索 引 号: 009299109-2018-00038 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区科协 生成日期: 2018年08月24日
标 题: 2017年科学技术协会决算公开说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

2017年科学技术协会决算公开说明

重庆市北碚区科学技术协会2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

 (一)职能职责。

1.组织科学技术工作者群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动;捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果,实施科技扶贫;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;参与城市社区建设,开展社区科普工作;编辑出版科普刊物,提高公民科学文化素质。

2.组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展,推动决策的科学化和民主化。

3.开展继续教育和技术培训,开展咨询服务,推进科技咨询产业的发展,促进科技成果向现实生产力转化。

4.表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规与科技计划、规划的制定;反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为广大科技工作者服务。

5.履行政协组成单位的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。

6.对直属区级学会进行管理,对镇、街科协进行业务指导。

7.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业和科技活动场馆,管理区科协直属事业单位。

8.承办区委、区政府交办的其它事项。

 (二)机构设置。

 内设科室:办公室、综合发展科。下属自收自支事业单位一个:北碚科技活动中心。

二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计378.31万元,支出总计378.31万元。与2016年决算数相比,收支增加99.35万元、增长35.61%,主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排用于市科协文化信息终端平台建设经费等。                      

2017年度收入合计342.81万元,其中:财政拨款收入342.81万元,占100.00%; 2017年度支出合计366.28万元,其中:基本支出234.11万元,占63.92%;项目支出132.17万元,占36.08%; 2017年度年末结转和结余12.03万元,较上年增加12.03万元,主要原因是科学技术项目资金支出结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款收入342.81万元,较上年决算数增加63.85万元,增长22.89%。主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排增加等较年初预算数增加96.94万元,增长39.43%。主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排用于市科协文化信息终端平台建设经费等。                      

  2017年度财政拨款支出366.28万元,较上年决算数增加87.32万元,增长31.30%。主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排用于市科协文化信息终端平台建设经费等。较年初预算数增加120.41万元,增长48.98%。主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排用于市科协文化信息终端平台建设经费等。    

 2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出283.80万元,占77.48%,较年初预算数增加105.05万元,主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核及区财政结转结余资金统筹安排市科协文化信息终端平台建设经费等;社会保障与就业支出64.31万元,占17.56%,较年初预算数增加15.16万元,主要原因是养老保险、职业年金等缴费基数调增等;医疗卫生与计划生育支出10.70万元,占2.92%,较年初预算数一致;住房保障支出7.48万元,占2.04%,较年初预算数增加0.21万元,主要原因是增加了住房补贴预算等。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2017年度一般公共财政拨款基本支出234.11万元。其中:人员经费198.17万元,较上年增加34.11万元,主要原因是工资调增导致人员经费增加、增加一次性奖金、季度考核、绩效考核等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金费、离退休费等。公用经费35.94万元,较上年增加11.60万元,主要原因是物价上涨导致办公费用相应增加、购置了部分办公设备及实行车改后增加其他交通费等,公用经费用途主要包办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
    三、三公经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
     2017年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少0.52万元,主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费年初预算,较上年支出数减少3.25万元,一是按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
       2017年度因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排单位人员出国出访费用支出较年初预算数、上年支出数一致公务车购置费0.00万元,主要实施公车改革后单位无公车购置指标费用支出较年初预算数、上年支出数一致。 公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数一致,较上年支出数减少2.72万元,主要原是在实行公车改革前,2016年上半年有公车运行维护费用支出。 公务接待费0.14万元主要用于接待其他区县科学技术协会科学工作交流、科学技术学习等,费用支出较年初预算数减少0.52万元,较上年支出数减少0.53万元,主要原因是本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
    (三)“三公”经费实物量情况。
     2017年因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费68.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
    四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出35.94万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、培训、水电费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加11.60万元,增长47.63%,主要原因是物价上涨造成办公费用增加、购置了部分办公设备及公车改革后增加其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.60万元,其中:政府采购货物支出1.60万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。2017年,本部门无编制绩效目标的项目。

五、专业名词解释。
        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68318700。