索 引 号: 009298499-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区志办 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 重庆市北碚区地方志办公室2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区地方志办公室2019年部门预算情况说明


 

一、单位基本情况

(一)部门职能

重庆市北碚区地方志办公室职能是负责编纂出版《北碚区志》、《北碚年鉴》;组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和编撰年鉴工作;为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

(二)机构设置

重庆市北碚区地方志办公室系北碚区人民政府直属的依照公务员管理制度的处级事业单位,内设综合科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入141.11万元,一般公共预算财政拨款支出141.11万元,比2018年减少11.39万元。其中:基本支出96.31万元,比2018年减少6.18 万元,主要原因是人员减少,工资、津贴等支出减少;项目支出44.8万元,比2018年减少5.2万元,主要原因是主要原因是按照财政局只减不增的规定,调整了部分专项经费。

2019年政府性基金预算收入0万元北碚区地方志办公室2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.9万元,与 2018年无变化其中:因公出国(境)费用0万元,与 2018年无变化;公务接待费0.9万元,比 2018年减少0万;公务用车运行维护费0万元,与 2018年无变化;公务用车购置费0万元,与 2018年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。运行经费预算24.39万元,比2018年预算减少1.1万元,减少4.5%主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2政府采购情况。所述各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款44.8万元,我单位无重点项目预算

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本单位无车辆,无50万元以上通用设备。2019年一般公共预算未安排购置车辆及50万元以上的通用设备。

 

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(五)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出

(六)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算公开联系方式:

江雨   电话:023-68868283

 

                                               重庆市北碚区地方志办公室

2019年2月20日    

 

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

141.11

一、本年支出

141.11

141.11

 

 

一般公共预算拨款

141.11

一般公共服务支出

116.52

116.52

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

16.10

16.10

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

4.64

4.64

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

3.84

3.84

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

141.11

    支出总计

141.11

141.11

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

152

141.11

96.31

44.80

201

 

 

一般公共服务支出

127

116.52

71.72

44.80

 201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

127

116.52

71.72

44.80

 201

      03

     01

     行政运行

77

71.72

71.72

 

 201

      03

     02

     一般行政管理事务

50

44.80

 

44.80

208

 

 

社会保障和就业支出

15

16.10

16.10

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

15

16.10

16.10

 

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

4

0.75

0.75

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

8

6.41

6.41

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

3

2.56

2.56

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

0

6.38

6.38

 

210

 

 

卫生健康支出

6

4.64

4.64

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

6

4.64

4.64

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

4

3.20

3.20

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

1

1.44

1.44

 

221

 

 

住房保障支出

5

3.84

3.84

 

 221

  02

 

  住房改革支出

5

3.84

3.84

 

 221

      02

     01

     住房公积金

5

3.84

3.84

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

96.31

71.92

24.39

303

对个人和家庭的补助

7.93

7.93

 

 30307

   医疗费补助

1.28

1.28

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

6.65

6.65

 

301

工资福利支出

63.99

63.99

 

 30101

   基本工资

15.95

15.95

 

 30102

   津贴补贴

13.68

13.68

 

 30103

   奖金

2.42

2.42

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

6.41

6.41

 

 30109

   职业年金缴费

2.56

2.56

 

 30112

   其他社会保障缴费

3.30

3.30

 

 30113

   住房公积金

3.84

3.84

 

 30114

   医疗费

0.64

0.64

 

 30199

   其他工资福利支出

15.20

15.20

 

302

商品和服务支出

24.39

 

24.39

 30201

   办公费

5.30

 

5.30

 30202

   印刷费

 

 

 

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.20

 

0.20

 30206

   电费

0.20

 

0.20

 30207

   邮电费

0.50

 

0.50

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

 

 

 

 30211

   差旅费

7.20

 

7.20

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

 

 

 

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

0.30

 

0.30

 30216

   培训费

0.54

 

0.54

 30217

   公务接待费

0.20

 

0.20

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

 

 

 

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

0.59

 

0.59

 30229

   福利费

0.48

 

0.48

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

3.88

 

3.88

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



0.90

 

 

 

 

0.90

0.90

 

 

 

 

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

141.11

一般公共服务支出

116.52

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

4.64

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

16.10

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

3.84

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

141.11

             本年支出合计

141.11

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

141.11

             支出总计

141.11

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入




 

总计:

141.11

 

141.11

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

116.52

 

116.52

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

116.52

 

116.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

71.72

 

71.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

44.80

 

44.80

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.10

 

16.10

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.10

 

16.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.41

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.56

 

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.38

 

6.38

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.64

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.64

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.20

 

3.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.44

 

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

141.11

96.31

44.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

116.52

71.72

44.80

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

116.52

71.72

44.80

 

 

 

2010301

行政运行

71.72

71.72

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

44.80

 

44.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.10

16.10

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.10

16.10

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.75

0.75

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.41

6.41

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.56

2.56

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.38

6.38

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.64

4.64

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.64

4.64

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.84

3.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.84

3.84

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.84

3.84