索 引 号: 450462069/2015-12120 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 老干部活动中心 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区老干部活动中心2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

北碚区老干部活动中心2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  部门职能:贯彻执行市委、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。协助老干部局开展好全年各项老干部的日常学习活动和企业离休干部的管理服务工作。组织好全区老干部开展积极健康的文化、体育、健身等寓教于乐的活动,定期举办健康知识讲座,参观工农业生产活动,开展棋牌、乒乓球、门球、“三八”节、“满十”祝寿、登山、重阳节等日常活动和专项活动。负责开展好日常走访慰问、生病住院、去世送葬等慰问工作。协助开展好关工委 “读书活动”、“一帮一”献爱心捐资助学活动,区老体协、书画社、老干部缙松艺术团等涉老部门的日常活动。做好活动中心日常设备设施的管理和维护。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区老干部活动中心预算收入267.0万元,其中,一般公共预算收入267.0万元。支出按功能分类为一般公共服务支出241.64万元,社会保障和就业支出16.11万元,医疗卫生与计划生育支出5.52万元,住房保障支出3.73万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为1.30万元,其中,公务接待费用0.50万元,公务用车运行维护费用0.80万元。

 

附表1:
 
 
 
北碚区老干部活动中心2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
 
 
 
 
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
267.00
一般公共服务支出
241.64
二、政府性基金收入
 
 其他一般公共服务支出
241.64
三、事业收入
 
    其他一般公共服务支出
241.64
四、经营收入
 
社会保障和就业支出
16.11
五、上级补助收入
 
 行政事业单位离退休
16.11
六、上年结余、结转
 
    事业单位离退休
16.11
七、其他收入
 
医疗卫生与计划生育支出
5.52
 
 
 医疗保障
5.52
 
 
    公务员医疗补助
1.76
 
 
    事业单位医疗
3.76
 
 
住房保障支出
3.73
 
 
 住房改革支出
3.73
 
 
    住房公积金
3.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
267.00
本年支出合计
267.00
 
附表2:
 
 
 
 
 
 
北碚区老干部活动中心2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
267.00
77.48
189.52
201
 
 
一般公共服务支出
241.64
52.12
189.52
 201
99
 
 其他一般公共服务支出
241.64
52.12
189.52
   
 
99
    其他一般公共服务支出
241.64
52.12
189.52
208
 
 
社会保障和就业支出
16.11
16.11
 
 208
05
 
 行政事业单位离退休
16.11
16.11
 
   
 
02
    事业单位离退休
16.11
16.11
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5.52
5.52
 
 210
05
 
 医疗保障
5.52
5.52
 
   
 
02
    事业单位医疗
3.76
3.76
 
   
 
03
    公务员医疗补助
1.76
1.76
 
221
 
 
住房保障支出
3.73
3.73
 
 221
02
 
 住房改革支出
3.73
3.73
 
   
 
01
    住房公积金
3.73
3.73
 
  
附表3:
 
 
 
北碚区老干部活动中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
77.48
301
 
工资福利支出
35.14
 
30101
 基本工资
7.16
 
30102
 津贴补贴
21.53
 
30103
 奖金
2.31
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
3.76
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
0.22
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
0.16
302
 
商品和服务支出
20.74
 
30201
 办公费
10.00
 
30205
 水费
0.50
 
30206
 电费
4.50
 
30207
 邮电费
1.50
 
30209
 物业管理费
0.50
 
30211
 差旅费
1.00
 
30216
 培训费
0.11
 
30217
 公务接待费
0.50
 
30226
 劳务费
0.50
 
30228
 工会经费
0.62
 
30229
 福利费
0.21
 
30231
 公务用车运行维护费
0.80
303
 
对个人和家庭的补助
21.60
 
30302
 退休费
15.46
 
30307
 医疗费
1.76
 
30311
 住房公积金
3.73
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.65
  
附表4:
北碚区老干部活动中心2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出