索 引 号: 00929765-6-2019-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委办 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 中国共产党重庆市北碚区委员会办公室 2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

中国共产党重庆市北碚区委员会办公室 2018年度部门决算情况说明

                 一、部门基本情况    

(一)职能职责

    围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实的督促检查,负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。起草区委公文、领导讲话、重要会议报告文件等重要文稿。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及文件资料归档等工作;承担区级党政领导机关与市级党政领导机关之间机要文件的传递任务。负责区委全会、工作会、常委会、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理,组织协调区委规范性文件解释、清理工作。统筹规划全区档案工作,制定并组织实施档案事业发展规划和档案工作规章制度;监督、指导全区档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导全区档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。负责全区保密行政管理和密码使用管理,保证党政机要密码安全和通信畅通,承担专用通信各项任务。负责区委的行政后勤保障工作。完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

     内设九个科:秘书科、会联科、督查科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、公文法规科、档案科、调研科。另设立一个正科级全额拨款公益一类事业单位:中共重庆市北碚区委办公室信息研究中心。 

  (三)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,此机构改革主要是对职责进行调整,现将本次职责调整情况说明如下:

1.划入的职责
    1将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。
    2将区政府办公室的有关公务接待等职责划入区委办公室。
    2.划出的职责
    1将区委办公室的全区经济和社会发展综合性研究、政策研究和重要文稿起草等职责划入区委研究室。
    2将区委办公室管理的区委区政府信访办公室调整为区信访办公室,作为区政府工作部门,不再保留区委区政府信访办公室。 

  二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计969.89万元,支出总计969.89万元。收支较上年决算数减少262.46万元、下降21.30%,主要原因是2017年收入中有2016年党代会专项经费结余结转,离退休人员工资、退休人员一次性补贴、补发2016年离退休人员健康休养费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计969.89万元,较上年决算减少107.63万元,下降9.99%,主要原因是2018年没有离退休人员工资、退休人员一次性补贴2017年抚恤金支出比2018年较多。其中:财政拨款收入969.89万元,占100.00%

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计969.89万元,较上年决算数减少262.46万元,下降21.30%,主要原因是2017年收入中有2016年党代会专项经费结余结转,离退休人员工资、退休人员一次性补贴、补发2016年离退休人员健康休养费等。其中:基本支出808.91万元,占83.40%;项目支出160.98万元,占16.60%

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入969.89万元,较上年决算数减少262.46万元,下降21.30%。主要原因是虽然工资、津贴和社会保障缴费在逐年增长,但2017年财政拨款收入中有2016年党代会专项经费154.83万元结余结转,离退休人员工资、退休人员一次性补贴、补发2016年离退休人员健康休养费等。较年初预算数增加62.17万元,增长6.85%。主要原因是奖金标准调整并补发2017年调增部分,年中追加住房补贴、抚恤金支出等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出969.89万元,较上年决算数减少262.46万元,下降21.30%。主要原因是2017年支出中有2016年党代会专项经费结余结转,离退休人员工资、退休人员一次性补贴、补发2016年离退休人员健康休养费等。较年初预算数增加62.17万元,增长6.85%。主要原因是奖金标准调整并补发2017年调增部分,年中追加住房补贴、抚恤金支出等

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出781.71万元,占80.60%,较年初预算数增加49.78万元,增长6.80%,主要原因是人员经费支出追加专项追加因公出国费用,办公室维修改造资金,市委第四巡视组到北碚开展巡视相关工作经费等

  2)社会保障与就业支出113.18万元,占11.67%,较年初预算数增加11.58万元,增长11.40%,主要原因是年中追加死亡抚恤金

  3)医疗卫生与计划生育支出37.77万元,占3.89%,较年初预算数减少4.05万元,下降9.68%,主要原因是当年医保正常缴费数比年初预算数少。

  4)住房保障支出37.24万元,占3.84%,较年初预算数增加4.87万元,增长15.04%,主要原因是年中追加住房补贴

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出808.91万元。其中:人员经费595.86万元,较上年决算数减少167.51万元,下降21.94%,主要原因是2017年有离退休人员工资、退休人员一次性补贴、补发2016年考核奖、抚恤金支出较多等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费213.05万元,较上年决算数增加56.84万元,增长36.39%,主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计43.89万元,较年初预算数减少8.11万元,下降15.60%,较上年支出数减少3.48万元,下降7.35%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是实施公车改革后,我部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费逐年减少。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年市人民政府组织安排1人出国出访。 

   (二)三公经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国(境)费用6.94万元,主要是市政府安排我区1名领导参加赴外洽谈设立世界温泉与气候养生联合会重庆办事处机构相关事宜,发生因公出国(境)费用6.94万。费用支出较年初预算增加6.94万元,主要原因是因公出国(境)费用一般年初未做预算安排,当年根据实际支出追加支出预算。较上年支出数减少2.29万元,下降24.81%,主要原因是2017年市政府安排本部门有2人次因公出国(境),总费用比2018年支出大

  公务车购置费0.00万元,主要是本部门2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致,未发生公务车购置费

  公务车运行维护费26.23万元,主要用于文件交换、市内因公出行、外出调研、督查、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.27万元,下降31.87%,主要原因是实施公车改革后,我部门严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.33万元,增长5.34%,主要原因是随车辆使用年限增长,维修费用也在增加

公务接待费10.73万元,主要用于为做好信息调研、督查、群众工作走访慰问等工作接待了相关市领导、市级部门领导调研及部分兄弟单位考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元,下降20.52%,较上年支出数减少2.51万元,下降18.96%,主要原因是接待工作中,我部门严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费用。

   (三)“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务 车保有量为7辆;国内公务接待65批次1,075人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 99.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.75万元。

   四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出213.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加56.84万元,增长36.39%,主要原因是其他商品和服务支出增加

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.32万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本次政府采购货物支出主要用于采购制作视频、图片处理专用台式电脑、笔记本电脑、打印机各1台

   五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我单位以提升财政资金绩效为主线,以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进财政资金预算绩效管理工作。2018年度本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金30万元。从评价情况来看,该项目围绕中央、市委部署落实和区委中心工作为区委提供决策参考开展信息调研,涉及资金30万元,执行率为100%,较好的完成了年度项目资金绩效目标。资金使用规范,运用效率较高。

  (二)绩效目标自评结果

调研及信息工作业务经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成全年任务。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。此项目主要围绕党的十九大、区委区政府重点工作、群众关心的热点难点问题等方面积极开展调研,形成调研报告40余篇;收集各单位的工作经验做法,下发《北碚信息》39期;召开街镇片区、区委序列部门、区政府序列部门等片区信息培训会,印制《优秀调研信息成果》500余份,提升全区信息工作队伍能力水平;累计向市委办公厅报送信息近2000余条被采用288、得分892分、获市领导批示14条,较去年分别增长32%31%25%35%。信息工作在各区县排名第23位,提升了10位;在主城区排名第6位,提升了2位,获评为2018年度党委信息工作进步较大单位,项目资金取得了较好的效益。

  绩效目标自评具体情况见下表:


     

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

调研及信息工作业务经费

联系人及电话

周婧婷  023-68206535

主管部门

区委办公室

实施单位

区委办公室信息科

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

围绕各单位贯彻执行上级方针政策和区委重大决策的情况,以及区委需要及时作出决策的重大问题、区委中心工作和当前政治、经济、社会工作中的主要问题,深入开展调查研究。

确保围绕中央、市委部署落实和区委中心工作,及时为区委提供决策参考。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展调研

6

6

100%


围绕区委、区政府重点工作开展调研

6

6

100%


围绕群众最关心、反映最强烈的的热点难点问题开展调研

6

6

100%


围绕群众来信来访反映带有普遍性或典型性的情况开展调研

6

6

100%


全区信息工作培训会(街镇、区委序列部门、区政府序列部门、其他部门)

3

3

100%


优秀调研信息成果编辑出刊

3

3

100%


说明


(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

  2018年调研及信息工作业务经费共计30万元,全年围绕各单位贯彻执行上级方针政策和区委重大决策的情况,以及区委需要及时作出决策的重大问题、区委中心工作和当前政治、经济、社会工作中的主要问题,深入开展调查研究。共形成调研报告40余篇,提升了全区信息工作队伍能力水平。全年效益指标全部完成,项目资金取得了较好的效益。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

 2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:023-68862815

f457692bc45a4e4a9bd339f71e8630d7.pngcad786503564417fabf071c4fc043a09.png941f65b1f1dd429297fec12ebe7a7c20.png057d4460fe4c4274b2c6b198293b6ada.pngc066c7368be34cdd836df230362456a8.png903537cdb3914ec6ab1b2c2ca404d7bc.png38e3410e82ef4e53aad5b85d76792a0e.png9819060ce27f44799650495914df5b61.png