索 引 号: 009298309-2018-00037 信息分类名称: 文化/财政预算、决算
发布机构: 区文化委 生成日期: 2018年08月21日
标 题: 重庆市北碚区文化委员会2017年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 文化

重庆市北碚区文化委员会2017年部门决算情况说明

重庆市北碚区文化委员会

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文化遗产、体育工作的法律、法规、规章和方针政策,制定规范性文件并组织实施。

2.拟订全区文化艺术、新闻出版、广播影视、文化遗产保护、体育事业产业发展规划并组织实施。统筹推进文化、体育体制改革。

3.负责推进全区文化体育公共服务。整合文体资源,规划现代公共文体服务体系建设,管理社会文体事业,指导协调全区公共文体设施建设,推行全民健身计划,组织管理全区重大文体活动。

4.负责推动全区文化体育产业发展。指导、协调文体产业发展;指导协调文化、体育领域重点产业项目建设;推动文化、体育产业中小微企业发展;负责体育彩票发行工作;负责文化体育产业统计。

5.负责文化遗产保护。组织文物资源调查,负责文物保护和博物馆工作;组织开展非物质文化遗产保护利用工作,负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的挖掘、整理、保护和传承工作;指导、协调重大文物保护和考古项目的实施。

6.负责指导管理全区文化艺术创作生产。指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;扶持推动文艺团队发展。

7.负责文化体育行业管理工作。负责文化文物、新闻出版、广播影视、体育等行业行政审批和管理工作。

8.负责文化市场综合执法和“扫黄打非”工作。承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作;负责著作权保护管理;对文化市场、广播影视、新闻出版等实施日常监管,依法查处违法违规行为。

9.负责广播电视专用网的规划、管理;组织推进广播电视“村村通”工程,提高广播电视人口覆盖率,参与制定全区信息网络总体规划。

10.负责全区文化娱乐、演出、网吧、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场的的监督管理。

11.负责全区广播电影电视、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、卫星广播电视地面接收设施的监督管理;负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出;指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

12.负责全区新闻出版单位的监督管理;负责图书、报纸、期刊、音响制品、电子出版、网络出版、计算机软件等出版活动的印刷、复制、出版物发行的监督管理;负责查处盗版侵权行为;组织查处新闻违法活动。

13.负责群众体育工作。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导和监督体育社团工作。

14.负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划,指导体育传统项目学校(队)建设和训练工作,加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15.负责文化体育人才队伍建设和对外文化体育交流工作。会同有关部门制定全区文化体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理;指导管理对外和对港澳台的文化体育交流工作;组织实施大型对外文化体育交流活动。

16.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

1.办公室

统筹协调机关和直属单位事务;负责机关党务、政务日常工作;负责文秘、信息、档案、保密、安全工作;负责组织人事、纪检监察、宣传统战、精神文明、老干部工作;负责目标考核、督查工作;编制、实施委机关年度财务计划;承担委机关财务管理工作;管理、监督委系统行政事业经费及专项资金;负责国有资产管理和政府采购工作;负责计划生育、妇联工作;负责机关后勤工作。

2.文化文物科

参与制定全区文化、文物事业发展规划和政策,指导协调全区重点文化文物设施和基层文化文物设施建设;指导文化馆(站)、图书馆、博物馆和美术馆事业发展;指导协调全区重大群众文化活动;组织实施全区农家书屋工程;组织协调全区全民阅读活动;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;扶持推动文艺团队发展;组织开展非物质文化遗产保护利用工作;协调指导全区文物保护、考古和重大项目的实施,组织开展文物资源调查;负责全区文物保护和博物馆业务指导管理工作。

3.体育科

负责组织实施《全民健身计划》;制定群众体育、竞赛体育活动计划;负责区缙云文化体育中心业务管理指导工作;负责开展全区国民体质监测和社会体育指导员工作;负责抓好区体育总会和单项体育协会工作;组织、指导、协调管理全区全民健身活动;指导、协调区业余体校重点项目布点校、体育传统项目学校的业务建设和训练工作以及全区体育后备人才选拔培养工作;负责组织举办全区综合性运动会和组织参加各级体育赛事;负责全区等级裁判员、运动员和社会体育指导员的管理和审批工作。负责组织实施全区基层体育健身设施工程健身配置安装工作。

4.广电科

负责制定全区广播电视事业发展规划;负责广播电视专用网络规划、管理,负责辖区广播电视公共服务的组织管理;负责全区广播电视安全播出,对辖区广播电视播出、传输机构、地面卫星接收设施安装、使用单位实施行政管理;负责对公共视听载体、移动电视、信息网络视听节目、社会广播电视视频业务进行监管;负责指导、监管电影发行、放映工作,指导实施惠民电影放映工程;负责指导广播电视宣传工作。 

5.产业科

贯彻执行国家、市、区文体产业发展的法律、法规和方针、政策;组织拟定我区文体产业发展规划和相关政策、措施;负责区文化产业发展领导小组办公室日常工作;指导、协调全区文体产业的发展;负责文化、体育招商引资工作;推进产业信息化建设,协助完成文体产业统计工作。

6.法规科

负责全区文化、广电、新闻出版、体育等行政审批工作;对文化市场进行管理和监督;负责版权工作;审核文化市场行政执法案件;负责文化市场和新闻出版的统计工作;负责委系统法制建设工作;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、文化遗产保护、体育事业、文体产业发展规划。统筹推进文化、体育体制改革。

办公室、文化文物科、体育科、广电科、产业科、法规科均为正科级内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计6,376.44万元,支出总计6,376.44万元。与2016年决算数相比,收支增加197.71万元、增长3.20%,主要原因是增加两江艺术团专项经费、国家和市级文物保护专项经费等。

本部门2017年度收入合计6,242.40万元,其中:财政拨款收入6,242.40万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计6,316.44万元,其中:基本支出2,561.62万元,占40.55%;项目支出3,754.82万元,占59.45%。

本部门2017年度年末结转和结余60.00万元,较上年增加49.96万元,主要原因是体彩公益金60万元安排至下一年度使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入6,242.40万元,较上年决算数增加299.96万元,增长5.05%。主要原因是文化体育与传媒支出预算增加,包括两江艺术团专项经费、国家和市级文物保护专项经费等。较年初预算数增加3,075.41万元,增长97.11%。主要原因是中央、市级财政专项资金在年中到位,包括公共场馆免费低收费开放专项补助经费390万元、国家和市级文物保护专项资金249万元、体彩公益金分成216万元、文化广播设施维修改造与设备购置140万元、中央广播电视节目无线覆盖运行维护57万元等。

本部门2017年度财政拨款支出6,316.44万元,较上年决算数增加147.75万元,增长2.40%。主要原因是文化体育与传媒支出增加,两江艺术团专项经费支出,实施国家和市级文物保护工程等。较年初预算数增加3,149.45万元,增长99.45%。主要原因是中央、市级财政专项资金在年中到位,包括公共场馆免费低收费开放专项补助经费390万元、国家和市级文物保护专项资金249万元、体彩公益金分成216万元、文化广播设施维修改造与设备购置140万元、中央广播电视节目无线覆盖运行维护57万元等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5,064.68万元,占80.18%,较年初预算数增加2,538.07万元,决算数大于年初预算数,主要原因是中央、市级财政专项资金在年中到位;社会保障与就业支出504.44万元,占7.99%,较年初预算数增加86.42万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加、政策性原因的支出导致的增长医疗卫生与计划生育支出134.83万元,占2.13%,较年初预算数减少0.49万元,主要原因是人员变动;住房保障支出95.49万元,占1.51%,较年初预算数增加8.45万元,主要原因是增人增资;其他支出517.00万元,占8.18%,较年初预算数增加517.00万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加的体育彩票公益金专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,561.62万元。其中:人员经费2,306.56万元,较上年增加459.34万元,主要原因是人员增多,工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费255.06万元,较上年增加17.58万元,主要原因是物价上涨,办公费、印刷费、邮电费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物管费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门三公经费支出共计41.98万元,较年初预算数减少18.08万元,较上年支出数减少18.09万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,按照预算数严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位人员出国出访1人1次。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用4.40万元,主要是用于赴巴西、阿根廷签署友好行政区意向协议及洽谈教育文化卫生旅游产业项目,费用支出较年初预算数增加4.40万元,2017年初完成较上年支出数增加4.40万元,主要原因是此次出国访问于2016底完成,2017年1月报销费用。

公务车运行维护费28.53万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.76万元,较上年支出数减少0.76万元,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,按照预算数严格控制公车运行维护成本。

  公务接待费9.04万元,主要用于接待国内其他省市相关部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少21.73万元,较上年支出数减少21.73万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计1人;公务车保有量为10辆;国内公务接待91批次,1,111人。2017年本部门人均接待费81.38元,车均维护费2.85万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出132.47万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、委托业务费、维修费、印刷费等。机关运行经费较2016年增加105.13万元,增长384.50%,主要原因增加了辖区文化展演活动场次、加大文化执法宣传力度,导致委托业务费及印刷费等增长较大,部分原因是由于物价上涨造成。

      (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆单价50万元以上通用设备5台(套),为图书馆专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额272.12万元,其中:政府采购货物支出87.12万元、政府采购服务支出185.00万元。货物主要用于采购办公及专业设备、体育健身器材等;服务主要用于采购公共文化演出、展览、讲座等服务、博物馆物业管理服务、缙云体育中心物业管理服务、图书馆物业管理服务等。

(四)预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,2017年我委对公共文化服务体系建设、广播电视无线发射台运行维护等项目17个开展了绩效自评,涉及资金909.3万元。从评价情况来看,项目资金的拨付和经费支出均履行相关的内控审批控制程序,基本能按照国家及单位制定的制度与流程管理和使用。

2、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2017年按照上级部门要求开展了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、国家公共文化服务体系示范项目补助专项资金、国家文物保护专项资金、市级文物保护专项资金、新闻出版广播电视基础设施建设项目资金的专项审计。专项经费使用和管理基本符合“目标相关性、政策相符性和经济合理性”的原则,在重大方面符合国家相关法律、行政法规以及规定。建议加强会计基础工作规范,完善专项经费管理制度,对专项经费的预算编制、执行、监督等做出具体规定。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-63225868。

 

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