索 引 号: 009298202/2015-12014 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区环保局 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 北碚区环境保护局2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区环境保护局2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  主要承担辖区内环境保护规划的拟制;承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作;承担辖区内建设项目环保审批;协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理;牵头实施总量减排工作,负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理;负责环境污染防治的监督管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;做好环境保护宣传工作;牵头组织环境保护目标考核工作,深入开展环保“五大行动”,提升生态文明建设水平。

  (二)机构设置

  内设5个职能科室:办公室、总量控制科、综合管理科、污染防治科、建设项目管理科。下属5个事业单位,即:环境监察支队(参公)、环境监测站、宣教法制科(环境宣教信息中心)、环境监理所和固废管理科(辐射环境监督管理站)。

  二、部门预算情况

  2015年北碚区环境保护局预算收入3130.30万元,其中,一般公共预算收入1564.12万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出74.43万元,医疗卫生与计划生育支出47.87万元,节能环保支出2962.79万元,住房保障支出45.21万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为83.0万元,其中,公务接待费用8.0万元,公务用车运行维护费用75.0万元。

附表1:
 
 
 
重庆市北碚区环境保护局2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
1564.12
社会保障和就业支出
74.43
二、政府性基金收入
0.00
 行政事业单位离退休
74.43
三、事业收入
0.00
    归口管理的行政单位离退休
74.43
四、经营收入
0.00
医疗卫生与计划生育支出
47.87
五、上级补助收入
0.00
 医疗保障
47.87
六、上年结余、结转
1566.19
    行政单位医疗
34.35
七、其他收入
0.00
    公务员医疗补助
13.52
 
 
节能环保支出
2962.79
 
 
 环境保护管理事务
626.80
 
 
    行政运行
601.80
 
 
    其他环境保护管理事务支出
25.00
 
 
 环境监测与监察
45.00
 
 
    其他环境监测与监察支出
45.00
 
 
 污染防治
1915.14
 
 
    其他污染防治支出
745.00
 
 
    排污费安排的支出
1170.14
 
 
 自然生态保护
221.00
 
 
    农村环境保护
221.00
 
 
 污染减排
154.85
 
 
    减排专项支出
144.05
 
 
    环境执法监察
10.80
 
 
住房保障支出
45.21
 
 
 住房改革支出
45.21
 
 
    住房公积金
45.21
本年收入合计
3130.30
本年支出合计
3130.30

附表2:
 
 
 
 
 
 
重庆市北碚区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
1564.12
769.32
794.80
208
 
 
社会保障和就业支出
74.43
74.43
0.00
 208
05
 
 行政事业单位离退休
74.43
74.43
0.00
   
 
01
    归口管理的行政单位离退休
74.43
74.43
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
47.87
47.87
0.00
 210
05
 
 医疗保障
47.87
47.87
0.00
   
 
01
    行政单位医疗
34.35
34.35
0.00
   
 
03
    公务员医疗补助
13.52
13.52
0.00
211
 
 
节能环保支出
1396.60
601.80
794.80
 211
01
 
 环境保护管理事务
626.80
601.80
25.00
   
 
01
    行政运行
601.80
601.80
0.00
   
 
99
    其他环境保护管理事务支出
25.00
0.00
25.00
 211
02
 
 环境监测与监察
45.00
0.00
45.00
   
 
99
    其他环境监测与监察支出
45.00
0.00
45.00
 211
03
 
 污染防治
714.00
0.00
714.00
   
 
07
    排污费安排的支出
714.00
0.00
714.00
 211
11
 
 污染减排
10.80
0.00
10.80
   
 
02
    环境执法监察
10.80
0.00
10.80
221
 
 
住房保障支出
45.21
45.21
0.00
 221
02
 
 住房改革支出
45.21
45.21
0.00
   
 
01
    住房公积金
45.21
45.21
0.00

附表3:
 
 
 
重庆市北碚区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
769.32
301
 
工资福利支出
403.66
 
30101
 基本工资
85.69
 
30102
 津贴补贴
262.11
 
30103
 奖金
13.40
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
2.64
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
1.88
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
3.59
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
34.35
302
 
商品和服务支出
232.49
 
30201
 办公费
30.00
 
30202
 印刷费
10.00
 
30205
 水费
1.00
 
30206
 电费
22.00
 
30207
 邮电费
8.50
 
30209
 物业管理费
16.00
 
30211
 差旅费
20.00
 
30215
 会议费
10.00
 
30216
 培训费
21.29
 
30217
 公务接待费
8.00
 
30228
 工会经费
17.54
 
30229
 福利费
2.57
 
30231
 公务用车运行维护费
53.60
 
30239
 其他交通费
2.00
 
30299
 其他商品和服务支出
10.00
303
 
对个人和家庭的补助
133.17
 
30302
 退休费
72.63
 
30307
 医疗费
13.52
 
30311
 住房公积金
45.21
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
1.80
 
  
附表4:
 
 
 
 
 
 
 
重庆市北碚区环境保护局2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出