索 引 号: 203232450-2018-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区土储中心 生成日期: 2018年08月21日
标 题: 重庆市北碚区土地整治储备中心 2017年决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区土地整治储备中心 2017年决算公开


重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)部门职能

1.负责全区(除水土、复兴街道)土地的储备,以及储备土地的整治、规划、利用、管护和供应申报等工作;

2.负责编制土地储备整治规划及年度计划,建立土地储备整治信息数据库,组织实施年度计划;

3.负责根据全区土地利用总体规划和城市建设控制性详细规划,有序组织实施储备土地的前期开发整治,使之具备供应条件;

4.负责将依法收回的闲置土地实施储备,企事业单位需盘活的存量土地和其他需要收购的国有土地收购,已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地储备;

5.负责储备土地供应前土地成本、供应方案的初审;

6.负责农村土地整治规划的编制,组织按年度实施农村土地整治项目;

7.负责承办区委、区政府及区国土分局交办的其他事务性工作。

(二)机构设置

本单位属财政全额拨款正处级事业单位,内设综合科、土地融资科、土地储备管理科、土地整治科等四个科室。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计27,642.09万元,支出总计27,642.09万元。与2016年决算数相比,收支增加24,621.17万元、增长815.02%,主要原因是增加社会保障和就业支出31.37万元,增加医疗卫生与计划生育支出0.58万元,增加城乡社区支出24523.4万元,增加国土海洋气象等支出73.71万元,减少住房保障支出8.06万元。

  本部门2017年度收入合计27,642.09万元,其中:财政拨款收入27,642.09万元,占100.00%;

  本部门2017年度支出合计27,641.92万元,其中:基本支出292.41万元,占1.06%;项目支出27,349.51万元,占98.94%;

  本部门2017年度年末结转和结余0.17万元,较上年增加0.17万元,年末部分保险资金尚未解缴所致。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入27,642.09万元,较上年决算数增加24,621.17万元,增长815.02%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金24523.4万元,减少职工住房补贴8.06万元万元,季度考核及高出部分、绩效考核73.71万元,养老保险和职业年金31.37万元,增加医疗保险支出0.58万元。较年初预算数增加27,414.50万元,增长12,045.75%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金,养老保险改革等,土地交易是市场因素主导,故年中调整数无法预估。

  本部门2017年度财政拨款支出27,641.92万元,较上年决算数增加24,621.00万元,增长815.02%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金24523.4万元,减少职工住房补贴8.06万元万元,增加季度考核及高出部分、绩效考核73.71万元,养老保险和职业年金31.37万元,增加医疗保险支出0.58万元。较年初预算数增加27,414.33万元,增长12,045.67%。主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金,养老保险改革等,土地交易是市场因素主导,故年中调整数无法预估。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出31.42万元,占0.11%,较年初预算数增加31.42万元,主要原因是增加养老保险和职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出11.53万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元;城乡社区支出27,299.27万元,占98.76%,较年初预算数增加27,299.27万元,主要原因是年中增加土地成本和土地收储资金27299.27万元;国土海洋气象等支出286.33万元,占1.04%,较年初预算数增加81.96万元,主要原因是增加季度考核及高出部分支出;住房保障支出13.37万元,占0.05%,较年初预算数增加1.69万元,主要原因是增加职工住房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出292.41万元。其中:人员经费258.51万元,较上年增加103.54万元,主要原因是增人增资和增加季度考核及高出部分、绩效考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.90万元,较上年增加2.82万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计5.43万元,较年初预算数减少1.07万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数增加0.13万元,主要原因是年末车辆加油充值所致。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费5.35万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数增加0.25万元,主要原因是年末车辆加油充值所致。

  公务接待费0.08万元,主要用于接待国内其他省市土储中心到我单位学习调研土储工作,费用支出较年初预算数减少0.92万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是接待批次人次减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

 公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次,8人。2017年本部门人均接待费95.63元,车均维护费5.35万元。

 四、其他需要说明的事项

(1)机关运行经费情况说明。

本单位属事业单位,无机关运行经费。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

(2)政府采购支出情况说明。

本年无采购支出。

   (四)预算绩效管理情况说明。

本单位按照上级部门要求加强财政资金管理,严控经费支出,建立了各项制度,如政府采购管理办法,支出管理办法,车辆管理办法,各项内控制度等。

五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63223536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

27,642.09

一般公共服务支出

0.00

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

0.00

其他收入

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

社会保障和就业支出

31.42

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.53

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

27,299.27

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

286.33

 

 

住房保障支出

13.37

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

本年收入合计

27,642.09

本年支出合计

27,641.92

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.17

总计

27,642.09

总计

27,642.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,642.09

27,642.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,299.27

27,299.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

27,299.27

27,299.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

25,162.27

25,162.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

 土地开发支出

2,137.00

2,137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

286.50

286.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

286.50

286.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

 土地资源调查

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

 土地资源利用与保护

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200112

 土地资源储备支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

 事业运行

236.25

236.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,641.92

292.41

27,349.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,299.27

0.00

27,299.27

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

27,299.27

0.00

27,299.27

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

25,162.27

0.00

25,162.27

0.00

0.00

0.00

2120802

 土地开发支出

2,137.00

0.00

2,137.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

286.33

236.09

50.24

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

286.33

236.09

50.24

0.00

0.00

0.00

2200105

 土地资源调查

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200106

 土地资源利用与保护

25.24

0.00

25.24

0.00

0.00

0.00

2200112

 土地资源储备支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2200150

 事业运行

236.09

236.09

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

342.82

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

27,299.27

外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

社会保障和就业支出

31.42

31.42

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.53

11.53

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

城乡社区支出

27,299.27

0.00

27,299.27

 

 

农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

286.33

286.33

0.00

 

 

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27,642.09

本年支出合计

27,641.92

342.65

27,299.27

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.17

0.17

0.00

 一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

27,642.09

总计

27,642.09

342.82

27,299.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

342.65

292.41

50.24

208

社会保障和就业支出

31.42

31.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.42

31.42

0.00

2080502

 事业单位离退休

2.67

2.67

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.72

18.72

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

7.88

7.88

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

2.15

2.15

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.53

11.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.53

11.53

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.13

9.13

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.40

2.40

0.00

220

国土海洋气象等支出

286.33

236.09

50.24

22001

国土资源事务

286.33

236.09

50.24

2200105

 土地资源调查

5.00

0.00

5.00

2200106

 土地资源利用与保护

25.24

0.00

25.24

2200112

 土地资源储备支出

20.00

0.00

20.00

2200150

 事业运行

236.09

236.09

0.00

221

住房保障支出

13.37

13.37

0.00

22102

住房改革支出

13.37

13.37

0.00

2210201

 住房公积金

11.68

11.68

0.00

2210203

 购房补贴

1.69

1.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

234.96

302

商品和服务支出

33.90

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

48.14

30201

 办公费

5.02

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

6.83

30202

 印刷费

0.05

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

2.39

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

11.04

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.08

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

44.66

30206

 电费

2.03

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

18.72

30207

 邮电费

1.71

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

7.88

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

97.70

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.55

30211

 差旅费

3.61

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

2.67

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.03

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

2.15

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

2.44

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.04

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

14.60

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

8.78

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

1.69

30229

 福利费

0.05

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

5.29

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.15

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.59

 

 

 

人员经费合计

258.51

公用经费合计

33.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

27,299.27

27,299.27

0.00

27,299.27

0.00

212

城乡社区支出

0.00

27,299.27

27,299.27

0.00

27,299.27

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

27,299.27

27,299.27

0.00

27,299.27

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

0.00

25,162.27

25,162.27

0.00

25,162.27

0.00

2120802

 土地开发支出

0.00

2,137.00

2,137.00

0.00

2,137.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

部门:重庆市北碚区土地整治储备中心

 

2017年度

 

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

6.50

5.43

(一)行政单位

0.00

 1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

5.50

5.35

 

 

   (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

   (2)公务用车运行维护费

5.50

5.35

(一)车辆数合计(辆)

1.00

 3.公务接待费

1.00

0.08

 1.部级领导干部用车

0.00

   (1)国内接待费

1.00

0.08

 2.一般公务用车

1.00

        其中:外事接待费

0.00

0.00

 3.一般执法执勤用车

0.00

   (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

 5.其他用车

0.00

 1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

 2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

 3.公务用车购置数(辆)

0.00

 

 

 4.公务用车保有量(辆)

1.00

 

 

 5.国内公务接待批次(个)

1.00

 

 

    其中:外事接待批次(个)

0.00

 

 

 6.国内公务接待人次(人)

8.00

 

 

    其中:外事接待人次(人)

0.00

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。