索 引 号: 009297672-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委组织部 生成日期: 2018年08月24日
标 题: 中国共产党重庆市北碚区委员会组织部2017年度部门决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 决算

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部2017年度部门决算公开


中共重庆市北碚区委组织部

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理;负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训,对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议;指导全区人才工作,负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。

(二)机构设置。

组织部(包括中共北碚区委党建工作办公室)为一级预算单位,内设“五科两室”:办公室、干部科、干监科、组织科、干教科、人才科、研究室;下属5个事业单位:北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党建网络信息中心、北碚区党员电化教育中心、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,276.86万元,支出总计1,276.86万元。与2016年决算数相比,收支增加122.91万元、增长10.65%,其中,人员经费增加51.29%,主要是因为因目标绩效考核及日常考核奖金提标,单位缴纳社会保险增加养老保险及年金项目支出,涉及工资和福利支出增额;公用经费增加16.05%,主要是因为其他商品和服务支出增额。项目支出减少6.01%,工作中注意控制经费,节约了专项经费支出。

本部门2017年度收入合计1,276.86万元,其中:财政拨款收入1,276.86万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计1,276.86万元,其中:基本支出560.64万元,占43.91%;项目支出716.21万元,占56.09%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,276.86万元,较上年决算数增加122.91万元,增长10.65%。主要是因为因目标绩效考核及日常考核奖金提标,单位缴纳社会保险增加养老保险及年金项目支出,涉及工资和福利支出增额,其他商品和服务支出增额,支出增额对应收入增额。较年初预算数增加662.60万元,增长107.87%。主要原因年中追加党员教育教学课件制作经费、“两学一做”学习教育常态化制度化相关经费、区管领导班子全覆盖回访相关经费三项专项预算共63万元。
  本部门2017年度财政拨款支出1,276.86万元,较上年决算数增加122.91万元,增长10.65%。主要是因为因目标绩效考核及日常考核奖金提标,单位缴纳社会保险增加养老保险及年金项目支出,涉及工资和福利支出增额,其他商品和服务支出增额。较年初预算数增加662.60万元,增长107.87%。主要原因是因工作需要,年中追加党员教育教学课件制作经费、“两学一做”学习教育常态化制度化相关经费、区管领导班子全覆盖回访相关经费三项专项预算共63万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,177.87万元,占92.25%,较年初预算数增加617.22万元,发放公务员日常考核奖、补发往年住房补贴等增加基本支出、开展三级换届、老党员补贴等专项工作增加专项支出;社会保障与就业支出55.79万元,占4.37%,较年初预算数增加40.71万元,主要原因是补交2014-2016年职工养老保险和职业年金差额及2017年调基数差额;医疗卫生与计划生育支出19.75万元,占1.55%;住房保障支出23.44万元,占1.84%,较年初预算数增加4.67万元,主要原因是住房公积金调基数并补缴差额。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出560.64万元。其中:人员经费454.01万元,较上年增加153.92万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费106.64万元,较上年增加14.75万元,主要原因是我单位拨付给其他单位的工作经费在决算中纳入其他商品和服务支出科目,17年拨付经费增额导致公用经费增额,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计33.00万元,较年初预算数减少3.00万元,较上年支出数减少8.55万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革,减少公务用车2辆,并严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费9.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建工作检查、干部考察、班子回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少2.30万元,较上年支出数减少6.11万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费23.3万元,主要用于接待市委考察组考察干部、市委组织部组织处、非公党建处等处室督查基层党建工作、非公党建工作,接待市管干部考察组,接待各区县委组织部来碚交流学习,接待市内外挂职干部来碚挂职,接待重庆电视台等媒体拍摄党建视频及记者采访等工作。费用支出较年初预算数减少9.6万元,较上年支出数减少9.6万元,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接158批次,共2118人次。2017年本部门人均接待费110.01元,车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出106.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等)。机关运行经费较2016年增加14.75万元,增长16.05%,主要原因是差旅费、邮电费、委托业务费等支出调入专项支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,都是一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额26.63万元,都是采购货物支出。主要用于采购电脑、打印机等办公设备,以及更新远教工作用摄像机和照相机等设备。

(四)预算绩效管理情况说明。2017年我单位加强了对各项专项资金的使用管理,对部分专项工作,如完成对非公党组织书记履职情况的考核和对人才重点项目完成情况的验收,合格后及时把资金拨付到位。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68869929。

 

 

 

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