索 引 号: 009298296-2019-00002 信息分类名称: 教育/财政预算、决算
发布机构: 区教委 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区教育委员会2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 教育

重庆市北碚区教育委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划,编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革,指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设,规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部署,实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作,统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。 组织、指导全区教育教学改革,协助市教委开展课程教材建设,指导教育科研、教研工作,开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费,参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理,指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。

(二)机构设置

内设9个科室:办公室、教育督导室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科、党建科。下属二级预算单位56个。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入108638.32万元。一般公共预算财政拨款支出114503.66万元,比2018年增加15942.33万元。其中:基本支出96617.62万元,比2018年增加9196.52万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出17886.04万元,比2018年增加6745.81万元,主要原因是为保障正常教育教学,增加必要的投资;主要用于全面建设基础教育高地,加快推进重庆市基础教育高地建设和配套实施的五个《五年行动计划》,落实《北碚区教育事业“十三五”发展规划》,做好“五个一批”教育重点项目和民生事项。逐步实现领导干部和教师队伍观念现代化、教育内容和方式现代化、教育装备的现代化。

2019年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出7.12万元,比2018年增加7.12万元,主要原因是乡村少年宫项目结余资金,主要用于乡村少年宫项目活动的开展。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算312.56万元,比2018年增加56.95万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费25.8万元,比2018年增加5.51万元,主要原因是学校与市区名校结对发展,相应的业务量加大;公务用车运行维护费286.76万元,比2018年增加51.44万元,主要原因是公务车使用年限长,维修等费增加;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费158.81万元,比上年增加1.48万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额816.28万元,其中:政府采购货物预算515.28万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算161万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17886.04万元,我单位无重点项目预算。

   4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆63辆,其中一般公务用车63辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:

刘国庆 电话:023-68318235

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

108,638.32

一、本年支出

114,510.78

114,503.66

7.12


一般公共预算拨款

108,638.32

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出

87,508.57

87,508.57





科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

17,008.23

17,008.23





社会保险基金支出







卫生健康支出

5,389.48

5,389.48





节能环保支出







城乡社区支出





二、上年结转

4,012.45

农林水支出





一般公共预算拨款

4,005.33

交通运输支出





政府性基金预算拨款

7.12

资源勘探信息等支出





国有资本经营预算拨款


商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

4,597.38

4,597.38





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出

7.12


7.12




转移性支出





三、上级补助收入

1,860.00

债务还本支出





一般公共预算拨款

1,860.00

债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





     收入总计

114,510.78

     支出总计

114,510.78

114,503.66

7.12


 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数



小计

基本支出

项目支出




总计:

 98,561.33

114,503.66

96,617.62

17886.04

205



教育支出

 72,574.04

87,508.57

69,622.53

17886.04

  205

   01


   教育管理事务

 588.57

1,372.09

1,202.08

170.01

  205

       01

      01

      行政运行

 379.64

526.30

526.30


  205

       01

      03

      机关服务


249.90

249.90


  205

       01

      99

      其他教育管理事务支出

 208.93

595.89

425.88

170.01

  205

   02


   普通教育

 59,859.60

73,556.53

62,786.16

10770.37

  205

       02

      01

      学前教育

 2,050.51

4,561.92

2,204.92

2357.00

  205

       02

      02

      小学教育

 27,779.12

32,846.18

27,349.44

5496.75

  205

       02

      03

      初中教育

 24,173.16

27,599.99

25,567.29

2032.69

  205

       02

      04

      高中教育

 5,856.81

8,508.44

7,664.51

843.93

  205

       02

      99

      其他普通教育支出


40.00


40.00

  205

   03


   职业教育

 2,977.07

4,356.94

3,393.16

963.78

  205

       03

      04

      职业高中教育

 2,977.07

3,733.91

3,393.16

340.75

  205

       03

      99

      其他职业教育支出


623.03


623.03

  205

   05


   广播电视教育


74.50

74.50


  205

       05

      02

      教育电视台


74.50

74.50


  205

   07


   特殊教育

 440.52

674.05

476.86

197.19

  205

       07

      01

      特殊学校教育

 440.52

674.05

476.86

197.19

  205

   08


   进修及培训

 1,727.43

1,767.53

1,439.41

328.12

  205

       08

      01

      教师进修

 1,727.43

1,767.53

1,439.41

328.12

  205

   09


   教育费附加安排的支出

 6,210.74

5,466.57

10.00

5456.57

  205

       09

      01

      农村中小学校舍建设

 25.00

30.00


30.00

  205

       09

      02

      农村中小学教学设施

 143.40

37.80


37.80

  205

       09

      03

      城市中小学校舍建设

 21.00




  205

       09

      04

      城市中小学教学设施

 12.00

12.00


12.00

  205

       09

      99

      其他教育费附加安排的支出

 6,009.34

5,386.77

10.00

5376.77

  205

   99


   其他教育支出

 770.10

240.36

240.36


  205

       99

      99

      其他教育支出

 770.10

240.36

240.36


208



社会保障和就业支出

 14,555.10

17,008.23

17,008.23


  208

   05


   行政事业单位离退休

 14,555.10

17,004.56

17,004.56


  208

       05

      01

      归口管理的行政单位离退休

 229.82

8.45

8.45


  208

       05

      02

      事业单位离退休

 3,758.97

248.51

248.51


  208

       05

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

 7,428.26

7,662.28

7,662.28


  208

       05

      06

      机关事业单位职业年金缴费支出

 3,131.21

3,064.92

3,064.92


  208

       05

      99

      其他行政事业单位离退休支出

 6.84

6,020.40

6,020.40


  208

   99


   其他社会保障和就业支出


3.67

3.67


  208

       99

      01

      其他社会保障和就业支出


3.67

3.67


210



卫生健康支出

 6,906.70

5,389.48

5,389.48


  210

   11


   行政事业单位医疗

 6,906.70

5,389.48

5,389.48


  210

       11

      01

      行政单位医疗

 44.02

22.99

22.99


  210

       11

      02

      事业单位医疗

 5,415.28

3,814.29

3,814.29


  210

       11

      03

      公务员医疗补助

 1,447.40

118.12

118.12


  210

       11

      99

      其他行政事业单位医疗支出


1,434.08

1,434.08


221



住房保障支出

 4,525.49

4,597.38

4,597.38


  221

   02


   住房改革支出

 4,525.49

4,597.38

4,597.38


  221

       02

      01

      住房公积金

 4,525.49

4,597.38

4,597.38


 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

96,617.62

84,717.76

11,899.86

303

对个人和家庭的补助

7,064.26

7,064.26


  30301

    离休费

130.01

130.01


  30302

    退休费

5.10

5.10


  30307

    医疗费补助

1,220.12

1,220.12


  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

5,709.03

5,709.03


301

工资福利支出

77,653.50

77,653.50


  30101

    基本工资

19,809.87

19,809.87


  30102

    津贴补贴

18,484.33

18,484.33


  30103

    奖金

17.25

17.25


  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

7,662.29

7,662.29


  30109

    职业年金缴费

3,064.92

3,064.92


  30112

    其他社会保障缴费

4,136.49

4,136.49


  30113

    住房公积金

4,597.38

4,597.38


  30114

    医疗费

769.60

769.60


  30199

    其他工资福利支出

19,111.37

19,111.37


302

商品和服务支出

11,644.86


11,644.86

  30201

    办公费

2,038.54


2,038.54

  30202

    印刷费

113.95


113.95

  30203

    咨询费

12.80


12.80

  30204

    手续费

13.86


13.86

  30205

    水费

416.56


416.56

  30206

    电费

696.88


696.88

  30207

    邮电费

147.72


147.72

  30208

    取暖费

0.50


0.50

  30209

    物业管理费

177.05


177.05

  30211

    差旅费

976.53


976.53

  30212

    因公出国(境)费用




  30213

    维修(护)费

1,183.17


1,183.17

  30214

    租赁费

29.92


29.92

  30215

    会议费

10.90


10.90

  30216

    培训费

1,236.30


1,236.30

  30217

    公务接待费

25.80


25.80

  30218

    专用材料费

285.86


285.86

  30224

    被装购置费




  30225

    专用燃料费




  30226

    劳务费

670.36


670.36

  30227

    委托业务费

3.00


3.00

  30228

    工会经费

1,353.87


1,353.87

  30229

    福利费

697.87


697.87

  30231

    公务用车运行维护费

286.76


286.76

  30239

    其他交通费用

40.24


40.24

  30240

    税金及附加费用




  30299

    其他商品和服务支出

1,226.42


1,226.42

  302

  商品和服务支出

255.00


255.00

 

 


政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出


总计:

7.12


7.12

229

其他支出

7.12


7.12

  22960

   彩票公益金安排的支出

7.12


7.12

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

7.12


7.12

          2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

2.12


2.12

          2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

5.00


5.00

 

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

108,638.32

一般公共服务支出


政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出

87,508.57

上级补助收入

1,860.00

科学技术支出


其他收入


文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

17,008.23



社会保险基金支出




卫生健康支出

5,389.48



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

4,597.38



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出

7.12



转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


              本年收入合计

110,498.32

              本年支出合计

114,510.78

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

4,012.45



               收入总计

114,510.78

              支出总计

114,510.78

 

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

114,510.78

4,012.45

108,638.32





1,860.00




205

教育支出

87,508.57

4,005.33

81,643.23





1,860.00




  20501

   教育管理事务

1,372.09

37.62

1,334.47









  2050101

      行政运行

526.30


526.30









  2050103

      机关服务

249.90


249.90









  2050199

      其他教育管理事务支出

595.89

37.62

558.27









  20502

   普通教育

73,556.53

3,129.37

68,696.16





1,731.00




  2050201

      学前教育

4,561.92

870.00

2,224.92





1,467.00




  2050202

      小学教育

32,846.18

1,272.74

31,573.44









  2050203

      初中教育

27,599.99

636.69

26,963.29









  2050204

      高中教育

8,508.44

309.93

7,934.51





264.00




  2050299

      其他普通教育支出

40.00

40.00










  20503

   职业教育

4,356.94

663.78

3,693.16









  2050304

      职业高中教育

3,733.91

40.75

3,693.16









  2050399

      其他职业教育支出

623.03

623.03










  20505

   广播电视教育

74.50


74.50









  2050502

      教育电视台

74.50


74.50









  20507

   特殊教育

674.05

82.19

476.86





115.00




  2050701

      特殊学校教育

674.05

82.19

476.86





115.00




  20508

   进修及培训

1,767.53

57.12

1,696.41





14.00




  2050801

      教师进修

1,767.53

57.12

1,696.41





14.00




  20509

   教育费附加安排的支出

5,466.57

35.25

5,431.32









  2050901

      农村中小学校舍建设

30.00


30.00









  2050902

      农村中小学教学设施

37.80


37.80









  2050904

      城市中小学教学设施

12.00


12.00









  2050999

      其他教育费附加安排的支出

5,386.77

35.25

5,351.52









  20599

   其他教育支出

240.36


240.36









  2059999

      其他教育支出

240.36


240.36









208

社会保障和就业支出

17,008.23


17,008.23









  20805

   行政事业单位离退休

17,004.56


17,004.56









  2080501

      归口管理的行政单位离退休

8.45


8.45









  2080502

      事业单位离退休

248.51


248.51









  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,662.28


7,662.28









  2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3,064.92


3,064.92









  2080599

      其他行政事业单位离退休支出

6,020.40


6,020.40









  20899

   其他社会保障和就业支出

3.67


3.67









  2089901

      其他社会保障和就业支出

3.67


3.67









210

卫生健康支出

5,389.48


5,389.48









  21011

   行政事业单位医疗

5,389.48


5,389.48









  2101101

      行政单位医疗

22.99


22.99









  2101102

      事业单位医疗

3,814.29


3,814.29









  2101103

      公务员医疗补助

118.12


118.12









  2101199

      其他行政事业单位医疗支出

1,434.08


1,434.08









221

住房保障支出

4,597.38


4,597.38









  22102

   住房改革支出

4,597.38


4,597.38









  2210201

      住房公积金

4,597.38


4,597.38









229

其他支出

7.12

7.12










  22960

   彩票公益金安排的支出

7.12

7.12










  2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

7.12

7.12










 


部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区教育委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

114,510.78

96,617.62

17,893.16




205

教育支出

87,508.57

69,622.53

17,886.04




  20501

   教育管理事务

1,372.09

1,202.08

170.01




    2050101

      行政运行

526.30

526.30





    2050103

      机关服务

249.90

249.90





    2050199

      其他教育管理事务支出

595.89

425.88

170.01




  20502

   普通教育

73,556.53

62,786.16

10,770.37




    2050201

      学前教育

4,561.92

2,204.92

2,357.00




    2050202

      小学教育

32,846.18

27,349.44

5,496.74




    2050203

      初中教育

27,599.99

25,567.29

2,032.69




    2050204

      高中教育

8,508.44

7,664.51

843.93




    2050299

      其他普通教育支出

40.00


40.00




  20503

   职业教育

4,356.94

3,393.16

963.78




    2050304

      职业高中教育

3,733.91

3,393.16

340.75




    2050399

      其他职业教育支出

623.03


623.03




  20505

   广播电视教育

74.50

74.50





    2050502

      教育电视台

74.50

74.50





  20507

   特殊教育

674.05

476.86

197.19




    2050701

      特殊学校教育

674.05

476.86

197.19




  20508

   进修及培训

1,767.53

1,439.41

328.12




    2050801

      教师进修

1,767.53

1,439.41

328.12




  20509

   教育费附加安排的支出

5,466.57

10.00

5,456.57




    2050901

      农村中小学校舍建设

30.00


30.00




    2050902

      农村中小学教学设施

37.80


37.80




    2050904

      城市中小学教学设施

12.00


12.00




    2050999

      其他教育费附加安排的支出

5,386.77

10.00

5,376.77




  20599

   其他教育支出

240.36

240.36





    2059999

      其他教育支出

240.36

240.36





208

社会保障和就业支出

17,008.23

17,008.23





  20805

   行政事业单位离退休

17,004.56

17,004.56





    2080501

      归口管理的行政单位离退休

8.45

8.45





    2080502

      事业单位离退休

248.51

248.51





    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,662.28

7,662.28





    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

3,064.92

3,064.92





    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

6,020.40

6,020.40





  20899

   其他社会保障和就业支出

3.67

3.67





    2089901

      其他社会保障和就业支出

3.67

3.67





210

卫生健康支出

5,389.48

5,389.48





  21011

   行政事业单位医疗

5,389.48

5,389.48





    2101101

      行政单位医疗

22.99

22.99





    2101102

      事业单位医疗

3,814.29

3,814.29





    2101103

      公务员医疗补助

118.12

118.12





    2101199

      其他行政事业单位医疗支出

1,434.08

1,434.08





221

住房保障支出

4,597.38

4,597.38





  22102

   住房改革支出

4,597.38

4,597.38





    2210201

      住房公积金

4,597.38

4,597.38





229

其他支出

7.12


7.12




  22960

   彩票公益金安排的支出

7.12


7.12




    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

7.12


7.12