索 引 号: 00929907-x-2019-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区总工会 生成日期: 2018年08月20日
标 题: 重庆市北碚区总工会2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区总工会2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

工会的基本职责是:维护职工的合法权益,组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

(二)机构设置

内设一室两部:办公室、基层工作部、服务发展部。

下设职工服务(帮扶)中心(自收自支事业单位)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计136.42万元,支出总计136.42万元。与2016年决算数相比,收支减少79.22万元、下降36.74%,主要原因是2017年3月已全面实施机关事业单位养老保险改革,退休人员养老保险待遇已由社保基金发放。

本部门2017年度收入合计136.42万元,其中:财政拨款收入136.42万元,占100.00%;

本部门2017年度支出合计136.42万元,其中:基本支出51.42万元,占37.69%;项目支出85.00万元,占62.31%; 

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入136.42万元,较上年决算数减少19.67万元,下降12.60%。主要原因是2017年3月已全面实施机关事业单位养老保险改革,退休人员养老保险待遇已由社保基金发放。较年初预算数减少27.52万元,下降16.79%。主要原因是从2017年3月已全面实施机关事业单位养老保险改革,退休人员养老保险待遇已由社保基金发放,但在年初时是将退休人员经费纳入预算范围内,故年底决算数比年初预算数减少27.52万元。

本部门2017年度财政拨款支出136.42万元,较上年决算数减少79.22万元,下降36.74%。较年初预算数减少27.52万元,下降16.79%,主要原因均是2017年3月已全面实施机关事业单位养老保险改革,退休人员养老保险待遇已由社保基金发放。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一方面是项目支出,即一般公共服务支出85.00万元(送温暖专项经费40万元、金秋助学专项经费30万元、劳模专项经费15万元),占62.31%;

另一方面是基本支出,即社会保障与就业支出49.22万元,占36.08%,较年初预算数减少27.52万元,主要原因是从2017年3月已全面实施机关事业单位养老保险改革,退休人员养老保险待遇已由社保基金发放,但在年初时是将退休人员经费纳入预算范围内,故年底决算数比年初预算数减少27.52万元;医疗卫生与计划生育支出2.20万元,占1.61%,与年初预算数一致;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出51.42万元。其中:人员经费51.42万元,较上年减少79.22万元,主要原因是主要原因是从2017年3月退休人员11人的待遇已由社保基金发放,只有1名离休人员的待遇由本部门发放。人员经费用途主要包括离休费、离休补贴,保留津补贴,老粮贴、高龄护理补贴、房租补贴。公用经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是区财政对区总工会没有行政经费补助。因此,区总工会财政决算中的公用经费为0万元。

三、“三公”经费情况说明 

2017年度本部门“三公”经费支出共计0万元,与年初预算数一致,主要原因是区财政对区总工会没有行政经费补助,区总工会“三公”经费支出由区总工会自有经费承担,并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定,自觉接受市总工会的全面监督和审计。因此,区总工会财政决算中的“三公”经费为0万元。(因公出国(境)团组数为0、人数为0人;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车0辆;公务接待0批次。)

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明:2017年本部门机关运行经费支出0万元,主要原因是区财政对区总工会没有行政经费补助。因此,区总工会财政决算中的机关运行经费为0万元。

(二)国有资产占用情况说明:截止2017年12月,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明:2017年本部门无政府采购支出。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款136.42万元,我单位无重点项目预算。

(五)政府性基金情况说明:本部门2017年未进行政府性基金预算,收入支出均为0万元。

 五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:bbqzgh2011@126.com

电话:023-68213721







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