索 引 号: 768882709-2019-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区机关事务管理中心 生成日期: 2019年02月19日
标 题: 重庆市北碚区机关事务管理中心2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算/决算

重庆市北碚区机关事务管理中心2019年部门预算情况说明


重庆市北碚区机关事务管理中心2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作;负责区行政中心、档案科技大楼、云清路77号综合办公楼、麦田大楼综合办公区等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本局内设三科一室:办公室、资产科、保卫科、节能科;下设二级单位1个,即:北碚区公务接待中心;临时机构1个:即北碚区公务用车服务平台。 

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2322.40万元,一般公共预算财政拨款支出2322.40万元,比2018年或减少205.04万元。其中:基本支出482.12万元,比2018年增加69.68万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1840.28万元,比2018年减少274.72万元,主要原因是根据2019年预算下达模式的调整,机关食堂运行保障经费减少900万元,物业管理专项经费增加198.43万元,设施设备维修维保专项经费增加66.70万元,公共区域水电支出专项经费增加70万元,后勤人员专项保障经费、重大会议会务专项经费、公共机构节能工作专项经费、公务商务接待工作专项经费等专项经费共计9.35万元,新增麦田大楼综合办公区办公场地及车库车位租赁专项经费268.80万元,新增寄北酒店停车位租赁专项经费12万元。

本中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算130万元,比2018年减少35万元。其中:公务接待费20万元,比2018年减少25万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,因而我中心2019年此项经费预算有所减少;公务用车运行维护费110万元,比2018年一致。

   四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费130.03万元,比上年增加18.37万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2322.40万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆35辆,其中应急保障用车35辆;单价50万元以上通用设备3台(套),无单价100万元以上专用设备。2019年一般公共预算无购置车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备的计划。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:万忻,023-68259873。

 

 

 

附件2

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,322.40

一、本年支出

2,322.40

2,322.40

 

 

一般公共预算拨款

2,322.40

一般公共服务支出

2,222.37

2,222.37

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

58.59

58.59

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

21.61

21.61

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

19.83

19.83

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

2,322.40

    支出总计

2,322.40

2,322.40

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

2527.44

2,322.40

482.12

1,840.28

201

 

 

一般公共服务支出

2432.43

2,222.37

382.09

1,840.28

 201

  99

 

  其他一般公共服务支出

2432.43

2,222.37

382.09

1,840.28

 201

      99

     99

     其他一般公共服务支出

2432.43

2,222.37

382.09

1,840.28

208

 

 

社会保障和就业支出

54.31

58.59

58.59

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

54.31

58.59

58.59

 

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

0

1.20

1.20

 

 208

      05

     02

     事业单位离退休

8.2

0.00

0.00

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.39

33.06

33.06

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

12.95

13.22

13.22

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

0.77

11.11

11.11

 

210

 

 

卫生健康支出

21.27

21.61

21.61

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

21.27

21.61

21.61

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

0

14.26

14.26

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

16.19

2.27

2.27

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

5.08

4.44

4.44

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

0

0.64

0.64

 

221

 

 

住房保障支出

19.43

19.83

19.83

 

 221

  02

 

  住房改革支出

19.43

19.83

19.83

 

 221

      02

     01

     住房公积金

19.43

19.83

19.83

 

 

 

 

附件4

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

482.12

352.09

130.03

303

对个人和家庭的补助

13.72

13.72

 

 30307

   医疗费补助

2.19

2.19

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

11.53

11.53

 

301

工资福利支出

338.37

338.37

 

 30101

   基本工资

80.17

80.17

 

 30102

   津贴补贴

74.50

74.50

 

 30103

   奖金

10.59

10.59

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

33.05

33.05

 

 30109

   职业年金缴费

13.22

13.22

 

 30112

   其他社会保障缴费

17.14

17.14

 

 30113

   住房公积金

19.83

19.83

 

 30114

   医疗费

3.68

3.68

 

 30199

   其他工资福利支出

86.19

86.19

 

302

商品和服务支出

130.03

 

130.03

 30201

   办公费

14.45

 

14.45

 30202

   印刷费

2.50

 

2.50

 30203

   咨询费

2.00

 

2.00

 30204

   手续费

0.50

 

0.50

 30205

   水费

2.40

 

2.40

 30206

   电费

8.20

 

8.20

 30207

   邮电费

10.75

 

10.75

 30211

   差旅费

41.40

 

41.40

 30213

   维修(护)费

6.00

 

6.00

 30214

   租赁费

3.00

 

3.00

 30216

   培训费

1.20

 

1.20

 30217

   公务接待费

5.00

 

5.00

 30226

   劳务费

5.00

 

5.00

 30228

   工会经费

3.09

 

3.09

 30229

   福利费

2.41

 

2.41

 30239

   其他交通费用

16.13

 

16.13

 30299

   其他商品和服务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

附件6

政府性基金预算支出表

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

总计:

 

 

 

 

 

 

附件7

部门收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

2,322.40

一般公共服务支出

2,222.37

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

21.61

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

58.59

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

19.83

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

2,322.40

             本年支出合计

2,322.40

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

2,322.40

             支出总计

2,322.40

 

 

 

 

 

 

附件8

部门收入总体情况表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

 

总计:

2,322.40

 

2,322.40

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,222.37

 

2,222.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

2,222.37

 

2,222.37

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

2,222.37

 

2,222.37

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.59

 

58.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

58.59

 

58.59

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

1.20

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.06

 

33.06

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

13.22

 

13.22

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

11.11

 

11.11

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.61

 

21.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

21.61

 

21.61

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

14.26

 

14.26

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.27

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

4.44

 

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.83

 

19.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

19.83

 

19.83

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

19.83

 

19.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

2,322.40

482.12

1,840.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,222.37

382.09

1,840.28

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

2,222.37

382.09

1,840.28

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

2,222.37

382.09

1,840.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.59

58.59

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

58.59

58.59

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.06

33.06

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

13.22

13.22

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

11.11

11.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.61

21.61

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

21.61

21.61

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

14.26

14.26

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

2.27

2.27

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

4.44

4.44

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.83

19.83

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

19.83

19.83

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

19.83

19.83