索 引 号: 009297672-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委组织部 生成日期: 2019年02月19日
标 题: 北碚区委组织部2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区委组织部2019年部门预算情况说明


一、单位基本情况

1.职能职责

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理;负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训,对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议;指导全区人才工作,负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。

2.单位构成

组织部为一级预算单位,内设“五科两室”:办公室、干部科、干监科、组织科、干教科、人才科、研究室;下属4个事业单位:北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1674.69万元,一般公共预算财政拨款支出1674.69万元,比2018年增加478.26万元,其中:一般公共预算财政拨款当年收入1647.69万元,上年结转27万元;基本支出543.93万元,比2018年增加3.09万元,主要原因是增加人员经费及公用经费,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出1130.76万元,比2018年增加475.18万元,主要原因是把往年预留在财政总预算的“碚有引力”专项经费500万元纳入本单位年初预算,结转2018年非公党建工作活动经费27万元。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算19.2万元,比2018年减少9.1万元。其中,公务接待费用13万元,与2018年预算减少9万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务用车运行维护费用6.2万元,与2018年减少0.1万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费157.89万元,比2018年预算增加7.93万元,主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

2.政府采购情况。2019年本部门政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算65万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1103.76万元。我单位无重点项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。购置单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式:胡云晓,电话:023-68869929

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,647.69

一、本年支出

1,674.69

1,674.69

 

 

一般公共预算拨款

1,647.69

一般公共服务支出

1,569.92

1,569.92

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

58.74

58.74

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

23.34

23.34

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

27.00

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

27.00

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

22.68

22.68

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

1,674.69

    支出总计

1,674.69

1,674.69

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

1196.43

1,674.69

543.93

1,130.76

201

 

 

一般公共服务支出

1086.03

1,569.92

439.16

1,130.76

 201

  32

 

  组织事务

1086.03

1,569.92

439.16

1,130.76

 201

      32

     01

     行政运行

371.41

874.99

374.99

500.00

 201

      32

     02

     一般行政管理事务

141.59

196.76

 

196.76

 201

      32

     50

     事业运行

59.03

64.17

64.17

 

 201

      32

     99

     其他组织事务支出

514.00

434.00

 

434.00

208

 

 

社会保障和就业支出

60.36

58.74

58.74

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

60.36

58.74

58.74

 

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

2.45

0.60

0.60

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.20

37.81

37.81

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

16.48

15.12

15.12

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

0.23

5.21

5.21

 

210

 

 

卫生健康支出

25.32

23.34

23.34

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

25.32

23.34

23.34

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

17.86

16.11

16.11

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

2.74

2.79

2.79

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

4.72

3.80

3.80

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

 

0.64

0.64

 

221

 

 

住房保障支出

24.72

22.68

22.68

 

 221

  02

 

  住房改革支出

24.72

22.68

22.68

 

 221

      02

     01

     住房公积金

24.72

22.68

22.68

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

543.93

386.04

157.89

303

对个人和家庭的补助

6.41

6.41

 

 30307

   医疗费补助

0.96

0.96

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

5.45

5.45

 

301

工资福利支出

379.63

379.63

 

 30101

   基本工资

89.43

89.43

 

 30102

   津贴补贴

87.57

87.57

 

 30103

   奖金

12.04

12.04

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

37.81

37.81

 

 30109

   职业年金缴费

15.12

15.12

 

 30112

   其他社会保障缴费

19.61

19.61

 

 30113

   住房公积金

22.68

22.68

 

 30114

   医疗费

3.84

3.84

 

 30199

   其他工资福利支出

91.53

91.53

 

302

商品和服务支出

157.89

 

157.89

 30201

   办公费

34.81

 

34.81

 30202

   印刷费

15.00

 

15.00

 30205

   水费

7.25

 

7.25

 30206

   电费

3.20

 

3.20

 30207

   邮电费

4.30

 

4.30

 30211

   差旅费

30.60

 

30.60

 30213

   维修(护)费

3.00

 

3.00

 30215

   会议费

5.00

 

5.00

 30216

   培训费

6.34

 

6.34

 30226

   劳务费

9.60

 

9.60

 30228

   工会经费

3.54

 

3.54

 30229

   福利费

2.68

 

2.68

 30231

   公务用车运行维护费

11.00

 

6.20

 30239

   其他交通费用

20.12

 

20.12

 30299

   其他商品和服务支出

6.25

 

6.25

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出

 

部门收支总体情况表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,647.69

一般公共服务支出

1,569.92

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

23.34

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

58.74

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

22.68

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

1,647.69

             本年支出合计

1,674.69

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

27.00

 

 

              收入总计

1,674.69

             支出总计

1,674.69

 

部门收入总体情况表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

教育收费收入

非教育收费收入

 

总计:

1,674.69

27.00

1,647.69

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,569.92

27.00

1,542.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 20132

  组织事务

1,569.92

27.00

1,542.92

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013201

     行政运行

874.99

 

874.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013202

     一般行政管理事务

196.76

27.00

169.76

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013250

     事业运行

64.17

 

64.17

 

 

 

 

 

 

 

 

   2013299

     其他组织事务支出

434.00

 

434.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.74

 

58.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

58.74

 

58.74

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.81

 

37.81

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

15.12

 

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

5.21

 

5.21

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.34

 

23.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

23.34

 

23.34

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

16.11

 

16.11

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.79

 

2.79

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

3.80

 

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.68

 

22.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

22.68

 

22.68

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

22.68

 

22.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,674.69

543.93

1,130.76

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,569.92

439.16

1,130.76

 

 

 

 20132

  组织事务

1,569.92

439.16

1,130.76

 

 

 

   2013201

     行政运行

874.99

374.99

500.00

 

 

 

   2013202

     一般行政管理事务

196.76

 

196.76

 

 

 

   2013250

     事业运行

64.17

64.17

 

 

 

 

   2013299

     其他组织事务支出

434.00

 

434.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.74

58.74

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

58.74

58.74

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

0.60

0.60

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.81

37.81

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

15.12

15.12

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

5.21

5.21

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.34

23.34

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

23.34

23.34

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

16.11

16.11

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.79

2.79

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

3.80

3.80

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.68

22.68

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

22.68

22.68

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

22.68

22.68