索 引 号: 771774776-2019-00004 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 新城(大学城)管委会 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2019年预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会2019年预算情况说明


附件1:

重庆市北碚新城(大学城)建设管理委员会

2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职责职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2.负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施。

3.统筹协调北碚新城(大学城)内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4.负责北碚新城(大学城)规划区内的土地征收、整治、出让(划拨)及管理工作。

5.大力实施科教兴区战略,将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地,创新创业人才的成长基地;开发“大学经济”,通过产、学、研一体化发展,把教育资源、科技优势变为经济优势。

6.负责组织实施北碚新城(大学城)内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并负责将其移交给相关职能部门,协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7.负责管理北碚新城(大学城)入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责北碚新城(大学城)国有资产的管理工作。

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设六个职能处室:综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

2、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入450.8万元,一般公共预算财政拨款支出450.8万元,比2018年增加82.9万元。其中:基本支出450.8万元,比2018年增加82.9万元,主要原因增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0万元,比2018年无变化。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2018年无变化。

一、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算1.5万元,比2018年无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年无变化;公务接待费1.5万元,比2018年无变化,公务用车运行维护费0万元,比2018年无变化,公务用车购置费0万元,比2018年无变化。

二、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年无政府采购安排。

3、绩效目标设置情况。2019年无项目支出,无绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执勤执法用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;购置单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

三、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

杨娟,电话:023-68219155

 

附表2

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

450.84

一、本年支出

450.84

450.84

 

 

一般公共预算拨款

450.84

一般公共服务支出

361.28

361.28

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

48.18

48.18

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

20.73

20.73

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

20.65

20.65

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

450.84

    支出总计

450.84

450.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

367.90

450.84

450.84

 

201

 

 

一般公共服务支出

288.64

361.28

361.28

 

 201

  99

 

  其他一般公共服务支出

288.64

361.28

361.28

 

 201

      99

     99

     其他一般公共服务支出

288.64

361.28

361.28

 

208

 

 

社会保障和就业支出

42.59

48.18

48.18

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

42.59

48.18

48.18

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.42

34.42

34.42

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

12.17

13.77

13.77

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

18.41

20.73

20.73

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

18.41

20.73

20.73

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

2.80

2.93

2.93

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

12.41

14.27

14.27

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

3.20

0.48

0.48

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

 

3.04

3.04

 

221

 

 

住房保障支出

18.25

20.65

20.65

 

 221

  02

 

  住房改革支出

18.25

20.65

20.65

 

 221

      02

     01

     住房公积金

18.25

20.65

20.65

 

 

附件4

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

450.84

349.59

101.25

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 30307

   医疗费补助

 

 

 

301

工资福利支出

349.59

349.59

 

 30101

   基本工资

82.50

82.50

 

 30102

   津贴补贴

87.35

87.35

 

 30103

   奖金

2.22

2.22

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

34.42

34.42

 

 30109

   职业年金缴费

13.77

13.77

 

 30112

   其他社会保障缴费

18.44

18.44

 

 30113

   住房公积金

20.65

20.65

 

 30114

   医疗费

3.52

3.52

 

 30199

   其他工资福利支出

86.72

86.72

 

302

商品和服务支出

101.25

 

101.25

 30201

   办公费

1.30

 

1.30

 30202

   印刷费

 

 

 

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.30

 

0.30

 30206

   电费

0.70

 

0.70

 30207

   邮电费

 

 

 

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

42.24

 

42.24

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

 

 

 

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

 

 

 

 30216

   培训费

1.24

 

1.24

 30217

   公务接待费

1.50

 

1.50

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

 

 

 

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

3.40

 

3.40

 30229

   福利费

2.48

 

2.48

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

3.74

 

3.74

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

44.36

 

44.36

 




附表5

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

                       2018年预算数

                                  2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1.50





  

1.50

      1.50





1.50



 

 

附表6

政府性基金预算支出表

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

部门收支总体情况表

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

450.84

一般公共服务支出

361.28

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

48.18

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

20.73

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

20.65

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

             本年收入合计

450.84

             本年支出合计

450.84

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

450.84

             支出总计

450.84

 

附表8

部门收入总体情况表

                                                                                                                                                                                                                      单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

 

总计:

450.84

 

450.84

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

361.28

 

361.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

361.28

 

361.28

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

361.28

 

361.28

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.18

 

48.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

48.18

 

48.18

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.42

 

34.42

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

13.77

 

13.77

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.73

 

20.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

20.73

 

20.73

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

2.93

 

2.93

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

14.27

 

14.27

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

3.04

 

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.65

 

20.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

20.65

 

20.65

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

20.65

 

20.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

450.84

450.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

361.28

361.28

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

361.28

361.28

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

361.28

361.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.18

48.18

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

48.18

48.18

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.42

34.42

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

13.77

13.77

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.73

20.73

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

20.73

20.73

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

2.93

2.93

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

14.27

14.27

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

0.48

0.48

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

3.04

3.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.65

20.65

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

20.65

20.65

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

20.65

20.65