索 引 号: 009298886-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 童家溪镇 生成日期: 2018年08月24日
标 题: 重庆市北碚区童家溪镇人民政府2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区童家溪镇人民政府2017年部门决算情况说明


重庆市北碚区童家溪镇人民政府

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

   (一)职能职责

执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

推动经济发展。本镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进人的全面发展和社会文明进步。

维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置。

根据2017年区编制机构核定,重庆市北碚区童家溪镇人民政府综合设置机构7个行政办公室,3个事业单位。行政办公室包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、城镇建设管理环保办公室、食品药品监管办公室。事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本镇2017年度收入总计2,819.66万元,支出总计2,819.66万元。与2016年决算数相比,收支减少10.39万元、下降0.37%,主要原因是在保证政府正常运转的前提下,压减商品和服务支出。

   本镇2017年度收入合计2,819.66万元,其中:财政拨款收入2,819.66万元,占100.00%。

   本镇2017年度支出合计2,819.66万元,其中:基本支出1,733.76万元,占61.49%;项目支出1,085.89万元,占38.51%。              

本镇2016年度无年末结转和结余,全年实现收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本镇2017年度财政拨款收入2,819.66万元,较上年决算数减少10.39万元,下降0.37%。主要原因是在保证政府正常运转的前提下,压减商品和服务支出。较年初预算数减少180.34万元,下降6.01%。主要原因一是我镇212国道沿线清洁服务实行了外包,在保证城乡公共卫生的前提下压减商品和服务支出;二是小城镇停车港等基础设施建设费、同兴文化广场正在审计中,尾款未支付;三是今年对镇辖区内学校基础设施的投入减少;四是预算购置民兵训练服装,当年未实现支出。

    本镇2017年度财政拨款支出2,819.66万元,较上年决算数减少10.39万元,下降0.37%。主要原因是在保证政府正常运转的前提下,压减商品和服务支出。较年初预算数减少180.34万元,下降6.01%。主要原因一是我镇212国道沿线清洁服务实行了外包,在保证城乡公共卫生的前提下压减商品和服务支出;二是小城镇停车港等基础设施建设费、同兴文化广场正在审计中,尾款未支付;三是今年对镇辖区内学校基础设施的投入减少;四是预算购置民兵训练服装,当年未实现支出。

   本镇2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出878.73万元,占31.16%,较年初预算数减少21.27万元,主要原因是在保证政府正常运转的前提下,压减商品和服务支出;国防支出2.34万元,占0.08%,较年初预算数减少12.66万元,主要原因是民兵训练服装未实现支付;公共安全支出106.18万元,占3.77%,较年初预算数增加16.18万元,主要原因是维稳支出;教育支出3.00万元,占0.11%,较年初预算数减少27.00万元,主要原因是因新建学校,今年翡翠湖小学基础设施建设减少;文化体育与传媒支出104.60万元,占3.71%,较年初预算数减少55.40万元,主要原因是群众集体文化活动减少;社会保障与就业支出691.02万元,占24.51%,较年初预算数增加1.02万元,主要原因是加大困难群众各种救济、救助工作的稳步推进;医疗卫生与计划生育支出120.75万元,占4.28%,较年初预算数减少29.25万元,主要原因是在保证计划生育工作和食药品安全的宣传、培训、在职人员的医疗保险缴费的前提下,压减商品和服务支出;节能环保支出53.71万元,占1.90%,较年初预算数减少6.29万元,主要原因是在保证环保工作正常开展情况下,压减商品和服务支出;城乡社区支出232.44万元,占8.24%,较年初预算数减少127.56万元,主要原因是我镇清洁实行服务外包,压减了城乡环境卫生清洁费支出;小城镇停车港等基础设施建设费和同兴文化广场正在审计中,尾款未支付;农林水支出517.55万元,占18.36%,较年初预算数增加62.55万元,主要原因是对农村道路,污水管网等惠农工程的投入;国土海洋气象等支出4.64万元,占0.16%,较年初预算数增加4.64万元,主要原因是地震监测员补助年初无预算;住房保障支出104.69万元,占3.71%,较年初预算数增加14.69万元,主要原因是2016年大幅调资,2017年住房公积金支出增大。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本镇2017年度一般公共财政拨款基本支出1,733.76万元。其中:人员经费1,152.61万元,较上年增加205.81万元,主要原因一是增人增资,二是由于2017年决算编报口径的变化,我镇长聘人员的劳务费、养老保险、医疗保险等费用支出列入工资福利支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费581.16万元,较上年增加6.59万元,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

三、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况

   2017年度本镇“三公”经费支出共计56.25万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是对“三公”经费进行严格控制,只减不增的预算,较上年支出数减少6.40万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

    2017年度本镇因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,主要未安排公务车购置。

公务车运行维护费44.18万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、村、社区森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是减少公务用车支出预算,较上年支出数减少6.16万元,主要原因是减少公务用车3辆。

公务接待费12.07万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是减少公务接待费预算,较上年支出数减少0.25万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。  

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待206批次,2,267人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费53.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出367.72万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等,其中劳务费41万元,主要用于机关劳务派遣人员的劳务费、养老保险、医疗保险等费用支出;其他商品和服务支出22万元,主要用于对我镇经济建设作出重大贡献的企业的奖励。机关运行经费较2016年减少206.86万元,下降36.00%,主要原因是由于2017年决算编报口径的变化,我镇长聘人员的劳务费、养老保险、医疗保险等费用支出列入工资福利支出中。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是消防车1辆、挖掘机1辆、垃圾清运车2辆、三轮车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。主要用于采购社保大厅和政府日常办公家俱5万元、212国道沿线清洁保洁服务购买30万元。

  (四)预算绩效管理情况说明。本单位目前未开展预算绩效目标设置及绩效评价,但已制定了加强资金管理,提高绩效管理方面的措施,按照上级要求逐渐完善,准备实施。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:68278135

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 


 

 

 

公开01表


部门:重庆市北碚区童家溪镇人民政府

2017年度

 

金额单位:万元


收入

支出


项目

金额

项目

金额


栏次

1

栏次

2


财政拨款收入

2,819.66

一般公共服务支出

878.73


上级补助收入

0.00

外交支出

0.00


事业收入

0.00

国防支出

2.34


经营收入

0.00

公共安全支出

106.18


附属单位上缴收入

0.00

教育支出

3.00


其他收入

0.00

科学技术支出

0.00


 

 

文化体育与传媒支出

104.60


 

 

社会保障和就业支出

691.02


 

 

医疗卫生与计划生育支出

120.75


 

 

节能环保支出

53.71


 

 

城乡社区支出

232.44


 

 

农林水支出

517.55


 

 

交通运输支出

0.00


 

 

资源勘探信息等支出

0.00


 

 

商业服务业等支出

0.00


 

 

金融支出

0.00


 

 

援助其他地区支出

0.00


 

 

国土海洋气象等支出

4.64


 

 

住房保障支出

104.69


 

 

粮油物资储备支出

0.00


 

 

其他支出

0.00


 

 

债务还本支出

0.00


 

 

债务付息支出

0.00


本年收入合计

2,819.66

本年支出合计

2,819.66


用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00


年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00


总计

2,819.66

总计

2,819.66


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

公开02表

部门:重庆市北碚区童家溪镇人民政府         2017年度        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,819.66

2,819.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

878.73

878.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

 人大会议

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.73

814.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

762.87

762.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

38.02

38.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

 信访事务

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

 协税护税

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.91

15.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

15.91

15.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

 兵役征集

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

 民兵

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

106.18

106.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

 基层司法业务

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

97.10

97.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

97.10

97.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小学教育

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

104.60

104.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

691.02

691.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

134.95

134.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

134.95

134.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

219.24

219.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

 拥军优属

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

 老龄事务

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权和社区建设

204.21

204.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.88

207.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

72.10

72.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.55

64.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

26.29

26.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

 农村籍退役士兵老年生活补助

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

 社会福利事业单位

22.87

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

26.30

26.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

 城市特困人员救助供养支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

 农村特困人员救助供养支出

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

50.23

50.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

 其他城市生活救助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

 其他农村生活救助

46.81

46.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

 计划生育服务

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

11.42

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出

11.42

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.10

87.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

29.49

29.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

 优抚对象医疗补助

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

53.71

53.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

53.71

53.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

 环境保护宣传

53.71

53.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

232.44

232.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

85.59

85.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

85.59

85.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

517.55

517.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

289.22

289.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

203.49

203.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

 农村道路建设

85.74

85.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

 林业防灾减灾

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

210.44

210.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

90.06

90.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

 其他农村综合改革支出

120.38

120.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

 地质灾害防治

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104.69

104.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104.69

104.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

100.18

100.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:重庆市北碚区童家溪镇人民政府      2017年度           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,819.66

1,733.76

1,085.89

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

878.73

806.77

71.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.00

3.18

4.82

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

 人大会议

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.73

762.87

51.86

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

762.87

762.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

38.02

0.00

38.02

0.00

0.00

0.00

2010308

 信访事务

13.84

0.00

13.84

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

15.29

0.00

15.29

0.00

0.00

0.00

2010708

 协税护税

15.29

0.00

15.29

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.91

15.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

15.91

15.91

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

2030601

 兵役征集

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

2030607

 民兵

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

106.18

9.08

97.10

0.00

0.00

0.00

20406

司法

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

 基层司法业务

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

97.10

0.00

97.10

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

97.10

0.00

97.10

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小学教育

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

104.60

86.82

17.78

0.00

0.00

0.00

20701

文化

17.78

0.00

17.78

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

17.78

0.00

17.78

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

691.02

342.83

348.19

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

134.95

134.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

134.95

134.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

219.24

0.00

219.24

0.00

0.00

0.00

2080204

 拥军优属

6.76

0.00

6.76

0.00

0.00

0.00

2080205

 老龄事务

8.27

0.00

8.27

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权和社区建设

204.21

0.00

204.21

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.88

207.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

72.10

72.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.55

64.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

26.29

26.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.61

0.00

13.61

0.00

0.00

0.00

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

1.02

0.00

1.02

0.00

0.00

0.00

2080806

 农村籍退役士兵老年生活补助

12.59

0.00

12.59

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

24.90

0.00

24.90

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

2081005

 社会福利事业单位

22.87

0.00

22.87

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.34

0.00

7.34

0.00

0.00

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

7.34

0.00

7.34

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

26.30

0.00

26.30

0.00

0.00

0.00

2082101

 城市特困人员救助供养支出

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

2082102

 农村特困人员救助供养支出

25.35

0.00

25.35

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

50.23

0.00

50.23

0.00

0.00

0.00

2082501

 其他城市生活救助

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2082502

 其他农村生活救助

46.81

0.00

46.81

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.58

0.00

6.58

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

6.58

0.00

6.58

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

120.75

98.52

22.24

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

15.94

0.00

15.94

0.00

0.00

0.00

2100717

 计划生育服务

15.94

0.00

15.94

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

11.42

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出