索 引 号: 00929773-6-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区武装部 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 北碚区武装部2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

北碚区武装部2019年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)部门职能职责

主要职能职责:负责本地区军事工作的组织、领导和指挥;负责民兵组织建设和预备役人员登记、统计工作;负责民兵预备役军事训练、政治教育和武器装备管理工作;协同教育部门对学生实施军事训练,配合有关部门开展国防教育;会同地方有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理工作;负责组织民兵预备役人员完成战备执勤、抢险救灾、反恐维稳等任务,配合公安部门维护社会治安;负责兵员征集、协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作;负责动员和组织民兵预备役人员参军支前;组织指挥民兵坚持就地作战和配合部队作战,担负战场勤务和巩固后方任务;负责预备役部队预任、预编预备役官兵的管理。

(二)机构设置

我部下辖北碚区民兵训练基地和北碚区民兵武器仓库两个事业单位,编制12人,现有10人。

二、部门预算情况

2019年北碚区武装部预算收入219.87万元,其中,一般公共预算收入219.87万元,2018年一般公共预算收入198.89万元,2019年较2018年预算收入增加20.98万元,主要是人员经费增加。2019年总的基本支出219.87万元,支出按功能分类为一般公共服务支出175.91万元,社会保障和就业支出25.48万元,医疗卫生与计划生育支出9.6万元,住房保障支出8.88万元。2018年总的基本支出198.89万元,2019年总的基本支出较2018年总的基本支出增加20.98万元,原因是人员经费增加。本部门无政府基金收支预算,无政府采购,固定资产属于上级主管部门统一管理。

三、三公经费情况说明

2019年“三公”经费预算为4.55万元,其中,公务接待费用4.55万元

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

219.87

一、本年支出

219,87

219.87

 

 

一般公共预算拨款

219.87

一般公共服务支出

175.91

175.91

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

25.48

25.48

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

9.60

9.60

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

219.87

    支出总计

219.87

219.87

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

198.89

219.87

219.87

 

201

 

 

一般公共服务支出

156.95

175.91

175.91

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

156.95

175.91

175.91

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

156.95

175.91

175.91

 

203

 

 

国防支出

 

 

 

 

203

06

 

国防动员

 

 

 

 

203

06

01

兵役征集

 

 

 

 

203

06

06

预备役部队

 

 

 

 

203

06

07

民兵

 

 

 

 

203

06

99

其他国防动员支出

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

23.72

25.48

25.48

 

208

05

 

行政事业单位离退休

23.72

25.48

25.48

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.80

14.80

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.83

5.92

5.92

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.32

4.76

4.76

 

210

 

 

卫生健康支出

9.48

9.60

9.60

 

210

11

 

行政事业单位医疗

9.48

9.60

9.60

 

210

11

02

事业单位医疗

7.28

7.40

7.40

 

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

2.2

2.20

2.20

 

221

 

 

住房保障支出

8.74

8.88

8.88

 

221

02

 

住房改革支出

8.74

8.88

8.88

 

221

02

01

住房公积金

8.74

8.88

8.88

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

219.87

157.87

62.00

303

对个人和家庭的补助

5.36

5.36

 

 30307

   医疗费补助

0.93

0.93

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

4.43

4.43

 

301

工资福利支出

152.51

152.51

 

 30101

   基本工资

33.84

33.84

 

 30102

   津贴补贴

40.17

40.17

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

14.80

14.80

 

 30109

   职业年金缴费

5.92

5.92

 

 30112

   其他社会保障缴费

7.99

7.99

 

 30113

   住房公积金

8.88

8.88

 

 30114

   医疗费

1.60

1.60

 

 30199

   其他工资福利支出

39.30

39.30

 

302

商品和服务支出

62.00

 

62.00

 30201

   办公费

19.50

 

19.50

 30202

   印刷费

 

 

 

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

2.00

 

2.00

 30206

   电费

3.00

 

3.00

 30207

   邮电费

3.00

 

3.00

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

5.00

 

5.00

 30211

   差旅费

18.00

 

18.00

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

 

 

 

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

1.00

 

1.00

 30216

   培训费

1.51

 

1.51

 30217

   公务接待费

0.50

 

0.50

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

6.00

 

6.00

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

1.48

 

1.48

 30229

   福利费

1.02

 

1.02

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

 

 

 

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务用车购置及运行费

 

合计

因公出国 (境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

 

4.05

 

 

 

4.05

4.55

 

 

 

 

4.55

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

 

部门收支总体情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

219.87

一般公共服务支出

175.91

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

25.48

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

9.60

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

8.88

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

             本年收入合计

219.87

             本年支出合计

219.87

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

219,87

             支出总计

219.87

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

非教育收费收入

教育收费收入

 

 

 

 

 

总计:

219.87

 

219.87

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20306

  国防动员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030601

     兵役征集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030606

     预备役部队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030607

     民兵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030699

     其他国防动员支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.48

 

25.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

25.48

 

25.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

5.92

 

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

4.76

 

4.76

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

7.40

 

7.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称: 中国人民解放军重庆市北碚区人民武装部  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

219.87

219.87

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175.91

175.91

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

175.91

175.91

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

175.91

175.91

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 20306

  国防动员

 

 

 

 

 

 

   2030601

     兵役征集

 

 

 

 

 

 

   2030606

     预备役部队

 

 

 

 

 

 

   2030607

     民兵

 

 

 

 

 

 

   2030699

     其他国防动员支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.48

25.48

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

25.48

25.48

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.80

14.80

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

5.92

5.92

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

4.76

4.76

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.60

9.60

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

9.60

9.60

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

7.40

7.40

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

2.20

2.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.88

8.88

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

8.88

8.88