入，做好市政设施提档升级、坡坎崖壁绿化美化等重点工作，推进水土大桥、铁路枢纽东环线等7个重点项目建设。深化“大城三管”，推进“七大工程”，支持实施双元大道、碚南大道等品质提升。加快“四好农村路”建设，完成交通“三年会战”任务。支持重庆高新区歇马拓展园“一横两纵”主干道路、标准厂房及企业孵化楼建设。

4.支持精准脱贫和乡村振兴方面。精准落实健康扶贫、教育扶贫等政策，实现“两不愁三保障”全覆盖。加大农田水利设施投入力度，支持新（扩）建农业产业标准化基地、高标准农田。稳妥推进“三变”改革试点、“三社”融合发展。加快推进乡村道路、供水、环保等基础设施建设，改善农村人居环境。支持美丽乡村建设，打造澄江镇柏林村等5个示范试点村。

5.支持生态环境保护和污染防治方面。坚持生态优先、绿色发展，做好中央生态环境保护督察反馈问题整改，推进“清水绿岸”治理提升。推进“河长”“林长”“云长”互融联动。启动马鞍溪下游生态修复工程，支持镇级污水处理厂技术改造，建设城镇污水管网。推进“无废城市”试点，继续做好水污染防治、大气污染防治。

6.支持保障和改善民生方面。支持办好学前教育，优质均衡发展义务教育，办好职业教育、特殊教育。支持江北中学思源校区、西大附中东区等中小学幼儿园建设。落实城乡低保、临时救助等困难群众基本生活救助和社会福利、救助提标政策，支持困难家庭精神病人集中照护。落实就业优先政策，做好城市零就业家庭等就业创业安置工作。推进城市医联体建设试点工作，加快推进区妇幼保健院迁建、区中医院中医重点专科综合楼等建设。支持加快构建完善的公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。推进保障性安居工程建设，继续支持实施农村危房改造。扎实做好市级重点民生实事，兑现落实票决民生实事办理工作。

四、2020年收支预算具体安排

（一）全区收支预算草案

1.全区一般公共预算草案

2020年全区一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计454180万元，增长0.7%左右。其中，区金库一般公共预算收入预计308612万元，增长1%左右。区金库一般公共预算收入加上级补助收入192457万元、动用预算稳定调节基金26000万元、调入资金46688万元、债务转贷收入174000万元、上年结转76742万元后，收入总计824499万元。全区一般公共预算支出607985万元，加上解支出42514万元、债务还本支出174000万元后，支出总计824499万元。

2.全区政府性基金预算草案

2020年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

全区政府性基金预算收入预计400万元，加上级补助收入280000万元、债务转贷收入8000万元、上年结转110999万元后，收入总计399399万元。全区政府性基金支出预计342556万元，加上解支出3000万元、调出资金45843万元、债务还本支出8000万元后，支出总计399399万元。

3.全区国有资本经营预算草案

2020年全区国有资本经营预算收支平衡情况

                     单位：万元

全区国有资本经营预算收入预计4500万元，加上年结转7176万元后，收入总计11676万元。全区国有资本经营预算支出预计10831万元，加调出资金845万元后，支出总计11676万元。

（二）区级收支预算草案

1.区级一般公共预算草案

2020年区级一般公共预算收支平衡情况（区金库）

单位：万元

（1）收入项目预算情况

区级一般公共预算收入预计306347万元，加上级补助收入192457万元、动用预算稳定调节基金20000万元、调入资金46688万元、债务转贷收入174000万元、上年结转61958万元后，收入总计801450万元。

（2）支出项目预算情况

区级一般公共预算支出预计535011万元，加上解支出42514万元、债务还本支出174000万元、补助下级支出49925万元后，支出总计801450万元。

——一般公共服务支出45822万元。

——公共安全支出49949万元。

——教育支出117123万元。

——科学技术支出2652万元。

——文化旅游体育与传媒支出8273万元。

——社会保障和就业支出56293万元。

——卫生健康支出65758万元。

——节能环保支出14599万元。

——城乡社区支出29314万元。

——农林水支出36475万元。

——交通运输支出20098万元。

——资源勘探工业信息等支出15832万元。

——商业服务业等支出3491万元。

——自然资源海洋气象等支出23750万元。

——住房保障支出14923万元。

——灾害防治及应急管理支出5445万元。

——预备费6000万元。

——债务付息支出16749万元。

2.区级政府性基金预算草案

2020年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

区级政府性基金预算收入预计400万元，加上级补助收入280000万元、债务转贷收入8000万元、上年结转109712万元后，收入总计398112万元。区级政府性基金支出预计341269万元，加上解支出3000万元、调出资金45843万元、债务还本支出8000万元后，支出总计398112万元。

3.区级国有资本经营预算草案

2020年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

区级国有资本经营预算收入预计4500万元，加上年结转7176万元后，收入总计11676万元。区级国有资本经营预算支出预计10831万元，加调出资金845万元后，支出总计11676万元。

名    词    解    释

【一般公共预算】以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【国有资本经营预算】指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

【上解支出】指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

【调入资金】政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

【调出资金】政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

【预算稳定调节基金】政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

【两不愁三保障】“两不愁”即不愁吃、不愁穿，“三保障”即义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

【清水绿岸】2018年5月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上提出，对原黑臭水体治理再提升，把原黑臭水体打造成为鱼翔浅底的清澈河流、开放共享的绿色长廊、舒适宜人的生态空间。

【“园城带动”战略】指按照“园城带动、街镇联动、协同发展、产城融合”的总要求，以新技术、新业态、新模式、新平台、新载体为路径，把园城作为推进供给侧结构性改革和转型升级发展的重要平台，构建现代化产业体系，培育经济新动能，推动全区高质量发展。

【产业引导股权投资基金】指由政府出资设立并按市场化母基金方式运作的政策性基金。其资金主要来源于扶持产业发展的专项资金、其他政府性资金，以及引导基金运行中产生的收益等。支持引导基金通过与社会资本发起设立二级母基金等方式，扩大资金来源。

【“三变”改革】指通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变模式”，把农村集体组织自然资源和经济资源盘活的创新机制，既可以增强农村集体的经济实力，又可以增加农民脱贫致富的渠道。

【四好农村路】2014年3月4日，习近平总书记指出，农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

重庆市北碚区2019年预算执行情况

和2020年预算草案

（附表）

目     录

说明

2019年预算执行情况

表1：2019年全区财政预算收入执行表

表2：2019年全区财政预算支出执行表

表3：2019年区级一般公共预算收支执行表

表4：2019年区级一般公共预算本级支出执行表

表5：2019年区级一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2019年区级政府性基金预算收支执行表

表9：2019年区级政府性基金预算本级支出执行表

表10：2019年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2019年区级国有资本经营预算收支执行表

表12：2019年全区社会保险基金预算收支执行表

2020年预算草案

表13：2020年区级一般公共预算收支预算表

表14：2020年区级一般公共预算本级支出预算表

表15：2020年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2020年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2020年区级一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目)

表20：2020年区级政府性基金预算收支预算表

表21：2020年区级政府性基金预算本级支出预算表

表22：2020年区级政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2020年区级国有资本经营预算收支预算表

表24：2020年全区社会保险基金预算收支预算表

债务管控情况

表25：重庆市北碚区区级2020年年初新增地方政府债券资金安排表

表26：重庆市北碚区2019年地方政府债务限额及余额情况表

表27：重庆市北碚区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

表28：重庆市北碚区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

表29：重庆市北碚区地方政府债券发行及还本付息情况表

表30：重庆市北碚区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

 说  明

一、财政转移支付安排情况

2019年，区对街镇转移支付为78910万元，其中，一般性转移支付49805万元，专项转移支付29105万元。2020年提前下达街镇转移支付资金49925万元，其中，基本运行事务转移支付45835万元，共同财政事权转移支付4080万元，结算补助资金10万元。基本运行事务转移支付主要用于机关、村社等基本运转及城市管理、社会管理事务等支出；共同财政事权转移支付主要用于民政社保支出、村社“四职”干部保险及考核支出、专职巡逻员、专职消防员等人员支出；专项转移支付按照规定用途专款专用，主要是市区两级下达街镇的专项资金。

二、举借政府债务情况

2019年，我区收到地方政府债券转贷资金27.01亿元，其中新增政府债券19亿元，再融资债券8.01亿元。2019年政府债券还本8.01亿元，付息2.8亿元。2020年政府债券预计还本18.2亿元，预计付息3.44亿元。

经市财政局下达和区人大常委会批准我区2019年政府债务限额为95.1亿元，截止年末全区政府债务余额为95亿元，未超过政府债务限额，债务风险总体可控。

由于2020年我区无提前下达的新增地方政府债券资金，故我区表25《重庆市北碚区区级2020年年初新增地方政府债券资金安排表》无相关数据。

三、预算绩效管理工作开展情况

2019年，区财政局认真贯彻落实中央、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资金使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。主要推进工作如下。

一是开展预算绩效管理宣传培训工作。为进一步做实预算绩效目标编制和部门自评工作，邀请市级专家对我区各部门各街镇相关人员进行舆论引导和业务培训，强化政策解读，引导各部门各街镇正确认识全面实施预算绩效管理的政治、经济和社会意义。二是制定实施方案，强化制度指引。按照党中央、国务院和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，结合我区预算绩效管理工作实际，制定了《北碚区全面落实预算绩效管理的实施方案》。三是突出重点，加大预算绩效评价覆盖面。全面扩大部门自评范围，为深入推进预算绩效管理工作，今年部门自评实现了区级预算单位和街镇全覆盖，对134个项目开展了自评工作，涉及财政资金19840万元。深入开展财政重点评价，突出重点，聚焦覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果。2019年，组织实施财政重点项目绩效评价，对污染源普查资金、安全生产专项资金和企业三供一业资金等24个项目进行财政重点评价，涉及财政预算资金22922万元。四是加大绩效报告公开力度，全区24个财政重点绩效评价报告实现全公开，主动接受社会和公众的指导与监督，提高了财政资金使用的公开性和透明性。五是开展部门整体绩效目标编制试点工作。为扩大预算绩效实施范围，构建全方位预算绩效管理格局，选择部分部门试点编制部门整体绩效目标，将部门全部预算资金纳入绩效管理，体现了各部门的核心业务和整体绩效水平，逐步推动提高部门整体绩效水平。

四、社会保险基金预算收支情况

按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，我区无相关数据。

表1  

2019年全区财政预算收入执行表

单位：万元

表2  

2019年全区财政预算支出执行表

单位：万元

表3            

2019年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

注：1.本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

    3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

    4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需区级配套的上级专项转移支付增加等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

    5.其他税收为营业税。

表4

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元