索 引 号: 203232450-2019-00012 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区土储中心 生成日期: 2019年09月16日
标 题: 重庆市北碚区土地整治储备中心 2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

重庆市北碚区土地整治储备中心 2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  (一)职能职责。

(1)负责牵头编制北碚区年度土地储备、整治计划,建立土地储备、整治统计台账,组织实施辖区土地储备计划;

(2)负责编制辖区土地储备融资计划,编制土地储备资金使用计划,并组织实施;

(3)负责辖区范围内的土地储备、整治以及储备土地融资管理工作;

(4)负责根据土地利用总体规划和城市规划,有序组织实施本机构储备土地的前期开发,使之具备供应条件;

(5)根据授权和委托,负责对辖区内存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收回和收购;

(6)负责辖区内储备土地的供应申报工作,协助做好交地工作;

(7)负责本机构储备土地的管护工作;

(8)负责全区农村土地整治和农村建设用地复垦项目的组织实施;

(9)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

  (二)机构设置。

本单位内设综合科、土地融资科、土地整治科、土地储备科四个科室,人员编制数21人,年末在编实有人数14人。根据区委、区府安排,本单位本年度公招事业单位管理九级职员1人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计45,949.25万元,支出总计45,949.25万元。收支较上年决算数增加18,307.16万元、增长66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计45,949.08万元,较上年决算增加18,306.99万元,增长66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。其中:财政拨款收入45,949.08万元,占100.00%;年初结转和结余0.17万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计45,949.25万元,较上年决算数增加18,307.33万元,增长66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。其中:基本支出246.25万元,占0.54%;项目支出45,703.00万元,占99.46%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.00%,主要原因是本年度无结转结余资金。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入45,949.08万元,较上年决算数增加18,306.99万元,增长66.23%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。较年初预算数增加45,711.25万元,增长19,220.14%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金45703万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.17万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出45,949.25万元,较上年决算数增加18,307.33万元,增长66.23%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。较年初预算数增加45,711.42万元,增长19,220.21%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.00%,主要原因是本年度无结转结余资金。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出27.20万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

  (2)医疗卫生与计划生育支出12.49万元,占0.03%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

  (3)城乡社区支出40,803.00万元,占88.80%,较年初预算数增加40,803.00万元,增长0.00%,主要原因是年中增加土地成本。

  (4)国土海洋气象等支出5,093.80万元,占11.09%,较年初预算增加4,907.05万元,增长2,627.60%,主要原因是年中增加土地收储资金。

  (5)住房保障支出12.76万元,占0.03%,较年初预算数增加1.36万元,增长11.93%,主要原因是年中追加职工住房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出246.25万元。其中:人员经费197.60万元,较上年决算数减少60.91万元,下降23.56%,主要原因是2017年度补发往年绩效考核资金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,超额绩效工资等。公用经费48.65万元,较上年决算数增加14.75万元,增长43.51%,主要原因是本年度公用经费预算标准有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入40,803.00万元,较上年决算数增加13,503.73万元,增长49.47%,主要原因是年中增加土地成本。本年支出40,803.00万元,较上年决算数增加13,503.73万元,增长49.47%,主要原因是年中增加土地成本。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.35万元,较年初预算数减少2.15万元,下降39.09%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。较上年支出数减少2.08万元,下降38.31%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门无因公出国(境)费用,无公务接待费,无公务车购置费。

  公务车运行维护费3.35万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费)。费用支出较年初预算数减少2万元,下降39.09%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。较上年支出数减少2.00万元,下降37.38%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门公务车保有量为1辆;车均维护费3.35万元。

  2018年度本部门无因公出国(境)费用,无公务接待费,无公务车购置费。


  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.94万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.94万元,占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购照相机、空调等。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位按照上级部门要求加强财政资金管理,严控经费支出,建立了各项制度,如政府采购管理办法,支出管理办法,车辆管理办法,各项内控制度等。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  )年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  )年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  )经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63223536。


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