索 引 号: 552015745-2019-00025 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区人力社保局 生成日期: 2019年02月19日
标 题: 北碚区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订人力资源和社会保障地方发展规划、政策,并组织实施和监督检查;拟订机构改革人员定岗和分流方案。拟订人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发和管理工作。负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,实施积极的就业再就业政策。实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则;推行职(执)业资格制度。健全覆盖城乡的社会保障体系,实施城乡社会保险及其补充保险政策;承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。负责就业、失业、区统筹的社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施积极的预防措施,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。牵头实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策。牵头推进事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责军队转业干部管理服务和教育培训工作;协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。负责行政机关公务员综合管理;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;会同有关部门拟订荣誉和奖励制度,综合管理奖励表彰工作。拟订农村劳务开发管理及农民工工作规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。监督落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的执行;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处投诉举报案件。指导区内各镇人民政府、街道办事处的劳动就业和社会保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

设11个内设机构:办公室、法制科、公务员管理科、事业单位管理科、劳动保障监察科、劳动关系科、社会保险管理科、工资退休管理科、就业促进科、基金财务科、审计监督科。下属二级预算单位2个:北碚区社会保险局、北碚区就业和人才服务局。

二、部门预算情况说明

2019年北碚区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款收入6397.45万元,上级补助收入310万元,上年结转2602.41万元。一般公共预算财政拨款支出9309.86万元,比2018年增加6155.68万元。其中:基本支出3049.18万元,比2018年增加365.62万元,主要原因是本部门人员公用经费调增等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6260.69万元,比2018年增加5790.06万元,主要原因是年度内事业任务增加或调整等追加了部分预算经费,主要用于到村任职高校毕业生补助、高级专家慰问、进城务工农民工管理服务、创业担保贷款贴息、未参保集体企业人员生活困难补助、市属国有企业退休人员社会化管理工作、征地农转非人员储蓄式养老保险利差补贴等重点工作。

2019年北碚区人力资源和社会保障局无政府性基金预算收入,因此2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算为17.09万元,与2018年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费用6.09万元,公务用车运行维护费用11万元,公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算846.12万元,比2018年预算增加139.93万元,增长19.81 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额110.76万元,其中:政府采购货物预算51.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6260.69万元。本单位无重点项目预算。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式

联系人:辛经纬 杨盛强 电话:023-68257538 68200377

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

6,397.45

一、本年支出

9,309.86

9,309.86



一般公共预算拨款

6,397.45

一般公共服务支出

230.09

230.09



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

6,885.73

6,885.73





社会保险基金支出







卫生健康支出

1,864.78

1,864.78





节能环保支出







城乡社区支出





二、上年结转

2,602.41

农林水支出

206.12

206.12



一般公共预算拨款

2,602.41

交通运输支出





政府性基金预算拨款


资源勘探信息等支出





国有资本经营预算拨款


商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

123.14

123.14





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出





三、上级补助收入

310.00

债务还本支出





一般公共预算拨款

310.00

债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





     收入总计

9,309.86

     支出总计

9,309.86

9,309.86



 

 





一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数



小计

基本支出

项目支出




总计:

3,154.18

9,309.86

3,049.17

6,260.69

201



一般公共服务支出

121.04

230.09


230.09

  201

   10


   人力资源事务

60.04

169.09


169.09

  201

       10

      02

      一般行政管理事务

60.04

88.03


88.03

  201

       10

      08

      引进人才费用


50.00


50.00

  201

       10

      99

      其他人力资源事务支出


31.06


31.06

  201

   11


   纪检监察事务

6.00

6.00


6.00

  201

       11

      05

      派驻派出机构

6.00

6.00


6.00

  201

   32


   组织事务

55.00

55.00


55.00

  201

       32

      04

      公务员事务

55.00

55.00


55.00

208



社会保障和就业支出

2,777.07

6,885.73

2,791.25

4,094.48

  208

   01


   人力资源和社会保障管理事务

2,402.24

5,319.98

2,413.28

2,906.70

  208

       01

      01

      行政运行

825.12

2,413.28

2,413.28


  208

       01

      02

      一般行政管理事务

6.00

6.00


6.00

  208

       01

      05

      劳动保障监察

38.00

42.60


42.60

  208

       01

      06

      就业管理事务

266.23

30.50


30.50

  208

       01

      07

      社会保险业务管理事务

1,113.00

63.00


63.00

  208

       01

      09

      社会保险经办机构

145.89

438.79


438.79

  208

       01

      11

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

8.00

24.00


24.00

  208

       01

      99

      其他人力资源和社会保障管理事务支出


2,301.81


2,301.81

  208

   05


   行政事业单位离退休

344.83

377.97

377.97


  208

       05

      01

      归口管理的行政单位离退休

63.33

20.93

20.93


  208

       05

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.58

205.24

205.24


  208

       05

      06

      机关事业单位职业年金缴费支出

79.03

82.10

82.10


  208

       05

      99

      其他行政事业单位离退休支出

4.88

69.70

69.70


  208

   09


   退役安置

30.00

744.78


744.78

  208

       09

      05

      军队转业干部安置

30.00

744.78


744.78

  208

   99


   其他社会保障和就业支出


443.00


443.00

  208

       99

      01

      其他社会保障和就业支出


443.00


443.00

210



卫生健康支出

137.52

1,864.78

134.78

1,730.00

  210

   11


   行政事业单位医疗

137.52

1,864.78

134.78

1,730.00

  210

       11

      01

      行政单位医疗

35.13

93.90

93.90


  210

       11

      02

      事业单位医疗

70.83

8.72

8.72


  210

       11

      03

      公务员医疗补助

31.56

1,730.08

30.08

1,700.00

  210

       11

      99

      其他行政事业单位医疗支出


32.08

2.08

30.00

213



农林水支出


206.12


206.12

  213

   08


   普惠金融发展支出


206.12


206.12

  213

       08

      04

      创业担保贷款贴息


201.12


201.12

  213

       08

      99

      其他普惠金融发展支出


5.00


5.00

221



住房保障支出

118.55

123.14

123.14


  221

   02


   住房改革支出

118.55

123.14

123.14


  221

       02

      01

      住房公积金

118.55

123.14

123.14


 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

3,049.17

2,203.05

846.12

303

对个人和家庭的补助

99.44

99.44


  30301

    离休费

10.49

10.49


  30307

    医疗费补助

13.60

13.60


  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

75.35

75.35


301

工资福利支出

2,103.61

2,103.61


  30101

    基本工资

486.50

486.50


  30102

    津贴补贴

469.60

469.60


  30103

    奖金

70.08

70.08


  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

205.24

205.24


  30109

    职业年金缴费

82.10

82.10


  30112

    其他社会保障缴费

106.13

106.13


  30113

    住房公积金

123.14

123.14


  30114

    医疗费

23.36

23.36


  30199

    其他工资福利支出

537.46

537.46


302

商品和服务支出

846.12


846.12

  30201

    办公费

177.10


177.10

  30202

    印刷费

10.50


10.50

  30204

    手续费

1.30


1.30

  30205

    水费

8.70


8.70

  30206

    电费

28.50


28.50

  30207

    邮电费

5.70


5.70

  30209

    物业管理费

29.60


29.60

  30211

    差旅费

76.00


76.00

  30213

    维修(护)费

18.50


18.50

  30214

    租赁费

5.20


5.20

  30215

    会议费

13.00


13.00

  30216

    培训费

38.80


38.80

  30217

    公务接待费

6.09


6.09

  30226

    劳务费

59.00


59.00

  30227

    委托业务费

2.00


2.00

  30228

    工会经费

88.42


88.42

  30229

    福利费

23.10


23.10

  30231

    公务用车运行维护费

11.00


11.00

  30239

    其他交通费用

198.70


198.70

  30299

    其他商品和服务支出

44.91


44.91

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 





单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17.09


11.00


11.00

6.09

17.09


11.00


11.00

6.09

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






备注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。



 

 

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

6,397.45

一般公共服务支出

230.09

政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


上级补助收入

310.00

科学技术支出


其他收入


文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

6,885.73



社会保险基金支出




卫生健康支出

1,864.78



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

206.12



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

123.14



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


                本年收入合计

6,707.45

                本年支出合计

9,309.86

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

2,602.41



                 收入总计

9,309.86

                支出总计

9,309.86

 

 

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

9,309.86

2,602.41

6,397.45





310.00




201

一般公共服务支出

230.09

81.06

149.03









  20110

   人力资源事务

169.09

81.06

88.03









    2011002

      一般行政管理事务

88.03


88.03









    2011008

      引进人才费用

50.00

50.00










    2011099

      其他人力资源事务支出

31.06

31.06










  20111

   纪检监察事务

6.00


6.00









    2011105

      派驻派出机构

6.00


6.00









  20132

   组织事务

55.00


55.00









    2013204

      公务员事务

55.00


55.00









208

社会保障和就业支出

6,885.73

2,506.23

4,170.50





209.00




  20801

   人力资源和社会保障管理事务

5,319.98

2,393.60

2,740.38





186.00




    2080101

      行政运行

2,413.28


2,413.28









    2080102

      一般行政管理事务

6.00


6.00









    2080105

      劳动保障监察

42.60


42.60









    2080106

      就业管理事务

30.50


30.50









    2080107

      社会保险业务管理事务

63.00


63.00









    2080109

      社会保险经办机构

438.79

91.79

161.00





186.00




    2080111

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

24.00


24.00









    2080199

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,301.81

2,301.81










  20805

   行政事业单位离退休

377.97


377.97









    2080501

      归口管理的行政单位离退休

20.93


20.93









    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.24


205.24









    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

82.10


82.10









    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

69.70


69.70









  20809

   退役安置

744.78

112.64

632.14









    2080905

      军队转业干部安置

744.78

112.64

632.14









  20899

   其他社会保障和就业支出

443.00


420.00





23.00




    2089901

      其他社会保障和就业支出

443.00


420.00





23.00




210

卫生健康支出

1,864.78


1,864.78









  21011

   行政事业单位医疗

1,864.78


1,864.78









    2101101

      行政单位医疗

93.90


93.90









    2101102

      事业单位医疗

8.72


8.72









    2101103

      公务员医疗补助

1,730.08


1,730.08









    2101199

      其他行政事业单位医疗支出

32.08


32.08









213

农林水支出

206.12

15.12

90.00





101.00




  21308

   普惠金融发展支出

206.12

15.12

90.00





101.00




    2130804

      创业担保贷款贴息

201.12

10.12

90.00





101.00




    2130899

      其他普惠金融发展支出

5.00

5.00










221

住房保障支出

123.14


123.14









  22102

   住房改革支出

123.14


123.14









    2210201

      住房公积金

123.14


123.14









 

 

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区人力资源和社会保障局  重庆市北碚区就业和人才服务局  重庆市北碚区社会保险局 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

9,309.86

3,049.17

6,260.69




201

一般公共服务支出

230.09


230.09




  20110

   人力资源事务

169.09


169.09




    2011002

      一般行政管理事务

88.03


88.03




    2011008

      引进人才费用

50.00


50.00




    2011099

      其他人力资源事务支出

31.06


31.06




  20111

   纪检监察事务

6.00


6.00




    2011105

      派驻派出机构

6.00


6.00




  20132

   组织事务

55.00


55.00




    2013204

      公务员事务

55.00


55.00




208

社会保障和就业支出

6,885.73

2,791.25

4,094.48




  20801

   人力资源和社会保障管理事务

5,319.98

2,413.28

2,906.70




    2080101

      行政运行

2,413.28

2,413.28





    2080102

      一般行政管理事务

6.00


6.00




    2080105

      劳动保障监察

42.60


42.60




    2080106

      就业管理事务

30.50


30.50




    2080107

      社会保险业务管理事务

63.00


63.00




    2080109

      社会保险经办机构

438.79


438.79




    2080111

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

24.00


24.00




    2080199

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,301.81


2,301.81




  20805

   行政事业单位离退休

377.97

377.97





    2080501

      归口管理的行政单位离退休

20.93

20.93





    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

205.24

205.24





    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

82.10

82.10





    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

69.70

69.70





  20809

   退役安置

744.78


744.78




    2080905

      军队转业干部安置

744.78


744.78




  20899

   其他社会保障和就业支出

443.00


443.00




    2089901

      其他社会保障和就业支出

443.00


443.00




210

卫生健康支出

1,864.78

134.78

1,730.00




  21011

   行政事业单位医疗

1,864.78

134.78

1,730.00




    2101101

      行政单位医疗

93.90

93.90





    2101102

      事业单位医疗

8.72

8.72





    2101103

      公务员医疗补助

1,730.08

30.08

1,700.00




    2101199

      其他行政事业单位医疗支出

32.08

2.08

30.00




213

农林水支出

206.12


206.12




  21308

   普惠金融发展支出

206.12


206.12




    2130804

      创业担保贷款贴息

201.12


201.12




    2130899

      其他普惠金融发展支出

5.00


5.00




221

住房保障支出

123.14

123.14





  22102

   住房改革支出

123.14

123.14





    2210201

      住房公积金

123.14

123.14