索 引 号: 009298245-2018-00092 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区商务局 生成日期: 2018年08月24日
标 题: 重庆市北碚区商务局2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区商务局2017年部门决算情况说明

重庆市北碚区商务局
2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况
(一)职能职责。

1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施,并组织实施。

2、负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。

3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作;负责收集符合北碚区产业定位的国内外投资信息,指导全区招商引资项目的策划、包装工作,建设本区招商引资项目库;负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作;牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。

4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况,负责建立健全本区市场监测体系,调控重要消费品市场和节日市场;负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议;负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

6、负责推进都市功能拓展区布局规划,承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能,组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目,加强“五区四带”建设工作职能,促进全区商旅文融合发展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

8、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。

10、拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

11、负责推动商贸流通科技信息化建设;会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

12、组织落实有关外贸进出口政策;指导和协调本区对外贸易体系建设;负责本区对外贸易的服务协调和管理工作,促进外贸增长方式转变;负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作,提出总量计划、结构调整等的调控建议。

13、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况;负责全区外商投资企业的服务工作,指导办理外商投诉工作,依法维护外商投资企业的合法权益。

14、负责拟定全区服务贸易发展规划,拟定推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施,负责推进本区服务外包示范区的建设。

15、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场秩序,培育会展品牌。

16、负责全区对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等,负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责,依法初审区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。

17、负责辖区内对涉及WTO规则的地方性法规、政策的落实;负责WTO信息资料的收集和信息服务;指导、协调在WTO规则内帮助辖区企业解决贸易争端和公平开展进出口贸易工作;负责产业损害调查工作。

18、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作;组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。

19、会同区内有关部门,规范茧丝绸行业市场经营秩序,负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作,负责提供行业信息服务。

20、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展;协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。

21、负责商贸流通行业安全的监督与管理。

22、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

北碚区商务局设10个机构:党政办公室、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业科、外经贸科、商圈科、自贸运行科和安监科。行政人员19人,行政工勤3人,离休1人,事业人员12人。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计4,595.71万元,支出总计4,595.71万元。与2016年决算数相比,收支减少1,789.89万元、下降28.03%,主要原因是由于2016年市级项目结转.  本部门2017年度收入合计3,474.71万元,其中:财政拨款收入3,474.71万元,占100.00%; 
本部门2017年度支出合计4,078.71万元,其中:基本支出687.86万元,占16.86%;项目支出3,390.84万元,占83.14%; 
本部门2017年度年末结转和结余517.00万元,较上年减少1,996.00万元,主要原因是2017年市级项目的减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入3,474.71万元,较上年决算数减少2,910.89万元,下降45.59%。主要原因是市级涉外服务项目资金和商业发展资金于2016年下达至2017年延用,所以决算数大额减少。较年初预算数增加2,519.25万元,增长263.67%。主要原因是增加了市级项目,如外经贸进出口项目、市场统计监测项目、市级冷链物流项目。

本部门2017年度财政拨款支出4,078.71万元,较上年决算数增加206.11万元,增长5.32%。主要原因是市级项目的增加,如外经贸进出口项目、市场统计监测项目、市级冷链物流项目。较年初预算数增加3,123.25万元,增长326.89%。主要原因是增加了市级项目,如外经贸进出口项目、市场统计监测项目、市级冷链物流项目。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出874.88万元,占21.45%,较年初预算数增加469.26万元,主要原因是公共服务项目支出增加.;教育支出68.99万元,占1.69%,较年初预算数增加31.78万元,主要原因是学校经费划拨涉及学期跨年,2016年秋季的教育部分支出结转到2017年.;社会保障与就业支出434.78万元,占10.66%,较年初预算数增加13.46万元,主要原因是新增加人员的社保支出;医疗卫生与计划生育支出65.03万元,占1.59%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出2.34万元,占0.06%,较年初预算数增加2.34万元,主要原因是对于改制前国有勘探企业职工补贴社保支出增加;商业服务业等支出2,566.89万元,占62.93%,较年初预算数增加2,566.89万元,主要原因是市级项目的增加,如外经贸进出口项目、市场统计监测项目、市级冷链物流项目。住房保障支出29.79万元,占0.73%,较年初预算数增加3.53万元,主要原因是新进人员住房保障支出.;粮油储备物资支出36.00万元,占0.88%,较年初预算数增加36.00万元,主要原因是年中增加了粮油储备物资项目;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出687.86万元。其中:人员经费641.77万元,较上年减少91.21万元,主要原因是人员的增减变动。公用经费46.09万元,较上年减少113.79万元,一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公用经费,二是我部门今年减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。 
三、“三公”经费情况说明 
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计34.13万元,较年初预算数减少30.85万元,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求.较上年支出数减少30.85万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用3.31万元,主要是市商务委组团赴罗马尼亚、英国。行程为:拜访市长顾问团成员单位英国怡和集团,推进在渝项目;回访英国威尔士经济部长,促进双方贸易往来;加快推进罗马尼亚Therme集团温泉项目。费用支出较年初预算数增加1.14万元,主要原因是招商团队增加招商业务量.较上年支出数增加1.14万元,主要原因是增加招商业务范围.。公务车运行维护费6.27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少27.10万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少27.10万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费24.55万元,主要用于接待市级部门检查、本区粮食清仓查库接待、农村电商工作接待和统计监测企业会晤接待等,费用支出较年初预算数减少4.89万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,较上年支出数减少4.89万元, 

(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待196批次,1,420人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费172.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出46.09万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,机关运行经费较2016年减少113.79万元,下降71.17%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公用经费,二是我部门今年减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(四)预算绩效管理情况说明。

2017年,本部分继续加强了各项资金的使用及管理,做到专款专用,提高了预算资金的绩效管理,进一步建立和完善了资金内部控制制度,实行严格的监督机制,确保预算资金的安全运行。

五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862266 

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