索 引 号: 733971074-2020-00010 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区应急局 生成日期: 2020年02月12日
标 题: 重庆市北碚区应急管理局2020年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

重庆市北碚区应急管理局2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据机构改革后最新“三定”方案,我局主要职能有以下十九项:

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制(修订完善)区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,协同建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志做好应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻碚解放军、武警部队、民兵预备役参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调管理区综合性应急救援队伍,指导各街镇及志愿者等社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,指导开展自然灾害综合监测预警和综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及区级救援款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查、巡查考核区级有关部门和街镇、园区安全生产和应急管理工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,对工矿商贸行业安全生产依法行使综合监督管理职权,督促指导行业主管部门和街镇、园区管委会落实工矿商贸行业安全监管职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山安全生产实施监督管理。

13.根据区政府授权,依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录和标准,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化、智能化建设工作。

17.负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应急值守工作,指导全区应急管理系统政务值班、应急值守和信息报送工作。

18.协调向国家、市政府及相关部门申请防汛抗旱、抗震救灾、地灾防治、防灭火等工作经费,提出资金安排方案并监督管理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。下设两个副处级事业单位:重庆市北碚区应急救援中心、重庆市北碚区应急管理综合行政执法支队。

    应急局设置6个行政科室,应急救援中心内设5个科室。执法支队内设3个执行大队。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《重庆市北碚区机构改革方案》,撤销重庆市北碚区安全生产监督管理局,组建重庆市北碚区应急管理局,将区安全生产监督管理局的职责,区政府办公室的应急管理职责,区公安分局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区国土资源管理分局的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责,以及区防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责划转到区应急局。为区政府工作部门,正处级。

根据机构改革方案,民政部门划转相关职能,涉及财政拨款收支预算经费8.83万元,2019年上年数含民政局划转自然灾害救灾专项资金;我部门已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1412.51万元,其中:一般公共预算拨款1412.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加12.39万元,主要是行政运行经费拨款增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数1532.84万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业97.86万元,卫生健康支出43.99万元,住房保障42.85万元,灾害防治及应急管理支出1348.14万元。支出较去年增加132.72万元,主要是基本支出增加73.48万元,项目支出增加59.24万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1412.51万元,一般公共预算财政拨款支出1532.84万元,比2019年增加132.72万元。其中:基本支出1001.27万元,比2019年增加73.48万元,主要原因是行政运行经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出531.57万元,比2019年增加59.24万元,主要原因是结转市级补助资金,主要用于灾害防治及应急管理等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算32.99万元,比2019年减少0.51万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年比无增减;公务接待费16.49万元,比2019年减少0.51万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制;公务用车运行维护费16.50万元,与2019年比无增减;公务用车购置费0万元,与2019年比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费276.25万元,比上年增加31.09万元,主要原因是全区统一提标行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款531.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拔款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:明珠     联系方式:023-68863763

 

 

 

附表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,412.51

一、本年支出

1,532.84

1,532.84

 

 

一般公共预算拨款

1,412.51

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

97.86

97.86

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

43.99

43.99

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

120.33

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

120.33

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

42.85

42.85

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,348.14

1,348.14

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

1,532.84

    支出总计

1,532.84

1,532.84

 

 

 

 

附表2

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2020年预算数

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

1,532.84

1,001.27

531.57

208

 

 

社会保障和就业支出

97.86

97.86

 

 208

  05

 

  行政事业单位养老支出

97.86

97.86

 

 208

      05

     01

     行政单位离退休

0.20

0.20

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.13

57.13

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

28.56

28.56

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

11.97

11.97

 

210

 

 

卫生健康支出

43.99

43.99

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

43.99

43.99

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

35.71

35.71

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

6.88

6.88

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

1.40

1.40

 

221

 

 

住房保障支出

42.85

42.85

 

 221

  02

 

  住房改革支出

42.85

42.85

 

 221

      02

     01

     住房公积金

42.85

42.85

 

224

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,348.14

816.57

531.57

 224

  01

 

  应急管理事务

1,327.81

816.57

511.24

 224

      01

     01

     行政运行

816.57

816.57

 

 224

      01

     02

     一般行政管理事务

141.24

 

141.24

 224

      01

     06

     安全监管

270.00

 

270.00

 224

      01

     09

     应急管理

100.00

 

100.00

 224

  07

 

  自然灾害救灾及恢复重建支出

20.33

 

20.33

 224

      07

     02

     地方自然灾害救灾补助

20.33

 

20.33

 

 

附表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

1,001.27

725.02

276.25

303

对个人和家庭的补助

13.57

13.57

 

 30307

   医疗费补助

1.40

1.40

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

12.17

12.17

 

301

工资福利支出

711.45

711.45

 

 30101

   基本工资

186.83

186.83

 

 30102

   津贴补贴

153.50

153.50

 

 30103

   奖金

16.73

16.73

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

57.13

57.13

 

 30109

   职业年金缴费

28.56

28.56

 

 30112

   其他社会保障缴费

38.48

38.48

 

 30113

   住房公积金

42.85

42.85

 

 30114

   医疗费

6.88

6.88

 

 30199

   其他工资福利支出

180.49

180.49

 

302

商品和服务支出

276.25

 

276.25

 30201

   办公费

23.36

 

23.36

 30202

   印刷费

1.84

 

1.84

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.55

 

0.55

 30206

   电费

5.55

 

5.55

 30207

   邮电费

17.21

 

17.21

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

77.43

 

77.43

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

3.02

 

3.02

 30214

   租赁费

1.23

 

1.23

 30215

   会议费

1.00

 

1.00

 30216

   培训费

9.30

 

9.30

 30217

   公务接待费

16.49

 

16.49

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

 

 

 

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

57.14

 

57.14

 30229

   福利费

6.10

 

6.10

 30231

   公务用车运行维护费

16.50

 

16.50

 30239

   其他交通费用

24.80

 

24.80

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

14.73

 

14.73

 

 

附表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

32.99

 

16.50

 

16.50

16.49

32.99

 

16.50

 

16.50

16.49

 

 

附表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。

 

 

 

附表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,412.51

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

43.99

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,348.14

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

97.86

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

42.85

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

1,412.51

             本年支出合计

1,532.84

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

120.33

 

 

           收入总计

1,532.84

             支出总计

1,532.84

 

 

附表7

部门收入总表

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入预算

上级补助收入

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

教育收费收入预算

非教育收费收入预算

 

总计:

1,532.84

120.33

1,412.51

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.86

 

97.86

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

97.86

 

97.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.13

 

57.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.56

 

28.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.97

 

11.97

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.99

 

43.99

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.99

 

43.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.71

 

35.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.88

 

6.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.40

 

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.85

 

42.85

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.85

 

42.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

42.85

 

42.85

 

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,348.14

120.33

1,227.81

 

 

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

1,327.81

100.00

1,227.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2240101

行政运行

816.57

 

816.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2240102

一般行政管理事务

141.24

 

141.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

270.00

 

270.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2240109

应急管理

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.33

20.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240702

地方自然灾害救灾补助

20.33

20.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,532.84

1,001.27

531.57

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.86

97.86

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

97.86

97.86

 

 

 

 

   2080501

     行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.13

57.13

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

28.56

28.56

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

11.97

11.97

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.99

43.99

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

43.99

43.99

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

35.71

35.71

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

6.88

6.88

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

1.40

1.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.85

42.85

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

42.85

42.85

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

42.85

42.85

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,348.14

816.57

531.57

 

 

 

 22401

  应急管理事务

1,327.81

816.57

511.24

 

 

 

   2240101

     行政运行

816.57

816.57

 

 

 

 

   2240102

     一般行政管理事务

141.24

 

141.24

 

 

 

   2240106

     安全监管

270.00

 

270.00

 

 

 

   2240109

     应急管理

100.00

 

100.00

 

 

 

 22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

20.33

 

20.33

 

 

 

   2240702

     地方自然灾害救灾补助

20.33

 

20.33

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

 

政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00