索 引 号: 009297904/2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区政协办 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会 2018年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会 2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

根据《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》(碚委发[2001]19号)和《中国人民政治协商会议章程》的规定,中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)内部机构设置

区政协内设政协办公室、提案工作委员会、学习和文史工作委员会、社会事业工作委员会、经济工作委员会、委员联络工作委员会和社情民意信息中心,简称“一办五委一中心”。

(三)预算单位构成情况

区政协有独立编制机构2个,其中:区政协机关为行政编制,区政协社情民意信息中心为公益一类事业编制。因区政协社情民意信息中心是区政协内设机构,不具备独立的法人资格,其经费预算和支出与区政协机关一起核算。

二、部门预算情况说明

区政协2018年一般公共预算收入1084.58万元,一般公共预算财政拨款支出总计1084.58万元。比2017年增加6.67万元。其中:基本支出688.49万元,比2017年减少3.33万元,主要原因人员变动,基本支出主要用于保障区政协机关及事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休费和离退休人员活动经费和生活补助,保障机关及其事业单位正常运转的各项商品服务支出;项目经费396.09万元,比2017年增加10万元,主要原因是按照市委组织部要求,落实从不驻会副主席岗位上离任的退休领导同等生活待遇,增加待遇补差专项经费10万元。项目支出主要用于保障政协全会、常委会、主席会、主席办公会、各类专题协商会议等会议经费,委员管理、培训、视察调研经费,文史理论文集编撰经费,围绕区委区政府中心工作开展课题调研和专题协商经费,提案办理和重点提案督办工作经费,社情民意信息平台管理使用经费等。

三、“三公”经费预算收支情况

区政协2018年“三公”经费预算70万元,比2017年减少5万元。其中:因公出国(境)费用未安排,与2017年度保持一致;公务接待费用30万元,与2017年保持一致;公务用车运行维护费40万元,比2017年减少5万元;主要原因是公务用车改革后,区政协加强了对公务用车的管理,对公务用车的出行和使用进行了控制,公务用车运行维护费用相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。区政协2018年机关运行经费财政拨款预算190.14万元,比2017年预算减少4.69万元,减少2.4%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

2.政府采购情况。区政协办公室2018年政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款396.09万元。

三、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)部门运行经费(即公用经费):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68317852


附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,084.58

一般公共服务支出

891.63

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

49.59

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

114.90

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

28.46

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

1,084.58

              本年支出合计

1,084.58

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

1,084.58

              支出总计

1,084.58

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

1,084.58

 

1,084.58

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

891.63

 

891.63

 

 

 

 

 

 

 

 

  20102

   政协事务

891.63

 

891.63

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010201

      行政运行

481.51

 

481.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010202

      一般行政管理事务

155.92

 

155.92

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010204

      政协会议

90.00

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010205

      委员视察

55.17

 

55.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010206

      参政议政

95.00

 

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010250

      事业运行

14.03

 

14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.90

 

114.90

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

114.90

 

114.90

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

44.33

 

44.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.44

 

47.44

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

18.97

 

18.97

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.16

 

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.59

 

49.59

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

49.59

 

49.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

39.24

 

39.24

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.46

 

28.46

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

28.46

 

28.46

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

28.46

 

28.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,084.58

688.49

396.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

891.63

495.54

396.09

 

 

 

  20102

   政协事务

891.63

495.54

396.09

 

 

 

    2010201

      行政运行

481.51

481.51

 

 

 

 

    2010202

      一般行政管理事务

155.92

 

155.92

 

 

 

    2010204

      政协会议

90.00

 

90.00

 

 

 

    2010205

      委员视察

55.17

 

55.17

 

 

 

    2010206

      参政议政

95.00

 

95.00

 

 

 

    2010250

      事业运行

14.03

14.03

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.90

114.90

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

114.90

114.90

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

44.33

44.33

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.44

47.44

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

18.97

18.97

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.16

4.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.59

49.59

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

49.59

49.59

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

39.24

39.24

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

0.75

0.75

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.60

9.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.46

28.46

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

28.46

28.46

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

28.46

28.46

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,084.58

一、本年支出

1,084.58

1,084.58

 

 

一般公共预算拨款

1,084.58

一般公共服务支出

891.63

891.63

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

114.90

114.90

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

49.59

49.59

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

28.46

28.46

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

1,084.58

     支出总计

1,084.58

1,084.58

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1,084.58 

688.49 

396.09 

201

一般公共服务支出

891.63 

495.54 

396.09 

     20102

   政协事务

891.63 

495.54 

396.09 

          2010201

      行政运行

481.51 

481.51 

 

          2010202

      一般行政管理事务

155.92 

 

155.92 

          2010204

      政协会议

90.00 

 

90.00 

          2010205

      委员视察

55.17 

 

55.17 

          2010206

      参政议政

95.00 

 

95.00 

          2010250

      事业运行

14.03 

14.03 

 

208

社会保障和就业支出

114.90 

114.90 

 

     20805

   行政事业单位离退休

114.90 

114.90 

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

44.33 

44.33 

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.44 

47.44 

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

18.97 

18.97 

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.16 

4.16 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.59 

49.59 

 

     21011

   行政事业单位医疗

49.59 

49.59 

 

          2101101

      行政单位医疗

39.24 

39.24 

 

          2101102

      事业单位医疗

0.75 

0.75 

 

          2101103

      公务员医疗补助

9.60 

9.60 

 

221

住房保障支出

28.46 

28.46 

 

     22102

   住房改革支出

28.46 

28.46 

 

          2210201

      住房公积金

28.46 

28.46 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

688.49

498.35

190.14

303

对个人和家庭的补助

54.09

54.09

 

  30301

    离休费

8.38

8.38

 

  30307

    医疗费补助

9.76

9.76

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

35.95

35.95

 

301

工资福利支出

444.26

444.26

 

  30101

    基本工资

123.29

123.29

 

  30102

    津贴补贴

96.50

96.50

 

  30103

    奖金

17.38

17.38

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

47.44

47.44

 

  30109

    职业年金缴费

18.97

18.97

 

  30112

    其他社会保障缴费

41.21

41.21

 

  30113

    住房公积金

28.46

28.46

 

  30114

    医疗费

4.00

4.00

 

  30199

    其他工资福利支出

67.01

67.01

 

302

商品和服务支出

190.14

 

190.14

  30201

    办公费

9.70

 

9.70

  30202

    印刷费

2.00

 

2.00

  30205

    水费

0.50

 

0.50

  30206

    电费

7.50

 

7.50

  30207

    邮电费

15.00

 

15.00

  30211

    差旅费

50.00

 

50.00

  30213

    维修(护)费

2.00

 

2.00

  30215

    会议费

2.00

 

2.00

  30216

    培训费

3.85

 

3.85

  30226

    劳务费

2.00

 

2.00

  30227

    委托业务费

3.00

 

3.00

  30228

    工会经费

31.24

 

31.24

  30229

    福利费

3.70

 

3.70

  30231

    公务用车运行维护费

27.50

 

27.50

  30239

    其他交通费用

27.15

 

27.15

  30299

    其他商品和服务支出

3.00

 

3.00

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出