索 引 号: 009298341-2019-00007 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区档案馆 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚区档案局2018年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区档案局2018年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区档案工作,制定并组织实施本区档案事业发展计划和档案工作规章制度。

2.根据“统一领导、分级管理”的原则,负责全区档案行政管理、指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件。

3.抓好档案工作人员队伍的建设,努力提高全区档案人员的整体素质,指导全区档案宣传教育,做好档案人员业务培训及档案法制教育工作。

4.接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关北碚历史的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

5.按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;积极开展库内“八防”与抢救复制工作。

6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录中心工作;负责全区档案信息化建设;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导,建立全区档案资料信息网络。

7.负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.办公室:综合协调局(馆)日常工作,督办有关事项;承办文秘、政务信息、人事、档案、信访、保密、保卫、消防、接待、财务、目标管理、计划生育以及后勤管理等工作。

2.档案管理科:负责本区档案法制建设,拟定本区档案工作法规和规章草案,负责监督检查和指导全区档案行政执法工作,监督、查处档案违法案件;负责档案宣传工作;监督和指导本区机关、团体和企事业单位的档案业务工作;组织、指导档案信息资源的开发利用;负责全区档案干部的培训工作。接收、征集应由区档案馆保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责区档案馆馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好区档案馆库房的“八防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列民展览。

(三)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:根据《重庆市北碚区机构改革方案》,将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。在内设机构上,原内设科室不变,设置办公室和档案管理科。在人员编制上,原档案局的2个行政编制划入区委办公室区档案馆7个事业编制不变。机构改革后,本单位财务方面未有调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.收支总体情况。2018年度收入总计346.75万元,支出总计346.75万元。与2017年决算数相比,收支增加11.13万元、增长3.31%,主要原因是档案管理项目经费支出增加等。

2.收入情况。2018年度收入合计346.75万元,其中:财政拨款收入346.75万元,占100.00%;与2017年决算数相比,收入增加11.13万元、增长3.31%,主要原因是档案管理项目经费支出增加等。

3.支出情况。2018年度支出合计346.75万元,其中:基本支出216.46万元,占62.43%;项目支出130.29万元,占37.57%。 与2017年决算数相比,支出增加11.13万元、增长3.31%,主要原因是档案管理项目经费支出增加等。

4.结余情况。2018年度年末结转和结余0.00万元,上年结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。 2018年度财政拨款收入346.75万元,较上年决算数增加11.13万元,增长3.31%。主要原因是档案管理项目经费支出增加等。较年初预算数减少19.61万元,下降5.36%。主要原因是调离正式职工1名,人员经费及公用经费相应减少。

2.支出情况。 2018年度财政拨款支出346.75元万元,较上年决算数增加11.13万元,增长3.31%。主要原因是档案管理项目经费支出增加等。较年初预算数减少19.61万元,下降5.36%。主要原因是调离正式职工1名,人员经费及公用经费相应减少。

3.结余情况。2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,上年财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出287.30万元,占82.86%,较年初预算减少19.61万元,主要原因是调离正式职工1名,人员经费及公用经费相应减少;社会保障与就业支出32.59万元,占9.39%,与年初预算数一致的;医疗卫生与计划生育支出16.76万元,占4.83%,与年初预算数一致;住房保障支出10.11万元,占2.92%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出216.46万元,其中:人员经费172.14万元,较上年减少25.42万元,主要原因是职工调离导致人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费44.31万元,较上年增加5.44万元,主要原因是物价上涨增加了办公费用及公车改革后增加了其他交通费用等,公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度“三公”经费支出共计0.16万元,较年初预算数减少1.64万元,主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费年初预算,较上年支出数增加0.05万元,主要原因是接待人次有所增加,未突破年初预算。我局严格强化公务接待支出管理,严格控制陪餐人数,遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年因公出国(境)费用0.00万元,今年未安排单位人员出国出访。与年初预算数一致。

2018年年公务车购置费0.00万元,实施公车改革后我单位无公车购置指标。与年初预算数一致。2018年公务车运行维护费0.00万元,我单位无公车。与年初预算数一致。

2018年公务接待费0.16万元,主要用于接待其他区县交流学习,费用支出较年初预算减少1.64万元,较上年支出增加0.05万元,主要原因是接待人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费47.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出44.31万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费。机关运行经费较2017年增加5.44万元,主要原因档案馆投入的人力、物力增加,导致日常办公运行经费增加。

(二)国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

 

(1)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金35万元。从评价情况来看,2018年度项目绩效目标全部完成,社会效益明显。

(2)绩效目标自评结果

档案免费查询项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过行政服务中心查阅窗口、行政中心档案局办公室和缙云体育中心分馆三地向全区社会单位和公民提供档案免费查询和档案复制服务。2018年,区档案局三地共计接待群众4600余人次,查阅档案17000卷(件),为社会单位、个人提供详实可靠信息。

爱国主义基地及档案编研项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。项目全年预算数为20万元,执行数为19.75万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是规范缙云体育文化中心档案分馆展厅的布局,展厅于2018年8月布局完毕,加大档案相关法律法规宣传力度,提高档案意识;二是完成《档案拂尘》7个系列微视频制作,12月通过区档案局和区委宣传部的联合验收,加强了意识形态工作,树立正确的政治舆论导向,弘扬正能量

绩效目标自评具体情况见下表:

附件1

 

 

 

 

 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

档案免费查询

联系人及电话

68863589

主管部门

北碚区档案局

实施单位

北碚区档案局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

15

总量

14.98

99.88%

其中:财政资金

15

其中:财政资金

14.98

99.88%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

   通过行政服务中心查阅窗口、行政中心档案局办公室和缙云体育中心分馆三地向全区社会单位和公民提供档案免费查询和档案复制服务

   2018年区档案局三地共计接待群众4600余人次,查阅档案17000卷(件)。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

2018年全年

2018年全年

100%

 

成本指标

 

 

100%

 

经济效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

为社会单位、个人提供详实可靠信息。

为社会单位、个人提供详实可靠信息。

100%

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

100%

 

说明

 

附件2

 

 

 

 

 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

爱国主义基地及档案编研

联系人及电话

68863589

主管部门

北碚区档案局

实施单位

北碚区档案局

项目资金    (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20

总量

19.75

99%

其中:财政资金

20

其中:财政资金

19.75

99%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

规范缙云体育文化中心档案分馆展厅的布局,完成与北碚电视台合作的记录型微视频项目。

展厅于2018年8月布局完毕,7个微视频12月通过区档案局和区委宣传部的联合验收。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

质量指标

完成清理,符合档案库房要求。微视频通过验收

完成清理,符合档案库房要求。微视频通过验收

100%

 

时效指标

2018年全年

2018年全年

100%

 

成本指标

价格低质量高

价格低质量高

100%

 

经济效益指标

按法定要求提高档案保存环境质量

按法定要求提高档案保存环境质量

100%

 

社会效益指标

保存史料、宣传档案相关法律法规,弘扬正能量。

保存史料、宣传档案相关法律法规,弘扬正能量。

100%

 

满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

100%

 

 

 

 

 

 

说明

加强价格估算,合理编制预算。

 

(3)以部门为主体开展的绩效评价结果

按照区财政局工作要求,本单位开展了2018年度项目绩效自评工作。档案免费查询项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。免费对全区的社会单位和社会群众提供档案查阅,提供了高效、便捷、优质的档案查询服务。爱国主义基地及档案编研项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。进一步规范缙云体育文化中心档案分馆的展厅布局,对档案进行开发编研与利用,树立正确的政治舆论导向,与北碚电视台编研录制微视频节目,弘扬正能量,在全区营造了良好的舆论氛围。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68863589。

 

 

 

 

 

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