索 引 号: 00929769-9-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委统战部 生成日期: 2018年08月23日
标 题: 中国共产党北碚区委员会统一战线 工作部2017年部门决算情况公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

中国共产党北碚区委员会统一战线 工作部2017年部门决算情况公开


 

中国共产党北碚区委员会统一战线

工作部2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况
(一)职能职责

按照党的统一战线方针政策,紧密团结社会各阶层人士认真做好党派成员的思想政治工作;负责联系各民主党派区委及民主党派中代表人物和工作骨干,反映他们的意见和建议,积极开展统战理论研讨工作;负责党外人士的政治安排和担任政府和司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作;协助区委、部领导组织召开民主党派双月座谈会和暑假谈心会;协助各民主党派区委搞好自身的思想和组织建设,积极培养新一代代表人士和新的社会阶层代表人士;协助各民主党派区委进行换届工作、干部管理。建立民主党派成员、无党派知识分子代表人士名单库;及时联系和沟通党外人士的政治述求,协调有关部门落实民主党派参政议政,民主监督的各项制度和措施;负责民主党派挂职锻炼、教育培训工作;提高民主党派与各方面各部门的认知关系。正确掌握党的宗教政策和法规指导民宗委工作,使我区宗教活动有序开展,化解内部矛盾,让各宗教场所与信众规范信教。积极推进海外归侨、台湾同胞的联谊工作,认真引导,保持常态化的沟通管道,让他们积极投身于现代化建设,做好对台服务窗口工作。积极引导和帮助民营经济发展,为他们排忧解难,大力开展对企业有效的调研工作,并保持与政府间的有效互联通道,及时反映企业的困难和需求。

(二)机构设置。

1.机构设置:办公室、党派科、综合科、党派服务中心。

 2.部门机构情况说明:2017年度单位属行政单位,执行行政单位会计制度,预算级次一级预算单位,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,与上年比无变化。

3.部门录入户数说明:2017年部门决算录入户数1个,与上年比无变化,使用的是单户表。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计765.40万元,支出总计765.40万元。与2016年决算数相比,收支增加70.45万元、增长10.14%,主要原因是全区各民主党派服务中心和纪检组进驻统战部人员增加。本部门2017年度收入合计765.40万元,其中:财政拨款收入765.40万元,占100.00%。 

            本部门2017年度支出合计765.40万元,其中:基本支出552.55万元,占72.19%;项目支出212.85万元,占27.81%。

     本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款支出765.40万元,较上年决算数增加70.45万元,增长10.14%。主要原因是全区各民主党派服务中心和纪检组进驻统战部人员增加5人的人员经费和纪检组的专项经费。较年初预算数增加203.17万元,增长36.14%。主要原因是全区各民主党派服务中心和纪检组进驻统战部人员增加5人的人员经费和纪检组的专项经费。 

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出602.71万元,占78.75%,较年初预算数增加192.94万元,主要原因是人员经费和日常公用经费增加以及各党派办公经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出552.55万元。其中:人员经费473.31万元,较上年增加70.92万元,主要原因是人员增加导致个人社保缴纳以及增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费79.24万元,较上年增加48.93万元,主要原因是人员经费和日常公用经费增加以及各党派办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
       三、“三公”经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况
    2017年度本部门“三公”经费支出共计20.85万元,较年初预算数增加7.35万元,主要原因是年中临时增加赴台经贸交流任务。较上年支出数增加7.29万元,主要原因是带领全区街镇赴台进行经贸交流所产生的出境费用。

(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用17.30万元,主要是

用于全区街镇赴台进行经贸交流所产生的出境费用。费用支出较年初预算数增加17.30万元,主要原因是年中临时增加赴台经贸交流任务。较上年支出数增加17.30万元,主要原因是带领全区街镇赴台进行经贸交流所产生的出境费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。公务车运行维护费2.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.05万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,较上年支出数减少6.05万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费1.01万元,主要用于接待国外及台、港参访团和国内公务接待,费用支出较年初预算数减少3.89万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,基本公务接待都在机关食堂用餐。
     (三)“三公”经费实物量情况
   2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,11人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次,248人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费40.72元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.55万元。
     四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出79.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加48.93万元,增长161.44%,主要是人员增加办公经费相应增加的原因。
   (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购电脑、打印机等办公用品。 

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年本部门未进行预算绩效管理。

五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862795



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