索 引 号: 009298763-2020-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 天生街道 生成日期: 2020年02月12日
标 题: 北碚区天生街道办事处 2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区天生街道办事处 2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告


北碚区天生街道办事处

2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

 

2019年,天生街道财政工作紧紧围绕街道中心工作,以科学发展观为指导,以保障街道正常运转为第一要务,以抓经济、促和谐为根本,以增强财政收入、完成经济指标为目标,强化服务意识,加强协税护税;积极组织收入,从严控制支出,强化社区财务管理和街道内部审计工作,财政工作取得新的进展。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在区委、区政府和区财政局的正确领导下,在办事处全体领导、干部共同努力及有关部门同志们的大力支持下,财政预算执行情况良好。

(一)街道预算执行情况

1、一般公共预算收入

2019年天生街道一般公共预算收支平衡情况

 

 

 

单位:万元

收 入

执行数

支 出

执行数

总 计

5747.67

总 计

5747.67

一、本级收入合计

89.03

一、本级支出合计

4813.09

非税收入

89.03

二、转移性支出合计

934.58

二、转移性收入合计

5659

上解支出

3.51

上级补助收入

4899

安排预算稳定调节基金

261.75

动用预算稳定调节基金

758.51

结转下年

669.32

上年结转

1.02

 

 

街道一般公共预算收入5747.67万元,其中:

(1)体制财力:2286.87万元;

(2)非税收入:89.03万元;

(3)补助收入:本年度区财政追加预算2713.22万元,其中一般性公共专项预算2453.72万元,政府性经济专项预算20万元,一般性转移支付239.5万元;

(4)上年结算收入-101万元(2018年税收任务未完成扣减财力);

(5)调入预算稳定调节基金758.51万元;

(6)上年专项结转1.03万元。

街道一般公共预算支出5747.67万元,其中:

(1)街道本级支出4813.09万元;

(2)上解支出3.51万元,其中,食药监经费1.62万元,司法协管员保险1.89万元;

(3)安排预算稳定调节基金261.75万元;

(4)结转下年支出669.32万元

2、政府性基金预算收入

2019年天生街道一般公共预算收支平衡情况

 

 

 

单位:万元

收 入

执行数

支 出

执行数

总 计

1.02

总 计

1.02

一、本级收入合计

 

一、本级支出合计

 

二、转移性收入合计

1.02

二、转移性支出合计

1.02

上年结转

1.02

结转下年

1.02

街道政府性基金收入1.02万元,为上年结转;支出1.02万元,结转下年。

以上预算,实现了收支平衡。

3、街道本级支出情况

街道本级支出4813.09万元,与2018年同比增加40.77%。

2019年天生街道本级支出情况 

 

 

 

单位:万元

预算科目

2019年

2018年

对比

一、一般公共服务支出

850.94

637.07

213.87

33.57%

二、国防支出

2.55

1.72

0.83

48.38%

三、公共安全支出

140.53

171.95

-31.42

-18.27%

四、科学技术支出

1270.55

188.72

1081.83

573.25%

五、文化体育与传媒支出

82.87

57.03

25.84

45.31%

六、社会保障和就业支出

1564.48

1,735.11

-170.63

-9.83%

七、医疗卫生与计划生育支出

64.53

59.85

4.68

7.81%

八、节能环保支出

93.92

65.73

28.19

42.88%

九、城乡社区支出

665.60

453.56

212.04

46.75%

十、资源勘探信息等支出

0.96

7.23

-6.27

-86.72%

十一、住房保障支出

73.91

41.22

32.69

79.31%

十二、灾害防治及应急管理支出

2.25

 

2.25

 

——一般公共服务支出850.94万元。主要用于:保障街道行政运行支出,提升履职能力。

——国防支出2.55万元。主要用于:民兵整组,基干民兵训练及征兵工作。

——公共安全支出140.53万元。主要用于:保障应急处置、信访维稳、治安巡逻及扫黑除恶专项工作。

——科学技术支出1270.55万元。主要用于:西南大学产业技术研究院建设。

——文化旅游体育与传媒支出82.87万元。主要用于:保障街道文化中心运行支出,促进文化、体育、图书馆免费开放及群众文化活动开展。

——社会保障和就业支出1564.48万元。主要用于:保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。落实城乡特困、临时救助、退役士兵安置和优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。提高城乡低保救助水平,支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务,加大残疾人事业发展保障力度。加强就业资金保障,实施更加积极的就业政策。    

——卫生健康支出64.53万元。主要用于:保障卫生、计生和食品药品监管等事业发展。保障计划生育奖励扶助资金。

——节能环保支出93.92万元。主要用于:支持“五大环保行动”深入实施,开展污水、土壤、大气、噪音等环境污染问题整治。支持推进重点流域水污染防治,开展集中式饮用水源地规范化建设、城乡污水管网等项目建设,支持开展“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”项目建设。

——城乡社区支出665.6万元。主要用于:推进市政设施和绿化品质提升,改造老旧小区、城区集贸市场,整治背街小巷等工作开展。

——资源勘探信息等支出0.96万元。主要用于:商标品牌建设奖励经费。

——住房保障支出73.91万元。主要用于:街道行政事业人员住房公积金和购房补助。

——灾害防治及应急管理支出2.25万元。主要用于:街道行政安全治理应急工作开展。

2019年我们紧紧围绕强化内部管理机制,坚持“保工资、保运转、保重点”的工作原则,调整优化支出结构,努力保障和改善民生,财政运行保持了较好发展势头。

二、2020年工作打算

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。共建“一带一路”、长江经济带发展、新一轮西部大开发、重庆高新区升级扩容、两江新区开发开放和“一圈两群”协调发展战略部署,给北碚带来了新机遇、开辟了新空间。天生街道将继续按照中央、市委市政府统一部署和区委工作要求,准确把握发展形势新变化,进一步明确重大战略任务和工作思路,努力展现新作为、取得新突破、实现新发展。

综合分析天生辖区经济社会形势,预算编制遵循以下指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚决打赢“三大攻坚战”,深入实施“八项行动计划”,突出北碚重点任务,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,继续深化财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,调整优化财政支出结构,更好地拓展和发挥财税职能作用,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

1、加强招商引资的力度,做好协调与服务工作,着力培育新的税收增长点,确保财政的发展后劲。

2、加强与税务部门的协调与配合,做好征税宣传,采取切实有效措施,加强税收征管力度,努力挖掘税收增长潜力,确保税收工作的顺利进行。

3、加强预算执行管理,提高财政支出绩效。强化结转结余资金和国有资产的管理核算,确保财务工作规范有序,不断提高财政财务工作的法制化和规范化水平。

严格遵守财务制度,坚持依法理财,强化财务监督,提高会计信息质量。

4、按照“保工资、保运转、保重点、保民生”的工作原则,做到“保证重点,兼顾一般”,有效提高资金使用效率。

严格控制一般性财政支出,压缩“三公经费”,管好用好财政资金,认真做好研究分析,确保支出结构合理,做到集中财力办大事。

5、加强财会队伍建设,提高财政财务管理水平,真正担负起为街道聚好财、理好财职责。

三、2020年街道收支预算草案

1、一般公共预算草案

2020年天生街道一般公共预算收支平衡情况

 

 

 

单位:万元

收 入

执行数

支 出

执行数

总 计

3683.88

总 计

3683.88

一、本级收入合计

100

一、本级支出合计

3683.88

非税收入

100

二、转移性支出合计

 

二、转移性收入合计

3583.88

上解支出

 

上级补助收入

2602

安排预算稳定调节基金

 

动用预算稳定调节基金

312.56

结转下年

 

上年结转

669.32

 

 

街道一般公共预算收入3683.88万元,其中:

(1)体制财力:2602万元;

(2)非税收入:100万元;

(3)上年专项结转669.32万元

(4)调入预算稳定调节基金312.56万元。

街道一般公共预算支出3683.88万元。

2、政府性基金预算收入

2020年天生街道政府性基金预算收支平衡情况

 

 

 

单位:万元

收 入

执行数

支 出

执行数

总 计

21.02

总 计

21.02

一、本级收入合计

 

一、本级支出合计

21.02

二、转移性收入合计

21.02

二、转移性支出合计

 

上年结转

21.02

结转下年

 

街道政府性基金收入21.02万元,为上年结转;预计支出21.02万元。

3、街道本级支出预算情况

2020年天生街道本级支出预算情况 

 

 

 

单位:万元

预算科目

2020年

2019年

对比

一、一般公共服务支出

1078.58

749.04

329.54

43.99%

二、国防支出

2.5

2

0.5

25.00%

三、公共安全支出

116.49

145.5

-29.01

-19.94%

四、科学技术支出

1.45

 

1.45

 

五、文化体育与传媒支出

24.31

80.05

-55.74

-69.63%

六、社会保障和就业支出

1640.24

1496.69

143.55

9.59%

七、医疗卫生与计划生育支出

59.27

67.98

-8.71

-12.81%

八、节能环保支出

35.08

 

35.08

 

七、城乡社区支出

522.46

253.41

269.05

106.17%

八、自然资源海洋气象等支出

 

0.24

-0.24

-100.00%

九、住房保障支出

93.05

44.89

48.16

107.28%

十、灾害防治及应急管理支出

1.62

1.62

0

0.00%

十一、预备费

88.6

80

8.6

10.75%

十二、其他支出

20

0

20

 

以上预算,实现了收支平衡。

 

 

 

北碚区天生街道办事处

二O二0年二月十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区天生街道办事处

2020年“三公”经费预算汇总情况

 

2020年天生街道“三公”经费预算29万元,其中:公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费17万元(公务用车运行维护费17万元)。

经比较,2020年天生街道“三公”经费预算与2019年持平。

 

2020年天生街道 “三公”经费预算表

                           单位:万元  


项目

2020年预算数

合计

29

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

12

3.公务用车购置及运行维护费

17

其中:(1)公务用车运行维护费

17

     (2)公务用车购置费

0



202002121658287689.xlsx