索 引 号: 00929811-4-2018-00013 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 编办 生成日期: 2018年08月21日
标 题: 重庆市北碚区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

       贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案;指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整,协调区委各部门之间,区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案;审核区属事业单位机构编制,负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作,负责事业单位法人登记管理工作。

(二)机构设置

行政机构1个,内设综合科和业务科。参公事业单位1个,全年无变动。

二、部门决算情况说明

(1)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计134.43万元,支出总计134.43万元。与2016年决算数相比,收支增加45.86万元、增长51.77%,主要原因是:实有人员增加2人。

本部门2017年度收入合计134.43万元,其中:财政拨款收入134.43万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计134.43万元,其中:基本支出99.41万元,占73.95%;项目支出35.01万元,占26.05%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入134.43万元,较上年决算数增加45.86万元,增长51.77%。主要原因是实有人员增加2人。较年初预算数增加40.18万元,增长42.63%。主要原因是实有人员增加,追加人员经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出134.43万元,较上年决算数增加45.86万元,增长51.77%。主要原因是实有人员增加2人。较年初预算数增加40.18万元,增长42.63%。主要原因是实有人员增加,追加人员经费支出。 

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出115.98万元,占86.28%,较年初预算数增加35.18万元,主要原因是;实有人员比上一年度增加2人,人员经费支出增加。社会保障与就业支出10.89万元,占8.10%,较年初预算数增加4.03万元,主要原因是实有人员增加2人,人员经费支出增加;医疗卫生与计划生育支出3.42万元,占2.54%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格按照预算情况支出;住房保障支出4.13万元,占3.07%,较年初预算数增加0.96万元,主要原因是实有人员增加2人,人员经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出99.41万元。其中:人员经费81.71万元,较上年增加32.99万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.70万元,较上年增加2.85万元,主要原因是人员增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费。

三、三公经费情况说明 

(一)三公经费支出总额情况。

2017年度本部门三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是我单位全年无公务接待、因公出国,也无公车,较上年支出数增加0.00万元。

(二)三公经费分项支出情况。 

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是我单位无公务接待、因公出国,也无公车。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是未购置公务车,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元。 

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无公务接待,较上年支出数增加0.00万元。

(三)三公经费实物量情况。 

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、购置办公设备如电脑、打印机等。机关运行经费较2016年增加2.85万元,增长19.21%,主要原因是人员增加,购置办公设备如电脑、打印机等。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。
 2017年我单位未开展预算绩效评价。

(五)基金预算收入支出情况说明

2017年度我单位无基金预算收入支出情况。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68283801