索 引 号: 756224848-2018-00183 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 北碚广播电视台 生成日期: 2018年08月23日
标 题: 重庆北碚广播电视台2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆北碚广播电视台2017年部门决算情况说明

重庆市北碚广播电视台

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职能

     重庆北碚广播电视台《事业单位法人证书》统一社会信用代码为12500109756224848C,为财政差额拨款的一级预算事业单位,宗旨和业务范围:负责全区播映、转播广播电视节目和其他信息;新闻、专题、文艺、资讯服务节目和广告的制作、播出,广播电视研究及广告收费。

   (二)机构设置

北碚区广播电视台内设7个部门,分别为:综合办公室、财务科、总编室、电视新闻中心、广播节目中心、频道运营中心、技术播出中心。人员情况:截止2017年末,全台在编职工47人,聘用职工40人,退休职工35人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

重庆北碚广播电视台2017年度收入总计2368.78万元,支出总计2368.78万元。与2016年决算数相比,收支增加716.42万元、增长43.36%,主要原因是创建二级标准化台站建设专项经费增加720.90万元。

重庆北碚广播电视台2017年度收入合计1,682.1万元,其中:财政拨款收入1,619.95万元,占96.30%;其他收入62.16万元,占3.70%。

重庆北碚广播电视台2017年度支出合计2,353.01万元,其中:基本支出832.44万元,占35.38%;项目支出1,520.57万元,占64.62%。

重庆北碚广播电视台2017年度年末结转和结余15.78万元,较上年增加50.00万元主要原因是以前年度有负结余,2017年末发生的政府采购事项未实现支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

重庆北碚广播电视台2017年度财政拨款收入1,619.95万元,较上年决算数减少66.64万元,下降3.95%。主要原因是退休人员的退休费纳入社保支付。较年初预算数增加472.42万元,增长41.17%。主要原因是增人增资调资13.94万元;增加了机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费124.34万元;年中追加项目经费449.46万元;追加购房补贴0.49万元;追加退休“中人”一次性补贴17.13万元;调减退休人员支出 132.94万元。

重庆北碚广播电视台2017年度财政拨款支出2,290.85万元(含上年结转结余),较上年决算数增加604.26万元,增长35.83%。增加的主要原因是增加二级标准化台站建设支出项目,机关事业单位养老保险缴费和职业年金年中追加项目经费退休“中人”一次性补贴;因退休人员由社保负担调减退休人员支出 。较年初预算数增加1,143.32万元,增长99.63%。主要原因是使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决二级标准化台站建设专项经费增加了机关事业单位养老保险缴费和职业年金;在编人员增资调资年中追加项目经费不足追加退休“中人”一次性补贴在编人员购房补贴因退休人员由社保负担调减退休人员支出 2017年末项目资金有50万元结余。

重庆北碚广播电视台2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.文化体育与传媒支出2,012.54万元,占87.85%,较年初预算数增加1,122.77万元,决算数大于年初预算数,主要原因使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决二级标准化台站建设专项经费720.90万元;追加项目预算经费449.46万元;调整追加机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费8.87万元;调整人员经费13.94万元;原退休人员支出从2017年3月起由社保负担,多支出部分调减工资福利支出20.40万元;2017年末有项目经费50万元结转结余。

2.社会保障与就业支出182.64万元,占7.97%,较年初预算数增加20.05万元,决算数大于年初预算数,主要原因是调整追加机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费115.47万元;追加退休“中人”一次性补贴17.13万元;调减退休人员经费112.54万元。

3.医疗卫生与计划生育支出56.86万元,占2.48%,较年初预算数无变化。

4.住房保障支出38.82万元,占1.69%,较年初预算数增加0.49万元,主要原因是追加在编人员购房补贴0.49万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

重庆北碚广播电视台2017年度一般公共财政拨款基本支出820.28万元。其中:人员经费810.67万元,较上年减少392.45万元,主要原因是聘用人员费用进行科目调整。公用经费9.61万元,较上年减少294.11万元,主要原因是科目调整。

三、政府性基金情况说明

重庆北碚广播电视台无政府性基金拨付。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度重庆北碚广播电视台“三公”经费支出共计23.80万元,较年初预算数减少2.67万元,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少2.68万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范 围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度重庆北碚广播电视台无因公出国(境),费用0元。较上年支出数增加0元。2017年度重庆北碚广播电视台未有公务车购置,公务车购置费0元。费用支出较年初预算数增加0元。较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费22.00万元,主要用于新闻采访、栏目拍摄、机要文件交换、市内区内因公出行及广播电视技术维护保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.93万元,主要原因是一是围绕中央三农政策,加大对农村的宣传力度,到乡镇频率增加,运行成本上升;二是车辆老旧,维修成本增加。

公务接待费1.80万元,主要用于接待各级电视台及广告客户洽谈业务发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.60万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;较上年支出数减少9.60万元,主要原因是遵照“八项”规定,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严把公务接待关,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年重庆北碚广播电视台无因公出国(境),无公务用车购置,公务车保有量为4辆;国内公务接待95批次,926人,无国内外事接待,无国(境)外公务接待。2017年重庆北碚广播电视台人均接待费19.42元,无车均购置,车均维护费5.50万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年重庆北碚广播电视台为差额事业单位,无机关运行经费支出,机关运行经费较2016年增加0元,增长0.00%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,重庆北碚广播电视台共有车4辆均为一般公务用车,主要用于新闻采访、栏目拍摄、机要文件交换、市内区内因公出行及广播电视技术维护保障等工作。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年重庆北碚广播电视台政府采购支出总额177.63万元,费用支出较年初预算数增加177.63万元,主要原因是本年度年初预算未安排政府采购;较上年支出数增加177.63万元,主要原因是2016年无政府采购支出。2017年政府采购支出包括:用于采购二级标准化台站建设所需设备、业务用房改造修缮等采购支出127.63万元;用于北碚网络电视、手机电视掌上北碚经费等采购服务支出50.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

 2017年重庆北碚广播电视台开展绩效评价自评项目1个,涉及支出50万元。绩效自评项目为北碚网络电视、手机电视掌上北碚项目,评价结果良好,该项目提升了网络舆论导向能力,加大了对北碚区的宣传力度;培养了一批作风过硬、业务精湛的广电全媒体人才;培养了具有市场竞争力的区域性新媒体集群品牌,开发广电媒体经营业务新业态,实现了可持续发展。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  重庆北碚广播电视台      023-89865863   

 

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