索 引 号: 009298296/2015-12160 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区教委 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区教育委员会2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区教育委员会2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划,编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革,指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设,规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部置,实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作,统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。

  组织、指导全区教育教学改革,协助市教委开展课程教材建设,指导教育科研、教研工作,开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费,参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理,指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。

  (二)机构设置

  内设9个科室:办公室、教育督导室、纪检监察室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科。下属二级预算单位55个。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区教育委员会预算收入82891.31万元,其中,一般公共预算收入72621.26万元。支出按功能分类为教育支出56333.99万元,社会保障和就业支出17891.58万元,医疗卫生与计划生育支出5166.87万元,住房保障支出3441.19万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为324.0万元,其中,公务接待费用34.0万元,公务用车运行维护费用290.0万元。

附表1:
 
 
 
重庆市北碚区教育委员会2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
72621.26 
教育支出
56333.99 
二、政府性基金收入
0.00 
  教育管理事务
1397.59 
三、事业收入
0.00 
    其他教育管理事务支出
1165.83 
四、经营收入
0.00 
    行政运行
231.76 
五、上级补助收入
3663.00 
  普通教育
44986.96 
六、上年结余、结转
6383.16 
    初中教育
17297.28 
七、其他收入
223.90 
    高中教育
7512.71 
 
 
    学前教育
1874.08 
 
 
    小学教育
18302.88 
 
 
  职业教育
3825.60 
 
 
    职业高中教育
3825.60 
 
 
  特殊教育
425.90 
 
 
    特殊学校教育
425.90 
 
 
  进修及培训
1224.89 
 
 
    教师进修
1072.89 
 
 
    培训支出
152.00 
 
 
  教育费附加安排的支出
2664.11 
 
 
    其他教育费附加安排的支出
1864.11 
 
 
    农村中小学校舍建设
25.00 
 
 
    中等职业学校教学设施
775.00 
 
 
  其他教育支出
1808.94 
 
 
    其他教育支出
1808.94 
 
 
社会保障和就业支出
17891.58 
 
 
  行政事业单位离退休
17891.58 
 
 
    其他行政事业单位离退休支出
14.86 
 
 
    归口管理的行政单位离退休
211.75 
 
 
    事业单位离退休
17,664.97
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5,166.87
 
 
  医疗保障
5,166.87
 
 
    行政单位医疗
34.45
 
 
    事业单位医疗
3,672.30
 
 
    公务员医疗补助
1,460.12
 
 
农林水支出
0.10
 
 
  国家重大水利工程建设基金支出
0.10
 
 
    三峡工程后续工作
0.10
 
 
住房保障支出
3,441.19
 
 
  住房改革支出
3,441.19
 
 
    住房公积金
3,441.19
 
 
其他支出
57.58
 
 
  彩票公益金安排的支出
57.58
 
 
    用于教育事业的彩票公益金支出
57.58
本年收入合计
82891.31 
本年支出合计
82891.31 
 
附表2:
 
 
 
 
 
 
重庆市北碚区教育委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称 
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
72621.26 
60737.86 
11883.40 
205
 
 
教育支出
46121.61 
34238.39 
11883.22 
  205
01
 
  教育管理事务
1397.59 
754.15 
643.44 
    
  
01
    行政运行
231.76 
231.76 
0.00 
    
  
99
    其他教育管理事务支出
1165.83 
522.39 
643.44 
  205
02
 
  普通教育
39818.50 
30900.07 
8918.43 
    
  
01
    学前教育
1136.08 
601.15 
534.92 
    
  
02
    小学教育
14566.34 
13447.89 
1118.45 
    
  
03
    初中教育
16954.41 
13366.79 
3587.61 
    
  
04
    高中教育
7161.68 
3484.23 
3677.44 
  205
03
 
  职业教育
1823.74 
1597.38 
226.36 
    
  
04
    职业高中教育
1823.74 
1597.38 
226.36 
  205
07
 
  特殊教育
225.90 
225.90 
0.00 
    
  
01
    特殊学校教育
225.90 
225.90 
0.00 
  205
08
 
  进修及培训
1224.89 
760.89 
464.00 
    
  
01
    教师进修
1072.89 
760.89 
312.00 
    
  
03
    培训支出
152.00 
0.00 
152.00 
  205
09
 
  教育费附加安排的支出
1630.99 
0.00 
1630.99 
    
  
01
    农村中小学校舍建设
25.00 
0.00 
25.00 
    
  
05
    中等职业学校教学设施
75.00 
0.00 
75.00 
    
  
99
    其他教育费附加安排的支出
1530.99 
0.00 
1530.99 
208
 
 
社会保障和就业支出
17891.58 
17891.40 
0.18 
  208
05
 
  行政事业单位离退休
17891.58 
17891.40 
0.18 
    
  
01
    归口管理的行政单位离退休
211.75 
211.75 
0.00 
    
  
02
    事业单位离退休
17664.97 
17664.79 
0.18 
    
  
99
    其他行政事业单位离退休支出
14.86 
14.86 
0.00 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5166.87 
5166.87 
0.00 
  210
05
 
  医疗保障
5166.87 
5166.87 
0.00 
    
  
01
    行政单位医疗
34.45 
34.45 
0.00 
    
  
02
    事业单位医疗
3672.30 
3672.30 
0.00 
    
  
03
    公务员医疗补助
1460.12 
1460.12 
0.00 
221
 
 
住房保障支出
3441.19 
3441.19 
0.00 
  221
02
 
  住房改革支出
3441.19 
3441.19 
0.00 
    
  
01
    住房公积金
3441.19 
3441.19 
0.00 
 
附表3:
 
 
 
重庆市北碚区教育委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称 
预算数
 
 
合计
60737.86 
301
 
工资福利支出
30891.71 
  
30101
  基本工资
7541.76 
  
30102
  津贴补贴
18925.75 
  
30103
  奖金
13.87 
  
30104
  社会保障缴费-失业保险
525.96 
  
30104
  社会保障缴费-生育保险
200.73 
  
30104
  社会保障缴费-医疗保险
3539.80 
  
30104
  社会保障缴费-工伤保险
143.32 
  
30106
  伙食补助费
0.53 
302
 
商品和服务支出
6952.96 
  
30201
  办公费
1510.43 
  
30202
  印刷费
75.42 
  
30203
  咨询费
9.30 
  
30204
  手续费
8.91 
  
30205
  水费
412.96 
  
30206
  电费
592.73 
  
30207
  邮电费
117.29 
  
30209
  物业管理费
112.41 
  
30211
  差旅费
262.45 
  
30212
  因公出国境费用
22.00 
  
30213
  维修(护)费
757.91 
  
30214
  租赁费
12.80 
  
30215
  会议费
55.64 
  
30216
  培训费
685.37 
  
30217
  公务接待费
19.80 
  
30218
  专用材料费
123.58 
  
30219
  装备购置费
7.88 
  
30223
  军队其他运行维护费
61.30 
  
30224
  被装购置费
15.24 
  
30226
  劳务费
263.31 
  
30227
  委托业务费
2.00 
  
30228
  工会经费
594.34 
  
30229
  福利费
258.70 
  
30231
  公务用车运行维护费
290.00 
  
30239
  其他交通费
16.40 
  
30299
  其他商品和服务支出
664.78 
303
 
对个人和家庭的补助
22893.19 
  
30301
  离休费
202.02 
  
30302
  退休费
17689.39 
  
30307
  医疗费
1560.60 
  
30311
  住房公积金
3441.19 


附表4:
 
 
 
 
 
 
 
重庆市北碚区教育委员会2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出