索 引 号: 009298982-2019-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 金刀峡镇 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2018年度部门决算情况说明


 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、食品药品监督管理办公室、安全生产监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。安全生产监督管理办公室主要承担社会治安综合治理、安全生产监督管理等方面的职责。

设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

(三)机构改革情况

2018年度未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,838.55万元,支出总计3,838.55万元。收支较上年决算数分别增加1,165.28万元、增长43.59%,主要原因是2018年较上年增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入合计3,615.25万元,较上年决算增加1,215.28万元,增长50.64%,主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标。其中:财政拨款收入3,615.25万元,占100.00%。年初结转结余223.30万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,783.92万元,较上年决算数增加1,233.95万元,增长48.39%,主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。其中:基本支出1,471.40万元,占38.89%;项目支出2,312.52万元,占61.11%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转结余54.63万元,较上年决算数减少68.67万元,下降55.69%,主要原因是2017年度年末结余污水管网改造资金120万元2018年已用81.21万元,余38.79万元;2017年年末结余敬老院建设资金100万元已用87.46万元,余12.54万元;历年结转结余3.3万元。主要原因是项目进度加快,资金支出同步加快,减少了年末结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,615.25万元,较上年决算数增加1,215.28万元,增长50.64%。主要原因是较上年增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标预算内收入。较年初预算数增加996.06万元,增长38.03%。主要原因是追加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标。年初结转结余223.30万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,783.92万元,较上年决算数增加1,233.95万元,增长48.39%。主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。较年初预算数增加1,164.73万元,增长44.47%。主要原因是追加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转结余54.63万元,较上年决算数减少68.67万元,下降55.69%,主要原因是2017年年末结余污水管网改造资金120万元2018年已用81.21万元,余38.79万元;2017年年末结余敬老院建设资金100万元已用87.46万元,余12.54万元;历年结转结余3.3万元。主要原因是项目进度加快,资金支出同步加快,减少了年末结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出936.81万元,占24.76%,较年初预算数增加187.84万元,增长25.08%,主要原因是2018年增加工程项目咨询服务费及规划编制服务费、环境综合整治劳务费、供养人员工资及绩效考核调标支出等。

(2)国防支出0.60万元,占0.02%,较年初预算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是2018年军地联考评参训人员误工费在此科目列支。

(3)公共安全支出42.25万元,占1.12%,较年初预算数增加30.86万元,增长270.94%,主要原因,一是消防队人员经费及消防车运行经费增加,二是治安巡逻队人员社保基数增加。

(4)文化体育与传媒支出65.51万元,占1.73%,较年初预算数减少6.51万元,下降9.04%,主要原因是区文旅委加大了资金拨付力度,减少了预算内资金支出。

(5)社会保障与就业支出875.73万元,占23.14%,较年初预算数增加617.71万元,增长239.40%,主要原因一是困难群众救助标准调标,二是敬老院建设工程支出等。

(6)节能环保支出3.84万元,占0.10%,较年初预算数增加3.84万元,增长100%,主要原因是2018年新增了该项科目,环保宣传、清洁相关支出在该项科目列支。

(7)城乡社区支出777.29万元,占20.54%,较年初预算数减少132.21万元,下降14.54%,主要原因是部分场镇基础设施项目建设资金和其他部门资金整合支出,渠道发生变化。

(8)农林水支出778.08万元,占20.56%,较年初预算数增加164.80万元,增长26.87%,主要原因,一是加大了农村基础设施建设,二是农村公路提档升级。

(9)国土海洋气象等支出143.67万元,占3.80%,较年初预算增加137.67万元,增长2,294.50%,主要原因,一是新增了胜天湖大坡滑坡治理费48万元,二是新增了镇总规修编地灾性危险性评估费9万元,三是地灾搬迁避让安置补助费用大大增加。

(10)住房保障支出160.15万元,占4.23%,较年初预算数增加160.15万元,增长100%,主要原因是2018年新增了该项科目,农村危旧改建设项目支出在该科目列支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,471.40万元。其中:人员经费1,072.48万元,较上年决算数增加16.46万元,增长1.56%,主要原因是供养人员工资及绩效考核调标,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等。公用经费398.92万元,较上年决算数减少179.44万元,下降31.03%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费、且业务科室租车、宣传、办公耗材等在预算外部门工作经费中支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、工会经费、公务接待费和其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金收入3.15万元,较上年决算数增加3.15万元,增长100%,主要原因是预算时此笔资金列入“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目,资金性质属于政府性基金收入。本年支出3.15万元,较上年决算数增加3.15万元,增长100%,主要原因是该支出在“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目中列支,资金性质属于政府性基金收入。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计68.12万元,较年初预算数减少32.58万元,下降32.35%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少32.67万元,下降32.41%,主要原因,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算与支出数均增加0.00万元,增长0.00%,今年与去年均未安排人员出国出访。

2018年度未购置,车辆公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数与决算数均增加0.00万元,增长0.00%,今年未购置车辆。

公务车运行维护费20.06万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元,下降31.54%,较上年支出数减少9.29万元,下降31.65%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公务用车日常管理,公车使用效率进一步提高。

公务接待费48.06万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.34万元,下降32.69%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待,减少陪餐人员。较上年支出数减少23.38万元,下降32.73%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费较上年大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待400批次4,806人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费100.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出364.30万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少160.99万元,下降30.65%,主要原因,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待,减少陪餐人员,公务接待费用降低;二是严格落实公车使用规定,加强公务用车日常管理,公车使用效率进一步提高,公车运行维护成本下降;三是业务科室租车、宣传、办公耗材等在预算外部门工作经费中支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额79.06万元,其中:政府采购货物支出79.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金535万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金500万元,从评价情况来看,该项目结算金额在立项总投资范围内,未超出财政补助资金,质量达到合格,工期按照合同约定按时完成,总体完成情况较好。

(二)绩效目标自评结果

金刀峡镇小塘村环境综合整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为528万元,执行数为454万元,完成预算的85%。主要产出和效果:项目的实施,完善了小塘村基础设施建设,为打造金刀峡休闲度假山水人文特色小镇奠定了基础,人居环境改善,取得了较好的社会效益,2018年我镇实现旅游收入1亿元,人均可支配收入提高。下一步改进措施:拓宽经营主体融资渠道。一是依靠政策支持,积极争取上级各部门项目及补助资金,整合相关资金全力支持特色小镇建设;二是通过招商引资,积极引导市场主体和社会资金投入特色小镇建设。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68235000。