索 引 号: 00929811-4-2019-00007 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委编办 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚区机构编制委员会办公室2018年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2018年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

       贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,参公事业单位1个,全年无变动。

机构改革情况

本单位2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计139.74万元,支出总计139.74万元。收支较上年决算数增加5.31万元、增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障缴费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计139.74万元,较上年决算增加5.31万元,增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障缴费。其中:财政拨款收入139.74万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计139.74万元,较上年决算数增加5.31万元,增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障缴费。其中:基本支出119.81万元,占85.74%;项目支出19.93万元,占14.26%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是无结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入139.74万元,较上年决算数增加5.31万元,增长3.95%。主要原因是调增工资和社会保障缴费。较年初预算数减少12.53万元,下降8.23%。主要原因是深化机构和行政体制改革工作”项目按照全市统一部署推迟到2019年开展。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出139.74万元,较上年决算数增加5.31万元,增长3.95%。主要原因是调增工资和社会保障缴费。较年初预算数减少12.53万元,下降8.23%。主要原因是深化机构和行政体制改革工作”项目按照全市统一部署推迟到2019年开展

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元主要原因是无结余

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出113.60万元,占81.29%,较年初预算数减少13.97万元,下降10.95%,主要原因是深化机构和行政体制改革工作”项目按照全市统一部署推迟到2019年开展

2)社会保障与就业支出13.35万元,占9.55%,较年初预算数减少0.52万元,下降3.75%,主要原因是部分经费在2017年底完成了支付

3)医疗卫生与计划生育支出5.45万元,占3.90%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格按照预算情况支出

4)资源勘探信息等支出0.90万元,占0.64%,较年初预算数增加0.90万元,主要原因是增加安全工作经费。

5)住房保障支出6.45万元,占4.62%,较年初预算数增加1.07万元,增长19.89%,主要原因是调增住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出119.81万元。其中:人员经费89.11万元,较上年决算数增加7.40万元,增长9.06%,主要原因是调增工资和社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.70万元,较上年决算数增加13.00万元,增长73.45%,主要原因是改革任务加重购置了一批固定资产和因公安排单位人员出国出访。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费

)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.56万元,较年初预算数增加3.56万元,增长356.00%,主要原因是本年度因公安排单位人员出国出访。较上年支出数增加4.56万元,主要原因是本年度因公安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用4.56万元,主要是用于赴比利时、英国开展文化与人才交流合作任务。费用支出较年初预算增加3.56万元,增长356.00%,主要原因是用于赴比利时、英国开展文化与人才交流合作任务。较上年支出数增加4.56万元,主要原因是本年度因公安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未购置公车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未购置公车

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是我单位无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无公务车运行维护费

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出30.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、购置办公设备等。机关运行经费较上年决算数增加13.00万元,增长73.45%,主要原因是改革任务加重购置了一批固定资产和因公安排单位人员出国出访。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金14.00万元。从评价情况来看,2018年度项目绩效目标全部完成社会效益明显。

(二)绩效目标自评结果

行政审批制度改革项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。项目全年预算数为8万元,执行数为6.28万元,完成预算的78.80%。主要产出和效果:一是对应取消行政审批事项13项,对应调整和取消行政审批中介和证明材料事项5项。二是牵头开展区行政审批中介服务机构清理规范工作。三是推进区“证照分离”改革试点工作。四是提升审批服务效能,梳理“四办”审批服务事项目录。五是全面清理北碚区工程建设项目审批及办理事项,形成了《北碚区工程建设项目审批制度改革试点取消、承接、合并、转变管理方式、调整审批时序、告知承诺事项清单》,涉及我区63项行政许可等事项。深入推进了行政审批制度改革,进一步清理规范了行政审批项目,全面规范行政审批行为,提高了行政审批服务质量。

事业单位分类改革项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。项目全年预算数为6万元,执行数为3.85万元,完成预算的64.17%。主要产出和效果:一是开展了全区承担行政职能事业单位职能职责清理工作,全面清理承担行政职能事业单位职能职责。二是完成全区3个经营类事业单位改革任务,依法依规注销事业单位法人。三是积极开展公益类事业单位完善宗旨职责任务工作,强化公益属性和社会责任,提高公共服务的质量和水平。

绩效目标自评具体情况见下表:


 

 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

行政审批制度改革

联系人及电话

王亮68283801

主管部门

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室机关

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

8

总量

6.28

79%

其中:财政资金

8

其中:财政资金

6.28

79%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.区政府各部门和有关单位进一步深化“放管服”改革,切实转变职能。
2.加快行政职能规范化、法定化,动态完善行政许可清单和行政审批中介服务事项清单,以清单管理推动政府减权、限权和规范用权。


1.坚持简政放权,做好行政审批等管理事项取消、承接和调整工作。全面清理北碚区工程建设项目审批及办理事项,形成了《北碚区工程建设项目审批制度改革试点取消、承接、合并、转变管理方式、调整审批时序、告知承诺事项清单》,涉及我区63项行政许可等事项。
2.2018年,我区对应取消行政审批事项13项,对应调整和取消行政审批中介和证明材料事项5项;牵头开展我区行政审批中介服务机构清理规范工作;推进我区“证照分离”改革试点工作;提升审批服务效能,梳理“四办”审批服务事项目录。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

质量指标

督促各部门行政审批制度改革落实到位。

100%

100.00%

 

社会效益指标

加快推进法治政府建设,进一步规范许可事项和中介服务事项清单。

100%

100.00%

 

说明

2019年1月,重庆市北碚区机构编制委员会办公室更名为中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室。


 

 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

事业单位分类改革

联系人及电话

王亮68283801

主管部门

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室

实施单位

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室机关

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

6

总量

3.85

64%

其中:财政资金

6

其中:财政资金

3.85

64%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.推进承担行政职能事业单位改革。继续做好事业单位承担行政职能的清理规范工作,结合党政群机构改革,按照全市统一部署,适时推进面上改革。
2.完成全区经营类事业单位改革任务。督促指导涉改单位主管部门依法处置国有资产,稳妥分流安置人员,完成3个经营类事业单位改革任务,依法依规注销事业单位法人。
3.强化事业单位公益属性。进一步调整完善公益类事业单位职责任务,明晰事业单位功能定位,强化公益属性和社会责任,提高公共服务的质量和水平。

1.推进承担行政职能事业单位改革。我办开展了全区承担行政职能事业单位职能职责清理工作,全面清理承担行政职能事业单位职能职责。
2.完成全区经营类事业单位改革任务。完成全区3个经营类事业单位改革任务,依法依规注销事业单位法人。
3.强化事业单位公益属性。我办积极开展公益类事业单位完善宗旨职责任务工作,强化公益属性和社会责任,提高公共服务的质量和水平。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

社会效益指标

提升事业单位公益服务能力和水平。

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

2019年1月,重庆市北碚区机构编制委员会办公室更名为中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室。


(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

按照区财政局工作要求,本单位开展了2018年度项目绩效自评工作。行政审批制度改革项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。深入推进了行政审批制度改革,进一步清理规范了行政审批项目,全面规范行政审批行为,提高了行政审批服务质量。该项目整体发挥的社会效益明显,推进了办事服务简化优化,创新了管理服务方式,提升了公共服务水平。

)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68283801。

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

139.74

一、一般公共服务支出

113.60

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

13.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.45

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.90

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

139.74

本年支出合计

139.74

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

合计

139.74

合计

139.74

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


合计

139.74

139.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

113.60

113.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

113.60

113.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政运行

93.67

93.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事务

19.93

19.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


合计

139.74

119.81

19.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

113.60

93.67

19.93

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

113.60

93.67

19.93

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政运行

93.67

93.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事务

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

139.74

一、一般公共服务支出

113.60

113.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.45

6.45

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

139.74

本年支出合计

139.74

139.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

   基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

   项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

合计

139.74

合计

139.74

139.74

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

139.74

119.81

19.93

201

一般公共服务支出

113.60

93.67

19.93

20110

人力资源事务

113.60

93.67

19.93

2011001

 行政运行

93.67

93.67

0.00

2011002

 一般行政管理事务

19.93

0.00

19.93

208

社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.35

13.35

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.97

8.97

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.79

0.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.45

5.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.45

5.45

0.00

2101101

 行政单位医疗

4.49

4.49

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.96

0.96

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

21506

安全生产监管

0.90

0.90

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

0.90

0.90

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

2210201

 住房公积金

5.38

5.38

0.00

2210203

 购房补贴

1.06

1.06

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

87.91

302

商品和服务支出

30.70

310

资本性支出

0.00

30101

 基本工资

22.48

30201

 办公费

0.22

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

22.51

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

5.99

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.42

31006

 大型修缮

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险费

8.97

30206

 电费

0.06

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

3.59

30207

 邮电费

2.06

31008

 物资储备

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.49

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.96

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.75

30211

 差旅费

5.84

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

 住房公积金

5.61

30212

 因公出国(境)费用

4.56

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30199

 其他工资福利支出

12.57

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.20

30215

 会议费

0.06

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30305

 生活补助

0.73

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

31204

 费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

0.11

30227

 委托业务费

0.00

31205

 利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

9.15

31299

 其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他个人和家庭的补助支出

0.36

30239

 其他交通费用

5.15

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

3.18

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

89.11

公用经费合计

30.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出



合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

公开部门:重庆市北碚区机构编制委员会办公室

2018年度

 

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

30.70

(一)支出合计

1.00

4.56

(一)行政单位

30.70

 1.因公出国(境)费

1.00

4.56

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

 

 

   (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

   (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

 3.公务接待费

0.00

0.00

 1.副部(省)级及以上领导用车

0

   (1)国内接待费

0.00

0.00

 2.主要领导干部用车

0

        其中:外事接待费

0.00

0.00

 3.机要通信用车

0

   (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 4.应急保障用车

0

(二)相关统计数

 5.执法执勤用车

0

 1.因公出国(境)团组数(个)

0

 6.特种专业技术用车

0

 2.因公出国(境)人次数(人)

1

 7.离退休干部用车

0

 3.公务用车购置数(辆)

0

 8.其他用车

0

 4.公务用车保有量(辆)

0

 

 

 5.国内公务接待批次(个)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

    其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

 6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

    其中:外事接待人次(人)

0

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。