索 引 号: 009298296-2018-00049 信息分类名称: 教育/财政预算、决算
发布机构: 区教委 生成日期: 2018年08月21日
标 题: 重庆市北碚区教育委员会2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 教育

重庆市北碚区教育委员会2017年部门决算情况说明

重庆市北碚区教育委员会

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定教育事业发展规划和教育政策,指导全区教育工作。

2.负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作,对全区教育工作的重大问题进行审议和决策,抓好党风廉政建设,按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3.负责全区各级各类教育统筹规划和管理,管理区属学校、所属事业单位,负责全区教育体制改革,负责高中阶段及以下学校的布局结构调整;指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施,实施基础教育教育改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

5.负责全区教育督导工作;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作,负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育改革的政策措施,指导职业院校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;审计监督教育经费的使用;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育援助的管理;监督检查招生经费收支情况。

8.统筹管理、协调民办教育,拟定民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全区教师工作,负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11.负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12.贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策;负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作;负责高等教育自学考试工作;负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。

14.负责全区的语言文字管理工作;拟定语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。

15.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理;指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

1.办公室

工作职责:负责机关政务工作;负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、修志、后勤等机关日常运转工作以及政务公开、新闻发布等工作;负责重大决策事项的督查督办;负责机关人员、经费管理工作。

2.组织干部科(加挂党建科牌子)

负责教育系统党建、党务、统战、侨务、港澳台、民族和宗教工作;负责教育系统意识形态、思想政治和宣传理论工作;协助管理教育系统处级单位领导班子和领导干部;负责教育系统领导班子建设、干部队伍管理、干部培训工作;负责管理离休和副处级及以上退休干部;负责办理基层单位领导干部及党员因私出国出境的政审工作。

3.教育督导室(挂北碚区政府教育督导室牌子)

负责对本区学校及其他教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针、政策和实施教育目标、实现管理效益的情况进行监督、检查、指导、评估;对本区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处履行教育职责的情况进行监督、检查;负责教育行政执法工作;办理市政府教育督导室、区人民政府交办的其他工作;负责对本区中等及以下各类学校、教育机构的布局进行规划与调整。

4.基础教育科

负责统筹管理并指导全区普通中小学(幼儿园)教育教学工作;负责中小学招生考试及学籍管理工作;指导推进基础教育改革工作;指导推进义务教育均衡发展工作;指导推进九年义务教育、特殊教育和扫盲教育工作;指导学前教育、普通高中教育工作;指导中小学德育工作;统筹本区普通高校、成人高校招生考试及自学考试等工作;督促和指导区教师进修学院、区教育考试中心等教育机构履行教育教学相关业务管理职能。

5.财务基建科(挂教育产业办公室牌子)

负责教育系统财务、审计、后勤工作的管理和指导;负责教育经费管理;承办教育扶贫、救灾和学生资助工作;负责本系统各单位的国有资产管理,负责教育系统的校舍、场地、设施、设备、基本建设、教育教学仪器和教育技术装备管理;指导本系统校办产业和勤工俭学工作。

6.综合教育科

负责统筹管理并指导中初等职业教育、成人教育的教育教学工作;负责中职学校招生及学籍管理工作;负责推进中职学校与行业、企业的结合;负责学校体育、卫生和艺术教育管理指导工作;管理民办教育审批、年检工作;协调有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7.人事科

负责教育系统人事、人才、编制工作;负责工资福利管理;管理指导教师队伍建设;负责组织实施教师资格制度;指导全区语言文字规范化建设。

8.安保科

负责教育系统安全稳定工作;协调有关部门处置教育系统突发事件;指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系;负责学校安全与法制工作的宣传教育;牵头校园及其周边综合整治工作;负责教育系统安全稳定的督查和考核评估;负责防范和处理邪教工作;负责教育系统信访工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计132,329.18万元,支出总计132,329.18万元。与2016年决算数相比,收支增加1,461.34万元、增长1.12%,主要原因是本年度收支总计包括上年结转结余资金部分,剔除掉该类资金后本年度收入总计较上年决算数减少987.51万元。

本部门2017年度收入合计129,877.38万元,其中:财政拨款收入129,877.36万元,占100.00%;其他收入0.03万元,占0.00%。

本部门2017年度支出合计131,996.54万元,其中:基本支出115,424.80万元,占87.45%;项目支出16,571.75万元,占12.55%。

本部门2017年度年末结转和结余332.64万元,较上年减少2,116.21万元,主要原因是职教中心基建项目结转资金1955.21万元和朝阳幼儿园迁建项目结转资金161万元在2017年度实现支出,导致年末结转结余资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入129,877.36万元,较上年决算数减少943.84万元,下降0.72%。主要原因是自2017年3月起各单位退休职工基本离退休费改由社保发放,导致全年基本离退休费支出大幅减少。较年初预算数增加42,241.54万元,增长48.20%。主要原因是年中追加2017年义务教育薄弱学校改造计划中央和市级专项资金预算、2017中等职业学校实训基地建设项目市级补助资金预算、2017年扩大学前教育资源奖补资金预算等专项转移支付;追加下达2017年西大附中、西大附小和重师附小义务教育生均公用经费预算、2017年中职学校免学费、助学金和住宿费资助补助资金预算等一般性转移支付资金等所导致。

本部门2017年度财政拨款支出131,993.57万元,较上年决算数增加3,618.58万元,增长2.82%。主要原因是职教中心基建项目结转资金和朝阳幼儿园迁建项目结转资金在2017年度实现支出等。较年初预算数增加44,357.75万元,增长50.62%。主要原因是结转项目资金当年实现支出;年中追加的2017年义务教育薄弱学校改造计划中央和市级专项资金预算、2017中等职业学校实训基地建设项目市级补助资金预算、2017年扩大学前教育资源奖补资金预算等专项转移支付;追加下达的2017年西大附中、西大附小和重师附小义务教育生均公用经费预算、2017年中职学校免学费、助学金和住宿费资助补助资金预算等一般性转移支付等当年全部实现支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出99,874.93万元,占75.67%,较年初预算数增加43,118.34万元,主要原因是结转项目资金当年实现支出;年中追加2017年义务教育薄弱学校改造计划中央和市级专项资金预算、2017中等职业学校实训基地建设项目市级补助资金预算、2017年扩大学前教育资源奖补资金预算等专项转移支付;追加下达2017年西大附中、西大附小和重师附小义务教育生均公用经费预算、2017年中职学校免学费、助学金和住宿费资助补助资金预算等一般性转移支付等当年全部实现支出;社会保障与就业支出21,293.87万元,占16.13%,较年初预算数增加556.09万元,主要原因是2017年末兑现离退休人员当年健康休养费;医疗卫生与计划生育支出6,348.65万元,占4.81%,较年初预算数增加6.70万元,主要原因是教职员工正常调资晋级后工资基数调整,导致医保等医疗卫生与计划生育支出增加;住房保障支出4,402.03万元,占3.34%,较年初预算数增加602.52万元,主要原因是教职员工正常调资晋级后工资基数调整,导致住房保障支出增加;其他支出74.10万元,占0.06%,较年初预算数增加74.10万元,主要原因是年中追加彩票公益金专项支出所致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出115,421.82万元。其中:人员经费103,908.78万元,较上年增加21,134.39万元,主要原因是2017年末兑现教职员工2017年当年绩效及离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费11,513.05万元,较上年减少4,930.50万元,主要原因是各学校使用公用经费进行的零星维修项目,按决算口径列入项目支出填报,导致日常公用经费较上年减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计251.16万元,较年初预算数减少4.84万元,较上年支出数减少12.13万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用2.09万元,主要是用于参加由市教委组织的教育合作与交流团赴美国访问学习,费用支出较年初预算数增加2.09万元,主要原因是按市教委工作安排参加1次公务出国,费用支出较上年支出数减少2.31万元,主要原因是本年因公出境行程较上年短且紧凑,费用减少。

公务车运行维护费231.02万元,主要用于市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.98万元,较上年支出数减少5.69万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费18.06万元,主要用于接待市教委、市政府教育督导室到我单位进行教学督导检查工作、区外学校及教育主管部门到我单位进行教学业务活动、教学管理经验交流等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.94万元,较上年支出数减少4.13万元,主要原因是通过强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为64辆;国内公务接待98批次,2,539人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费71.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出130.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络通讯费、培训等、差旅费等。机关运行经费较2016年增加24.28万元,增长22.79%,主要原因是因财政预算口径管理要求,本单位今年列收列支资金安排的项目支出归口到行政运行20501科目,列报机关运行经费,另因培训费、差旅费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车62辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是兼善中学校车1辆、中小学卫生保健所体检用中巴车1辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2,939.24万元,其中:政府采购货物支出2,720.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出218.92万元。主要用于区内学校校园视频监控系统升级改造、义务教育阶段作业本采购项目、薄弱学校改造设施设备采购等项目;兼善中学蔡家校区学校教室桌椅、设备、公寓楼设施设备、电控、水控等采购;复兴小学功能室设备、信息化设备、班班通设备、学生电脑等采购;北碚区职教中心电子商务实训室设备、中餐烹饪与营养膳食专业实训基地教学设备采购等项目。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位尚未开展预算绩效评价。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68318235。5ba5e741693041dcbd2289bb7f527b47.png

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