索 引 号: 009298085-2019-00011 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区科技局 生成日期: 2019年02月13日
标 题: 重庆市北碚区科学技术局2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

重庆市北碚区科学技术局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能。我委主要职能为贯彻执行党和国家的科技方针、政策,组织实施国家的科技法律、法规,根据本区实际情况,研究制定具体政策和措施,并对执行情况进行督促检查;研究制定全区科技发展的宏观战略,研究科技促进经济与社会发展的方针、政策和重大问题,确定科技发展的重大布局和优先发展领域;组织实施科教兴区战略和可持续发展战略,编制全区科学技术发展中长期规划、重大科技攻关计划和民营科学技术发展中长期规划、可持续发展总体规划,督促检查规划执行情况;统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作,组织编制和实施重大生态农业科技产业化项目、高新技术产业化项目以及大学科技园、实验区建设的指导和协调工作;指导、协调区级有关部门的科技管理工作,参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估;组织国家、市级科技项目申报工作,审批区级科技计划项目。对全区各镇科技工作进行指导、协调、检查、考核;管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护工作,认定和指导科技企业,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技成果转化体系、科技服务体系的建立等。

(二)机构改革职能调整情况。区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》(北碚委发〔2019〕1号)要求,原区科委的抗震救灾职责划入区应急管理局;原区知识产权局的专利管理等职责划入市市场监督管理局的派出机构;原区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(三)机构设置。内设科室4个:办公室、科技管理科、知识产权科、防震减灾科。下属事业单位1个:重庆市北碚区生产力促进中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1750.35万元,一般公共预算财政拨款支出1750.35万元,比2018年增加815.4万元。其中:基本支出352.56万元,比2018年减少4.71万元,主要原因是减人减资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1397.79万元,比2018年增加820.11万元,主要原因是增加知识价值信用贷款风险补偿基金、中央在渝科研改制单位退休人员事业性工资补差、产研院工作经费等,主要用于科技创新券、科技成果转化、产研院、种子基金等重点工作。

重庆市北碚区科学技术局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算9.32万元,比2018年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费4.5万元,比2018年减少0万元;公务用车运行维护费4.82万元,比2018年减少0.02万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费87.9万元,比上年增加1.42万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1397.79万元,其中,对区级创新券、北碚区科技创新券系统维护费、产研院工作经费、国家可持续发展先进示范区经费、科技成果转化平台二期费用等5个项目实行了重点项目绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款174万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;购置单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式。

唐静雪,电话:023-68204365

                                                       财政拨款收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,635.06

一、本年支出

1,750.35

1,750.35



一般公共预算拨款

1,635.06

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出







科学技术支出

1,549.05

1,549.05





文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

170.25

170.25





社会保险基金支出







卫生健康支出

16.73

16.73





节能环保支出







城乡社区支出





二、上年结转

115.29

农林水支出





一般公共预算拨款

115.29

交通运输支出





政府性基金预算拨款


资源勘探信息等支出





国有资本经营预算拨款


商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

14.32

14.32





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出





三、上级补助收入


债务还本支出





一般公共预算拨款


债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





    收入总计

1,750.35

    支出总计

1,750.35

1,750.35




                                                       一般公共预算财政拨款支出表


单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数



小计

基本支出

项目支出




总计:

934.95

1,750.35

352.56

1,397.79

206



科学技术支出

848.65

1,549.05

266.55

1,282.50

 206

  01


  科学技术管理事务

270.97

266.55

266.55


 206

      01

     01

     行政运行

270.97

266.55

266.55


 206

  04


  技术研究与开发

577.68

1,282.50


1,282.50

 206

      04

     02

     应用技术研究与开发

577.68

1,282.50


1,282.50

208



社会保障和就业支出

52.03

170.25

54.96

115.29

 208

  05


  行政事业单位离退休

52.03

54.96

54.96


 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

13.00

2.20

2.20


 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.78

23.86

23.86


 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

10.71

9.55

9.55


 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

1.54

19.35

19.35


 208

  99


  其他社会保障和就业支出

0.00

115.29


115.29

 208

      99

     01

     其他社会保障和就业支出

0.00

115.29


115.29

210



卫生健康支出

21.95

16.73

16.73


 210

  11


  行政事业单位医疗

21.95

16.73

16.73


 210

      11

     01

     行政单位医疗

15.82

8.25

8.25


 210

      11

     02

     事业单位医疗

3.12

3.68

3.68


 210

      11

     03

     公务员医疗补助

3.00

3.84

3.84


 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.96

0.96


221



住房保障支出

12.32

14.32

14.32


 221

  02


  住房改革支出

12.32

14.32

14.32


 221

      02

     01

     住房公积金

12.32

14.32

14.32



                                                    一般公共预算基本支出情况表


单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

352.56

264.66

87.90

303

对个人和家庭的补助

23.95

23.95


 30307

   医疗费补助

4.05

4.05


 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

19.90

19.90


301

工资福利支出

240.71

240.71


 30101

   基本工资

58.76

58.76


 30102

   津贴补贴

54.31

54.31


 30103

   奖金

6.24

6.24


 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

23.86

23.86


 30109

   职业年金缴费

9.55

9.55


 30112

   其他社会保障缴费

12.47

12.47


 30113

   住房公积金

14.32

14.32


 30114

   医疗费

2.40

2.40


 30199

   其他工资福利支出

58.79

58.79


302

商品和服务支出

87.90


87.90

 30201

   办公费

4.00


4.00

 30202

   印刷费

0.29


0.29

 30203

   咨询费

0.50


0.50

 30205

   水费

0.70


0.70

 30206

   电费

1.13


1.13

 30207

   邮电费

2.81


2.81

 30211

   差旅费

22.60


22.60

 30214

   租赁费

0.80


0.80

 30216

   培训费

0.88


0.88

 30217

   公务接待费

3.94


3.94

 30226

   劳务费

3.20


3.20

 30228

   工会经费

2.26


2.26

 30229

   福利费

1.76


1.76

 30231

   公务用车运行维护费

4.82


4.82

 30239

   其他交通费用

10.30


10.30

 30299

   其他商品和服务支出

27.91


27.91



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.34


4.84


4.84

4.50

9.32


4.82


4.82

4.50

                                                                              


                                                政府性基金预算支出表


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出






本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。


                                                    部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,635.06

一般公共服务支出


政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


上级补助收入


科学技术支出

1,549.05

其他收入


文化旅游体育与传媒支出




转移性支出




资源勘探信息等支出




粮油物资储备支出




卫生健康支出

16.73



援助其他地区支出




债务付息支出




灾害防治及应急管理支出




其他支出




预备费




社会保障和就业支出

170.25



城乡社区支出




自然资源海洋气象等支出




金融支出




交通运输支出




商业服务业等支出




社会保险基金支出




农林水支出




国有资本经营预算支出




住房保障支出

14.32



节能环保支出




债务发行费用支出




债务还本支出


             本年收入合计

1,635.06

             本年支出合计

1,750.35

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

115.29



              收入总计

1,750.35

             支出总计

1,750.35


部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

1,750.35

115.29

1,635.06









206

科学技术支出

1,549.05


1,549.05









  20601

   科学技术管理事务

266.55


266.55









    2060101

      行政运行

266.55


266.55









  20604

   技术研究与开发

1,282.50


1,282.50









    2060402

      应用技术研究与开发

1,282.50


1,282.50









208

社会保障和就业支出

170.25

115.29

54.96









  20805

   行政事业单位离退休

54.96


54.96









    2080501

      归口管理的行政单位离退休

2.20


2.20









    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.86


23.86









    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

9.55


9.55









    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

19.35


19.35









  20899

   其他社会保障和就业支出

115.29

115.29










    2089901

      其他社会保障和就业支出

115.29

115.29










210

卫生健康支出

16.73


16.73









  21011

   行政事业单位医疗

16.73


16.73









    2101101

      行政单位医疗

8.25


8.25









    2101102

      事业单位医疗

3.68


3.68









    2101103

      公务员医疗补助

3.84


3.84









    2101199

      其他行政事业单位医疗支出

0.96


0.96









221

住房保障支出

14.32


14.32









  22102

   住房改革支出

14.32


14.32









    2210201

      住房公积金

14.32


14.32









 

                                                         部门支出总体情况表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

1,750.35

352.56

1,397.79




206

科学技术支出

1,549.05

266.55

1,282.50




 20601

  科学技术管理事务

266.55

266.55





   2060101

     行政运行

266.55

266.55





 20604

  技术研究与开发

1,282.50


1,282.50




   2060402

     应用技术研究与开发

1,282.50


1,282.50




208

社会保障和就业支出

170.25

54.96

115.29




 20805

  行政事业单位离退休

54.96

54.96





   2080501

     归口管理的行政单位离退休

2.20

2.20





   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.86

23.86





   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

9.55

9.55





   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

19.35

19.35





 20899

  其他社会保障和就业支出

115.29


115.29




   2089901

     其他社会保障和就业支出

115.29


115.29




210

卫生健康支出

16.73

16.73





 21011

  行政事业单位医疗

16.73

16.73





   2101101

     行政单位医疗

8.25

8.25





   2101102

     事业单位医疗

3.68

3.68





   2101103

     公务员医疗补助

3.84

3.84





   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96





221

住房保障支出

14.32

14.32





 22102

  住房改革支出

14.32

14.32





   2210201

     住房公积金

14.32

14.32