索 引 号: 009298050-2019-00139 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区政府办公室 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市北碚区人民政府办公室2018年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区人民政府办公室2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

1. 负责区政府会议的准备工作,协助区领导同志组织实施会议决定事项。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事工作的指示、决定,并负责监督检查。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

4.督促检查区政府各部门和镇(街)对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况及时向市政府及区政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8.指导、监督全区政务(政府信息)公开及云政务工作。

9.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10.负责对外交往和友好城市缔结推进工作;承担与国外的交流服务工作,负责对外友好知名人士的联谊服务工作;负责承办区政府外籍专家顾问的聘任、联络工作。负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,处理涉外事务。

11.负责归口管理本区因公出国(境),办理区领导的出访事宜,审核并办理本区因公出国(境)事项和邀请国(境)外人员来访事宜和本区因公护照的管理服务工作等外事工作。

12.负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设10个科室:综合科、秘书一科、秘书二科、政务督查科、信息调研科、行政科、外事科、政务值班室、应急管理科、应急救灾科。

下属事业单位1个:北碚区信息中心。

(三)机构改革情况

2018年本部门未涉及机构改革。

二、部门预算情况

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,052.57万元,支出总计3,052.57万元。收支较上年决算数减少280.86万元、下降8.43%,主要原因是本年度云政务建设已基本完成,支出资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.本部门2018年度收入合计3,052.57万元,较上年决算减少280.86万元,下降8.43%,主要原因是本年度云政务建设已基本完成,支出资金减少。其中:财政拨款收入3,052.57万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,865.12万元,较上年决算数减少468.31万元,下降14.05%,主要原因:一是本年度云政务建设已基本完成,支出资金减少;二是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目按照合同进度暂未支付的尾款。其中:基本支出1,301.73万元,占45.43%;项目支出1,563.38万元,占54.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余187.45万元,较上年决算数增加187.45万元,主要原因是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目按照合同进度暂未支付的尾款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,052.57万元,较上年决算数减少280.86万元,下降8.43%。主要原因是本年度云政务建设已基本完成,支出资金减少。较年初预算数增加1,617.67万元,增长112.74%。主要原因是年中追加绩效奖励、增人增资等人员经费预算246.46万元,年中追加援藏专项经费支出预算300万元,年中追加网上办事大厅项目经费预算728.21万元,年中追加涉密计算机国产化替代经费预算106.16万元,年中追加战略性新兴产业发展专项资金预算215.56万元,年中追加全区视频会议系统经费15.39万元,年中追加2017年度安全生产目标管理考核奖励经费1.7万元,年中追加住房补贴预算4.19万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,865.12万元,较上年决算数减少468.31万元,下降14.05%。主要原因:一是本年度云政务建设已基本完成,支出资金减少;二是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目按照合同进度暂未支付的尾款。较年初预算数增加1,430.22万元,增长99.67%。主要原因是增人增资等人员经费增加,援藏专项经费和战略性新兴产业发展专项资金增加,新增网上办事大厅项目、涉密计算机国产化替代项目、全区视频会议系统项目及2017年度安全生产目标管理考核奖励项目。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余187.45万元,较上年决算数增加187.45万元,主要原因是网上办事大厅项目和战略性新兴产业发展项目按照合同进度暂未支付的尾款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,056.22万元,占71.77%,较年初预算数增加914.71万元,增长80.13%,主要原因是增人增资等人员经费增加,新增网上办事大厅项目、涉密计算机国产化替代项目、全区视频会议系统项目及2017年度安全生产目标管理考核奖励项目。

(2)社会保障与就业支出190.98万元,占6.67%,较年初预算数增加16.70万元,增长9.58%,主要原因是年中追加离退休干部参观休养补贴经费。

(3)医疗卫生与计划生育支出71.69万元,占2.50%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)资源勘探信息等支出194.61万元,占6.79%,较年初预算数增加194.61万元,主要原因是年中追加战略性新兴产业发展资金。

(5)援助其他地区支出300.00万元,占10.47%,较年初预算数增加300.00万元,主要原因是年中追加的援藏资金。

(6)住房保障支出51.61万元,占1.80%,较年初预算数增加4.19万元,增长8.84%,主要原因是年中追加职工住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,301.73万元。其中:人员经费1,001.88万元,较上年决算数减少10.36万元,下降1.02%,主要原因是2017年上半年退休人员未纳入社保管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费299.85万元,较上年决算数增加20.98万元,增长7.52%,主要原因是人员增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务性支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计65.30万元,较年初预算数减少0.04万元,下降0.06%,主要原因是严格按照年初预算控制三公经费。较上年支出数减少4.57万元,下降6.54%,主要原因是一认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位2名人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用6.90万元,主要是用于市委组织部和市城市管理委员会组织的新加坡城市管理工作专题培训班经费和赴台湾参加经济文化交流工作经费。费用支出较年初预算增加6.90万元,主要原因是年中参加新加坡城市管理专题培训班和赴台湾参加经济文化交流工作经费。较上年支出数增加3.62万元,增长110.37%,主要原因是比上年增加1人次的出国出访经费。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费32.91万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急值守等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降0.27%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费25.49万元,主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.85万元,下降21.18%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少8.18万元,下降24.29%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待192批次2,332人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费109.32元(含住宿费),车均购置费0.00万元,车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出299.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、维修(护)费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加20.98万元,增长7.52%,主要原因是人员增加及物价上涨等因素。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,150.80万元,其中:政府采购货物支出258.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出891.88万元。授予中小企业合同金额525.8万元,占政府采购支出总额的45.69%,其中:授予小微企业合同金额205.6万元,占政府采购支出总额的17.87%。主要用于采购网上办事大厅软件和硬件项目、涉密计算机国产化替代项目(保密台式计算机、笔记本及保密软件)、信息惠民扩展平台系统项目、全区视频会议系统。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金40万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目的绩效管理效果良好,已完成年度总体目标和绩效指标任务。

(二)绩效目标自评结果。

1.信息化建设政府网站安全等级测评费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为2018年11月通过询价采购的方式,对政府门户网站和党政办公系统进行了测评,总体情况良好,对于出现的一些网站和系统问题进行了修补和加强,圆满完成了该项的测评工作。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出效果:一是在规定时限内,完成了对北碚区政府门户网站、党政办公系统达到信息安全等级三级要求的测评工作,保证了北碚区政府门户网站、党政办公系统正常运行;二是在确保测评项目没有减少的情况下,控制了成本支出;三是通过等保测评,得到了当前两个系统的安全状况与国家标准的差距及风险清单,有助于我单位在日常工作中重点关注存在问题的地方,为下一步开展网络安全建设工作指出了具体的工作内容。发现的问题及原因,一是缺乏集中的日志审计系统,不能对网络、服务器、应用系统产生的日志进行集中存储和分析;二是没有部署运维审计系统,不能对运维工作进行集中管理和审计。下一步改进措施,一是加强人力投入,在集中日志审计部署采购部署前加强人工巡查;二是加强人员安全意识教育,从管理上规范运维工作,同时申请部署运维审计系统。

2.信息中心专项经费项目绩效目标自评综述:绩效目标自评具体情况见下表:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为确保了各线路24小时的网络畅通,及时落实了市领导的指示、批示,及时更新和公开发布了区相关文件和信息,及时发布和处理区级部门和镇街的文件、信息等工作。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证了5条专线24小时的网络畅通;二是在逐渐增加党政办公系统使用单位及满足政府网站信息访问指标的同时,控制了专线的租赁成本。发现的问题及原因:随着办公网络的深入应用,工作人员通过多种软件传送文件、图像、视频等信息,上传数据量越来越大,导致正常的上网办公需求无法满足。下一步改进措施:2019年将带宽扩容,并加强网络安全防护和终端安全防护。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表


(2018年度)


专项(项目)名称

信息化建设政府网站安全等级测评费

联系人及电话

刘刚 68866663


主管部门

北碚区政府办公室

实施单位

北碚区信息中心


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

10万元

总量

10万元

100%


其中:财政资金

10万元

其中:财政资金

10万元

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


    对北碚区政府门户网站、党政办公系统达到信息安全等级保护三级系统要求进行测评,并形成安全测评报告、问题和风险分析、系统安全保护建设整改建议、等级测评记录、风险分析及相关检测过程文档等内容,为下一步巩固和加强政府网站和党政办公系统的安全建设提供有力的技术支撑

    2018年11月通过询价采购的方式,对政府门户网站和党政办公系统进行了测评,总体情况良好,对于出现的一些网站和系统问题进行了修补和加强,圆满完成了该项的测评工作


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明


数量

1

1

100%


完成及时率

30天

30天

100%


成本

10万

10万

100%


提高网站安全风险防范

100%

100%

100%


项目运行的可持续性

1年

1年

100%


查找风险范围

查找政府门户网站系统安全风险

100%

100%


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

信息中心专项经费

联系人及电话

刘刚 68866663

主管部门

北碚区政府办公室

实施单位

北碚区信息中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30万元

总量

30万元

100%

其中:财政资金

30万元

其中:财政资金

30万元

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

    保证电子政务外网专线等网络线路畅通,确保与市政府党政系统的连接、区级各信息化系统网络的正常运行、区政府门户网站的信息发布和处理及区级各部门和镇街的文件信息的传送及处理

  确保了各线路24小时的网络畅通,及时落实了市领导的指示、批示,及时更新和公开发布了区相关文件和信息,及时发布和处理区级部门和镇街的文件、信息等

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

数量

5条

5条

100%

质量达标率

100%

100%

100%

成本

30万

30万

100%

项目运行的可持续性

5年

3年

60%

合同签署期限未满。

用户体验程度

98%

90%

90%

随着办公网络的深入应用,工作人员通过多种软件传送文件、图像、视频等信息,上行数据量越来越大,导致正常的上网办公需求无法满足。2019年将带宽扩容,并加强网络安全防护和终端安全防护。

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年信息化建设政府网站安全等级测评费10万元。主要是用于对北碚区政府门户网站、党政办公系统达到信息安全等级保护三级系统要求进行测评,并形成安全测评报告、问题和风险分析、系统安全保护建设整改建议、等级测评记录、风险分析及相关检测过程文档等内容,为下一步巩固和加强政府网站和党政办公系统的安全建设提供有力的技术支撑。项目于2018年11月通过询价采购的方式,对政府门户网站和党政办公系统进行了测评,总体情况良好。测评过程中,对北碚区政府门户网站及电子政务网安全运行密切相关的物理环境、主机、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员开展静态评估、现场测试、综合评估等工作,从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理十个方面,对北碚区政府门户网站和电子政务网进行等级保护测评工作。项目按预期计划完成,遵守了《网络安全法》、重庆市各级安全主管部门的安全工作要求,落实了安全工作责任和义务,发现系统还存在的安全隐患,为下一步工作提供了有力的支撑。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68863379。