索 引 号: 00929765-6-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委办 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 中国共产党重庆市北碚区委员会办公室2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

中国共产党重庆市北碚区委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各街镇、各系统、各部门有关改革发展稳定和党的建设等方面的重要信息,处理突发事件,及时、准确地向上级党委和区委报告,根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.按照区委要求,督促检查中央、市委和区委的重大决策、决定、上级领导和区委领导的指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况,负责上级领导和区委领导批示、交办事项的督查落实。

4.负责区党代会、区委工作会、全委会、常委会及书记办公会等会议的会务组织、记录整理等工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作;负责规范性文件前置审核及备案;承担区级党政领导机关之间以及与上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

6.负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的内事和有关外事活动,承办区委及区委办公室的接待工作。

7.协助区委协调区人大、区政府、区政协以及区人武部的有关活动和事务工作。

8.根据上级有关政策规定和区委领导意图,起草和审查重大政策性文件,并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证,与有关部门配合搞好政策协调;做好并完成区委重点调研课题的协调工作。

9.负责全面深化改革和全面依法治区相关工作。

10.承担区委应急值班工作。

11.负责区委保密委员会(区保密局)的日常事务工作,履行全区保密行政管理职能。

12.负责全区密码管理、党政密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件协调管理等日常事务工作。

13.负责全区专用通信工作。

14.承办区委交办的其他工作。

(二)单位构成。

内设一室七科:督查室、秘书科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、综合科、改革法治科、文档法规科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1014.70万元,一般公共预算财政拨款支出1014.70万元,比2018年增加106.98万元。其中:基本支出893.57万元,比2018年增加111.48万元,主要原因是工资福利支出逐年增长,物价指数上涨,保障单位正常运转费用增大等,这些增长都是为了保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出121.13万元,比2018年减少4.50万元,主要原因是2019年大幅减少应急管理及政务值班经费等,项目支出主要用于督查、调研及信息工作和各种会议等重点工作。

中国共产党重庆市北碚区委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算52.00万元,与2018年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年一致;公务接待费13.50万元,与2018年一致;公务用车运行维护费38.50万元,与2018年一致;公务用车购置费0万元,与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费281.86万元,比上年增加40.07万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款121.13万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:陈峡,联系电话:023-68862815

财政拨款收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,014.70

一、本年支出

1,014.70

1,014.70



一般公共预算拨款

1,014.70

一般公共服务支出

827.99

827.99



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

114.37

114.37





社会保险基金支出







卫生健康支出

38.18

38.18





节能环保支出







城乡社区支出





二、上年结转


农林水支出





一般公共预算拨款


交通运输支出





政府性基金预算拨款


资源勘探信息等支出





国有资本经营预算拨款


商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

34.16

34.16





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出





三、上级补助收入


债务还本支出





一般公共预算拨款


债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





     收入总计

1,014.70

     支出总计

1,014.70

1,014.70



一般公共预算财政拨款支出表


单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数



小计

基本支出

项目支出





总计:

907.72

1,014.70

893.57

121.13


201



一般公共服务支出

731.93

827.99

706.86

121.13


  201

   31


   党委办公厅(室)及相关机构事务

731.93

827.99

706.86

121.13


  201

       31

      01

      行政运行

606.30

706.86

706.86



  201

       31

      02

      一般行政管理事务

125.63

121.13


121.13


208



社会保障和就业支出

101.60

114.37

114.37



  208

   05


   行政事业单位离退休

101.60

114.37

114.37



  208

       05

      01

      归口管理的行政单位离退休

23.75

3.60

3.60



  208

       05

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.96

56.93

56.93



  208

       05

      06

      机关事业单位职业年金缴费支出

21.58

22.77

22.77



  208

       05

      99

      其他行政事业单位离退休支出

2.31

31.07

31.07



210



卫生健康支出

41.82

38.18

38.18



  210

   11


   行政事业单位医疗

41.82

38.18

38.18



  210

       11

      01

      行政单位医疗

32.22

28.46

28.46



  210

       11

      03

      公务员医疗补助

9.60

9.72

9.72



221



住房保障支出

32.37

34.16

34.16



  221

   02


   住房改革支出

32.37

34.16

34.16



  221

       02

      01

      住房公积金

32.37

34.16

34.16



一般公共预算基本支出情况表


单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

893.57

611.71

281.86

303

对个人和家庭的补助

38.47

38.47


  30307

    医疗费补助

5.99

5.99


  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

32.48

32.48


301

工资福利支出

573.24

573.24


  30101

    基本工资

135.81

135.81


  30102

    津贴补贴

127.84

127.84


  30103

    奖金

20.99

20.99


  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

56.93

56.93


  30109

    职业年金缴费

22.77

22.77


  30112

    其他社会保障缴费

29.32

29.32


  30113

    住房公积金

34.16

34.16


  30114

    医疗费

5.92

5.92


  30199

    其他工资福利支出

139.52

139.52


302

商品和服务支出

281.86


281.86

  30201

    办公费

40.00


40.00

  30202

    印刷费

5.00


5.00

  30203

    咨询费




  30204

    手续费




  30205

    水费

1.50


1.50

  30206

    电费

9.00


9.00

  30207

    邮电费

17.00


17.00

  30208

    取暖费




  30209

    物业管理费




  30211

    差旅费

45.00


45.00

  30212

    因公出国(境)费用




  30213

    维修(护)费

5.00


5.00

  30214

    租赁费




  30215

    会议费

5.00


5.00

  30216

    培训费

6.04


6.04

  30217

    公务接待费

5.00


5.00

  30218

    专用材料费




  30224

    被装购置费




  30225

    专用燃料费




  30226

    劳务费

0.50


0.50

  30227

    委托业务费




  30228

    工会经费

21.37


21.37

  30229

    福利费

4.07


4.07

  30231

    公务用车运行维护费

38.50


38.50

  30239

    其他交通费用

28.87


28.87

  30240

    税金及附加费用




  30299

    其他商品和服务支出

50.00


50.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




52.00


38.50


38.50

13.50

52.00


38.50


38.50

13.50




政府性基金预算支出表


 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出






部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,014.70

一般公共服务支出

827.99

政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


上级补助收入


科学技术支出


其他收入


文化旅游体育与传媒支出




转移性支出




资源勘探信息等支出




粮油物资储备支出




卫生健康支出

38.18



援助其他地区支出




债务付息支出




灾害防治及应急管理支出




其他支出




预备费




社会保障和就业支出

114.37



城乡社区支出




自然资源海洋气象等支出




金融支出




交通运输支出




商业服务业等支出




社会保险基金支出




农林水支出




国有资本经营预算支出




住房保障支出

34.16



节能环保支出




债务发行费用支出




债务还本支出


              本年收入合计

1,014.70

              本年支出合计

1,014.70

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




               收入总计

1,014.70

              支出总计

1,014.70

部门收入总体情况表


单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

1,014.70


1,014.70









201

一般公共服务支出

827.99


827.99









  20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

827.99


827.99









    2013101

      行政运行

706.86


706.86









    2013102

      一般行政管理事务

121.13


121.13









208

社会保障和就业支出

114.37


114.37









  20805

   行政事业单位离退休

114.37


114.37









    2080501

      归口管理的行政单位离退休

3.60


3.60









    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.93


56.93









    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

22.77


22.77









    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

31.07


31.07









210

卫生健康支出

38.18


38.18









  21011

   行政事业单位医疗

38.18


38.18









    2101101

      行政单位医疗

28.46


28.46









    2101103

      公务员医疗补助

9.72


9.72









221

住房保障支出

34.16


34.16









  22102

   住房改革支出

34.16


34.16









    2210201

      住房公积金

34.16


34.16









部门支出总体情况表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

1,014.70

893.57

121.13




201

一般公共服务支出

827.99

706.86

121.13




  20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

827.99

706.86

121.13




    2013101

      行政运行

706.86

706.86





    2013102

      一般行政管理事务

121.13


121.13




208

社会保障和就业支出

114.37

114.37





  20805

   行政事业单位离退休

114.37

114.37





    2080501

      归口管理的行政单位离退休

3.60

3.60





    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.93

56.93





    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

22.77

22.77





    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

31.07

31.07





210

卫生健康支出

38.18

38.18





  21011

   行政事业单位医疗

38.18

38.18





    2101101

      行政单位医疗

28.46

28.46





    2101103

      公务员医疗补助

9.72

9.72





221

住房保障支出

34.16

34.16





  22102

   住房改革支出

34.16

34.16





    2210201

      住房公积金

34.16

34.16