索 引 号: 12500109MB1800667F-2019-00432 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区融媒体中心 生成日期: 2019年09月27日
标 题: 重庆市北碚广播电视台 2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚广播电视台 2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    (一)职能职责重庆北碚广播电视台《事业单位法人证书》统一社会信用代码为12500109756224848C,为财政差额拨款的一级预算事业单位,宗旨和业务范围:负责全区播映、传播广播电视节目和其他信息;新闻、专题、文艺、资讯服务节目和广告的制作、播出,广播电视研究及广告收费。

   (二)机构设置。2018年度,重庆北碚广播电视台纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年增减为0个,无变动。2018年末在编职工43人,单位自聘38人,内设的部门包括:综合办公室、财务科、总编室、电视新闻中心、广播节目中心、频道运营中心、技术播出中心。

   (三)单位构成。从预算单位构成看,重庆北碚广播电视台2018年度决算编制为一级预算单位,无下级预算单位。

   (四)机构改革情况。2018年重庆北碚广播电视台未进行机构改革。

     二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况本部门2018年度收入总计1,765.50万元,支出总计1,765.50万元。收支较上年决算数减少603.28万元、下降25.47%,主要原因是减少了2017年根据《重庆北碚广播电视台关于申请拨付标准化台站建设专项预算的请示》、重庆市北碚区财政局文件碚财行【2017】19号文件下拨的二级标准化台站建设专项经费,追加了水岚垭机房搬迁44万元,追加广播电视台工程款92.14万元,年末结转结余50万元;2018年年初结转结余50万元。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,749.73万元,较上年决算增加67.63万元,增长4.02%,主要原因是人员退休减少人员经费60.17万元,项目资金较上年增加184.33万元,2018年无其他收入。其中:财政拨款收入1,749.73万元,占100.00%;年初结转和结余15.78万元(上年结转结余50.00万元,往年经营结余-34.22万元)。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,799.73万元,较上年决算数减少553.28万元,下降23.51%,主要原因是2018年无标准化台站建设专项经费720.90万元,增加了水岚垭机房搬迁44万元,增加广播电视台工程款92.14万元,上年结转结余50万元。其中:基本支出765.72万元,占42.55%;项目支出1,034.00万元,占57.45%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余-34.22万元,较上年决算数减少50.00万元,下降316.86%,主要原因是2017年项目资金网络电视掌上北碚经费因采购程序原因未实现支付,形成结转结余,2018年末结转和结余为-34.22万元。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,749.73万元,较上年决算数增加129.78万元,增长8.01%。主要原因是项目经费增加184.34万元,基本支出人员经费减少60.13万元,公用经费增加5.57万元。较年初预算数增加525.74万元,增长42.95%。主要原因是年中追加水岚垭发射台搬迁经费44万元、广播电视台工程款92.14万元、基本运行经费375.56万元、人员调资5.46万元、退休“中人”一次性补贴6.27万元、退休职工死亡抚恤金0.53万元、货币补贴0.73万元、2017年度安全生产目标管理考核奖励1.05万元。此外,年初财政拨款结转和结余50.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,799.73万元,较上年决算数减少491.12万元,下降21.44%。主要原因是2018年度无标准化台站建设专项经费,年中追加水岚垭发射台搬迁经费44万元、广播电视台工程款92.14万元、安全生产目标管理考核奖励1.05万元及年初财政拨款结转和结余50.00万元。较年初预算数增加575.74万元,增长47.04%。主要原因是年中追加水岚垭发射台搬迁经费44万元、广播电视台工程款92.14万元、基本运行经费375.56万元、人员调资5.46万元、退休“中人”一次性补贴6.27万元、退休职工死亡抚恤金0.53万元、货币补贴0.73万元、安全生产目标管理考核奖励1.05万元及年初财政拨款结转和结余50.00万元。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少50.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年度年末无财政拨款结转结余,收支平衡。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)文化体育与传媒支出1,686.71万元,占93.72%,较年初预算数增加567.15万元,增长50.66%,主要原因是追加水岚垭发射台搬迁经费44万元、广播电视台工程款92.14万元、基本运行经费375.56万元、人员调资5.46万元、安全生产目标管理考核奖励1.05万元及年初财政拨款结转和结余50.00万元。

   (2)社会保障与就业支出14.00万元,占0.78%,较年初预算数增加6.80万元,增长94.44%,主要原因是追加退休“中人”一次性补贴6.27万元、退休职工死亡抚恤金0.53万元。

   (3)医疗卫生与计划生育支出54.96万元,占3.05%,较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%。

   (4)资源勘探信息等支出1.05万元,占0.06%,较年初预算数增加1.05万元,增长0.06%,主要原因是根据年初预算安排及区领导批示下达的2017年度安全生产目标管理考核奖励1.05万元。

   (5)住房保障支出43.01万元,占2.39%,较年初预算数减少0.73万元,下降1.73%,主要原因是追加住房货币补贴0.73万元。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出765.72万元。其中:人员经费750.54万元,较上年决算数减少60.13万元,下降7.42%,主要原因是人员正常退休支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费及住房公积金等;公用经费15.18万元;较上年决算数增加5.57万元,增长57.96%,主要原因是增加了培训费等,公用经费用途主要包括工会经费、培训费、福利费等。

   (四)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计22.74万元,较年初预算数减少1.06万元,下降4.45%;较上年支出数减少1.06万元,下降4.45%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年决算数均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与年初数一致;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年数一致主要原因是本部门2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初数一致较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年数一致,主要原因是本部门2018年度未发生公务车购置费用支出。

    公务车运行维护费22.00万元,主要用于机要文件交换、市内区内因公出行、新闻采访、广播电视技术维护保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗停车费、保险费等;费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,与年初数一致,主要原因是严格按照公务用车管理,合理有效使用公务用车;较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,与上年数一致,主要原因是严格落实公车使用规定,严控公务用车。

    公务接待费0.74万元,主要用于接待中央台、市台及各区县台同仁到我单位指导工作、观摩及广告客户洽谈业务发生的接待出。费用支出较年初预算数减少1.06万元,下降58.89%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;较上年支出数减少1.06万元,下降58.89%,主要原因是遵照“八项”规定,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严把公务接待关,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待66批次462人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费15.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.50万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额34.29万元,其中:政府采购货物支出34.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中:授予小微企业合同金额34.29万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购水岚垭广播发射台搬迁设备。

    五、预算绩效管理情况说明  

 (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金984.00万元,预算执行率100%。从评价情况来看,本部门项目有预算有申请,加强财务管理,严格审批,项目资金及时到位,坚持做到事前、事中、事后监督管理。通过对项目资金的有效利用,一是围绕区委、区政府中心工作,新闻报道水平不断提升,开设多个新闻专栏和专题栏目。二是不断丰富新闻宣传内容,全力做好对外宣传工作。电视外宣在央视用稿6条,市级台用稿385条(其中,《重庆新闻联播》135条,联播排名在全市10名左右),发稿数量、发稿位次、重头稿件均有明显跃升,扩大了北碚的知名度和美誉度;广播外宣在市级台用稿430条,持续名列全市区县台第一名,2018年度超额完成外宣工作任务,同时,增加重庆电视台“第1眼”APP栏目新媒体稿件投送量,每月“第1眼”采用北碚稿件均在10条以上,及时地把区委区政府的声音传到了千家万户。三是打造精品,节目质量明显提高。2018年,我台获国家级、市级奖共12个,与央视、重庆电视台合作高质量完成制作各类专题片、汇报片;自办品牌栏目推出了一批有思想、有温度、有品位的作品,栏目影响进一步扩大;四是保障有力,实现安全播出零事故。年初设定的绩效目标基本实现,绩效执行情况良好。

   (二)绩效目标自评结果

    网络电视掌上北碚经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算执行率100%。

    1、主要产出和效果:

   (1)产出指标完成情况分析:据统计,2018年全年上传新闻快讯293条,阅读量497591次。2018年上传《话农点金》25期 ,阅读量47152次。2018年上传《北碚新闻》266期 ,阅读量1893391次。全年通过渝眼APP,开展手机直播25次,如《嘿好吃》《青少年才艺大赛》等,共计访问606650次。所有自办节目通过三审制度严格把关,当天上传北碚手机台、掌上北碚APP。

    (2)效益指标完成情况分析

    2018年,北碚手机台用户量达到10667,总访问量为10468758次,访问率增涨,提升北碚电视台网络舆论导向能力,增加宣传北碚主阵地。

   (3)满意度指标完成情况分析

    通过北碚网络电视台、北碚手机台、掌上北碚手机客户端,推送北碚电视台制作的新闻资讯、影音文化、网络视频直播、社情民意互动、网上生活服务等内容,传播北碚声音,讲好北碚故事,满足北碚人民群众的视听多元化需求。

    2、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

 《网络电视掌上北碚经费》项目绩效目标基本完成。下一步本部门将加强资金管理,充分利用北碚网络电视台、北碚手机台、掌上北碚手机客户端等新媒体,发挥重庆北碚广播电视台作为北碚区党和政府的喉舌、联系人民群众的纽带作用。

绩效目标自评具体情况见下表:

附件1

 

 

 

 

 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

网络电视掌上北碚经费

联系人及电话

 

主管部门

 

实施单位

重庆北碚广播电视台

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

50.00

总量

50.00

100%

其中:财政资金

50.00

其中:财政资金

50.00

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过北碚网络电视台、北碚手机台、掌上北碚手机客户端,向北碚手机用户推送北碚广播电视台制作的新闻资讯、影音文化、网络视频直播、社情民意互动、网上生活服务等内容,传播北碚声音,讲好北碚故事。

项目建设已完成,目前联盟提供的各项服务正在正常使用中,并不断优化升级。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

产出指标

点击率上涨

完成

100%

 

效益指标

利用新媒体,提升电视台舆论导向能力,增加了宣传北碚主阵地

完成

100%

 

满意度指标

利用新媒体,增加人民群众了解认识北碚途径,让人民群众更好的认识北碚的人文历史。

完成

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

 

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

2018年网络电视掌上北碚项目是由重庆网络广播电视联盟牵头,与我台合作建立的北碚手机台、掌上北碚APP。依托重庆网络电视台新媒体牌照、技术平台、人才、内容登资源,加强北碚区对外形象宣传,提升北碚区网络舆论引导能力。全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标,产出指标和效益指标完成情况来看,项目总体完成情况良好。2018年全年上传新闻快讯293条,阅读量497591次。上传《话农点金》25期 ,阅读量47152次。上传《北碚新闻》266期 ,阅读量1893391次。全年通过渝眼APP,开展手机直播25次,如《嘿好吃》、《青少年才艺大赛》等,共计访问606650次。所有自办节目通过三审制度严格把关,当天上传北碚手机台、掌上北碚APP,北碚手机台用户量达到10667,总访问量为10468758次,访问率增涨,提升北碚电视台网络舆论导向能力,增加宣传北碚主阵地。

通过北碚网络电视台、北碚手机台、掌上北碚手机客户端,推送北碚电视台制作的新闻资讯、影音文化、网络视频直播、社情民意互动、网上生活服务等内容,传播北碚声音,讲好北碚故事,满足了北碚人民群众的视听多元化需求。

(四)以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年重庆北碚广播电视台无以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

重庆北碚广播电视台决算公开信息反馈和联系方式:.

联系方式:023--89865863.

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,749.73

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

1,686.71

 

 

八、社会保障和就业支出

14.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.96

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1.05

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

43.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,749.73

本年支出合计

1,799.73

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

15.78

年末结转和结余

-34.22

合计

1,765.50

合计

1,765.50

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

 

2018年度

 

 

 

 

单位:万元

                           项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,749.73

1,749.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,636.71

1,636.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1,636.71

1,636.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,636.71

1,636.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.96

54.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

42.28

42.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

2018年度

 

 

 

 

单位:万元

                                项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,799.73

765.72

1,034.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,686.71

653.75

1,032.95

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1,686.71

653.75

1,032.95

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,686.71

653.75

1,032.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.96

54.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

42.28

42.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

2018年度

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,749.73

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

1,686.71

1,686.71

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

14.00

14.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.96

54.96

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1.05

1.05

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

43.01

43.01

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,749.73

本年支出合计

1,799.73

1,799.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

50.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

50.00

   基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

   项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

合计

1,799.73

合计

1,799.73

1,799.73

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

2018年度

 

 

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,799.73

765.72

1,034.00

207

文化体育与传媒支出

1,686.71

653.75

1,032.95

20704

新闻出版广播影视

1,686.71

653.75

1,032.95

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,686.71

653.75

1,032.95

208

社会保障和就业支出

14.00

14.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.00

14.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

14.00

14.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.96

54.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

0.00

2101102

 事业单位医疗

47.60

47.60

0.00

2101103

 公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.05

0.00

1.05

21506

安全生产监管

1.05

0.00

1.05

2150699

 其他安全生产监管支出

1.05

0.00

1.05

221

住房保障支出

43.02

43.02

0.00

22102

住房改革支出

43.02

43.02

0.00

2210201

 住房公积金

42.28

42.28

0.00

2210203

 购房补贴

0.74

0.74

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

683.82

302

商品和服务支出

15.18

310

资本性支出

0.00

30101

 基本工资

177.02

30201

 办公费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

7.58

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30106

 伙食补助费

20.84

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

225.25

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险费

70.46

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

28.18

30207

 邮电费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

42.31

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

 其他社会保障缴费

7.97

30211

 差旅费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

 住房公积金

42.28

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

 医疗费

7.36

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30199

 其他工资福利支出

54.57

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.71

30215

 会议费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

2.71

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

0.53

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30305

 生活补助

54.19

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

31204

 费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

7.09

30227

 委托业务费

0.00

31205

 利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

7.05

31299

 其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

3.89

30229

 福利费

5.42

399

其他支出

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他个人和家庭的补助支出

1.02

30239

 其他交通费用

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

750.54

公用经费合计

15.18

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

合计


  基本支出


  项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

公开部门:重庆市北碚广播电视台

 

2018年度

 

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

23.80

22.74

(一)行政单位

0.00

 1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

22.00

22.00

 

 

   (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

   (2)公务用车运行维护费

22.00

22.00

(一)车辆数合计(辆)

4.00

 3.公务接待费

1.80

0.74

 1.副部(省)级及以上领导用车

0.00

   (1)国内接待费

1.80

0.74

 2.主要领导干部用车

0.00

        其中:外事接待费

0.00

0.00

 3.机要通信用车

0.00

   (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 4.应急保障用车

4.00

(二)相关统计数

 5.执法执勤用车

0.00

 1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

 6.特种专业技术用车

0.00

 2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

 7.离退休干部用车

0.00

 3.公务用车购置数(辆)

0.00

 8.其他用车

0.00

 4.公务用车保有量(辆)

4.00

 

 

 5.国内公务接待批次(个)

66.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

5.00

    其中:外事接待批次(个)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

 6.国内公务接待人次(人)

462.00

 

 

    其中:外事接待人次(人)

0.00

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。